Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2017 год

1. Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2017 год по материалам Решения Совета

Юрьевецкого муниципального района «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета Юрьевецкого муниципального
района за 2017 год» от 22 июня 2018 года
№163.

2. Путеводитель по отчету

Вводная часть
Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по расходам
Источники финансирования дефицита
бюджета
Контактная информация для граждан

3.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Цели и задачи:
- развитие человеческого капитала;
- повышение социального благосостояния и качества жизни
граждан для устойчивого развития и модернизации экономики
района, обеспечение взвешенной долговой политики;
- обеспечение бюджетной устойчивости;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной
системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии;
- формирование и исполнение решения о бюджете в
программном формате;
- создание условий для оказания качественных муниципальных
услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

4. Основные параметры бюджета Юрьевецкого муниципального района исполненные за 2017 год ( тыс.руб.)

5. Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2017 год в сравнении с 2015-2016 годами (тыс.рублей)

Исполнено
2015
год
2016
год
Исполне
но
2017г
Отклонен
ие 2017 к
2015
(+,-)
Отклоне
ние
2017 к
2016
(+,-)
2017
к
2016
году
(%)
Наименование показателя
Налоговые доходы
21031,3
20923,7
27417,5
+6386,2
+6493,8
131,0
7394,0
9641,5
10634,7
+3240,7
+993,2
110,3
Безвозмездные поступления
188854,0
170460,9
212839,4
+23985,4
+42378,5
112,7
Всего доходов
217279,3
200731,1
248556,6
+31277,3
+47825,5
114,4
Всего расходов
218308,6
200718,1
237085,8
+18777,2
+36368,7
118,1
-1029,3
+13,0
+11470,8
+12500,1
+11457,8
Неналоговые доходы
Профицит (+), дефицит (-)

6. Основные характеристики бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район за 2017 год (тыс.рублей)

Показатель
Корректиро
вка
бюджета:
«+»- рост;
«-» снижение
Утвержденный
бюджет на 2017
год в
первоначальной
редакции
Утвержденный
бюджет на 2017
год с учетом
корректировок
203 672,8
250242,7
248556,6 -1686,1
255394,8
237085,8 -18309
-5152,1
+11470,8 16622,9
Исполнение
за 2017 год
Доходы
Расходы
Дефицит (-),
Профицит
(+)
205 452,0
-1779,2

7. Доходы исполненные за 2015 , 2016 и 2017года (тыс.рублей)

250242,7
224 687,6
204 106,8
Утвержденный
217 279,3
200 731,1
Исполнение
248556,6
2015
2016
2017

8. Доходы бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район на 1 жителя в 2014,2015,2016,2017 годах

2016 год
2017 год
Показатель
2014 год 2015 год
Доходы,
тыс.рублей
218645,2 217279,3 200731,1 248556,6
Численность
населения на
отчетную
дату, чел.
14465
13618
13470
13320
Доходы на 1
жителя,
тыс.рублей
15,1
15,9
14,9
18,6

9. Структура доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2017 году

Налоговые
доходы
25417,5
10%
Безвозмездные
поступления
212839,3
86%
Неналоговые
доходы
10634,7
4%

10. Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2017 году (тыс.рублей)

203 672,80
Доходы всего
Налоговые и
неналоговые доходы
250 242,70
+22,8 %
первона-чальный план
уточненный план
Безвозмездные поступления
+18,6%
29 611,90
+26,8% 37 543,50
первона-чальный уточненный план
план
213 034,20
179578,5
Безвозмездные

11.

Динамика налоговых и неналоговых
доходов 2014,2015,2016,2017 годы
(абсолютные показатели, тыс.рублей)
30000,0
25000,0
19 764,1
18 601,9
25 580,0
20 923,7
20000,0
Налоговые
15000,0
8 661,2
10000,0
9 641,5
10 634,7
8 910,3
5000,0
0,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Неналогов
ые
Ряд 3

12.

Динамика налоговых и неналоговых доходов
2014,2015,2016,2017 годы в сопоставимых
условиях
(сопоставимые показатели, %)
140,0
31,5
120,0
29,5
30,5
32,4
100,0
97,3
88,9
80,0
Неналогов
ые
Налоговые
67,6
69,5
60,0
40,0
20,0
0,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

13. Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкого муниципального района в 2017 году

Налог на доходы физических
лиц
Доходы от уплаты акцизов
2%
4%
Налоги на совокупный доход
1%
45%
17%
Государственная пошлина
0%
Доходы от использования
имущ ества, находящ егося в
муниципальной собственности
5%
Платежи при пользовании
природными ресурсами
3%
11%
12%
Прочие доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы,санкции,возмещ ение
ущ ерба
прочие неналоговые доходы

14. Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2014,2015,2016,2017 гг. (тыс.

рублей)
18000
16000
14000
+4059,9
12000
10000
8000
-215,7
6000
+414,7
+84,8
4000
2000
0
НДФЛ
Налог на
вмененный
доход
Доходы от
Государственн
Задолженность уплаты акцизов
ая пошлина
на дизельное
2014
12656,9
3300,5
585,4
13,4
2045,7
2015
12390,1
3932,2
1338,6
89,7
2013,5
2016
12068,5
4334,2
906,2
0
3614,6
2017
16128,4
4118,5
991
0
4029,3

15. Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2017 году

Штрафы, санкции,
возмещения ущерба;
5,20%
Прочие неналоговые
доходы; 2,30%
Доходы от использования
имущества; 18,28%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
14,00%
Платежи при пользовании
природными ресурсами;
0,84%
Прочие доходы от
оказания платных услуг;
59,20%

16. Анализ финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2014, 2015,2016,2017 годах (тыс. рублей)

140 000,00
-2004,7
120 000,00
100 000,00
+37162,8
80 000,00
+14343,5
60 000,00
40 000,00
0,0
20 000,00
0,00
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
2014
98 744,10
35 486,70
57 293,60
0,00
2015
94 101,10
35 090,80
52 366,00
7 562,80
2016
93195,40
23592,90
53549,40
123,30
2017
130358,2
37936,4
51544,7
0

17. Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета Ивановской области в 2017 году (тыс.рублей)

Дотации
+31471,1
Субсидии + 16423,7
123 358,2
91 887,1
37 973,0
21 548,3
первоначальный
Субвенции
план
уточненный план
+1556,8
51 702,9
50 146,1
первоначальный план
пе рвоначальный план
уточне нный план
уточненный план

18. Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2017 год

1 место-Образование
154867,3 тыс.руб. или 62,3%
2 место- Жилищно-коммунальное хозяйство
35534,3тыс. руб. или 14,3 %
3 место –Общегосударственные вопросы
29572,2 тыс. руб. или 11,9 %
4 место
– Национальная экономика
1 место
- образование
,1
6130,2 тыс. руб. или 2,5%
558 894,0 тыс. руб. (3 %)
5 место – Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
4597,5515,9 тыс. руб. или 1,8 %
6 место – Культура,кинематография
2466,0 тыс. руб. или 1,0 %
7 место- Социальная политика
2317,0 тыс. руб. или 0,9 %
8 место – Обслуживание государственного
и муниципального долга
1085,5 тыс. руб. или 0,4 %
9 место – Физическая культура и спорт
187,5 тыс. руб. или 0,1 % и Здравоохранение
-187,1 тыс.руб. или – 0,1%

19. Ведомственная структура расходов за 2014,2015,2016,2017 года (исполнение тыс.руб.)

Финансовый отдел администрации
Юрьевецкого муниципального района
Совет Юрьевецкого муниципального района
Управление городского хозяйства и ЖКХ
администрации Юрьевецкого муниципального
района Ивановской области
Администрация Юрьевецкого муниципального
района
Отдел образования администрации
Юрьевецкого муниципального района
10128,2
3980,7
4 489,5
4 553,8
900,4
809,1
888,5
939,7
6147,5
91,3
2017
144,2
0
0,0
0,0
2016
2015
80228,1
62374
78 470,4
68 340,4
17854,1
2014
12144,4
145698,7
133554,3
134 460,2
139 968,4

20. Ведомственная структура расходов за 2014,2015,2016,2017 года (план тыс.руб.)

10128,2
Финансовый отдел администрации
Юрьевецкого муниципального
района
3993,9
4 507,1
6134,3
4 572,0
904,7
Совет Юрьевецкого муниципального
района
890,3
1 141,0
970,9
14,4
2017
2016
2015
81980,9
Администрация Юрьевецкого
муниципального района Ивановской
области
67970,2
82 938,8
2014
14010,7
79 133,0
162236,8
Отдел образования администрации
Юрьевецкого муниципального
района
137035,0
139 815,7
143 244,8
25201,8

21. Динамика расходов районного бюджета на социальную сферу в 2014-2015-2016-2017 годах(млн.рублей)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017год
Образов Здрав оо Физическ Социаль Культ ур
Всего
ание
хранение
ая
ная
а,кинема расходо
154867,3
187,2
187,5
2317,0
2466,0
160025,0
2016 год 141486,9
311,9
209,4
2718,1
0
144726,3
2015 год 142717,2
646,1
335
6610,1
0
150308,4
2014 год 147842,6
942,4
2468,2
6070,3
0,0
157323,5
2014 год
2015 год
2016 год
2017год

22. Расходы на образование в 2017 году

145,7 млн.рублей
что ниже объема 2014 года на 1,3%, превысило объем 2015 года на
2,0% и объем 2016 года на 2,9%
Содержание 25 учреждении
образования, а именно 10
дошкольных
образовательных, 8
общеобразовательных
учреждений, 1 учреждение
дополнительного
образования, 1 детская школа
искусств, 1 учреждение
спорта, 1 учреждение
молодежной политики, 1
учреждение методическая
служба, 2 учреждения
административного аппарата
(Централизованная
бухгалтерия, Отдел
образования).
Финансирование реализации
государственного стандарта
общего образования,
дошкольного образования,
расходы, связанные с
организацией и проведением
мероприятий для детей и
молодежи, летней
оздоровительной кампанией
детей и подростков,
трудоустройство
несовершеннолетних
подростков в свободное от
учебы время.
Реализация Указа
Президента РФ от
07.05.2012 года в части
поэтапного достижения
целевых показателей по
уровню оплаты труда по
педагогическим
работникам
общеобразовательных,
дошкольных учреждений
и учреждений
дополнительного
образования детей.
22

23. Расходы на культуру, здравоохранение , физическую культуру и спорт в 2017 году

2,834 млн.рублей,что
Превысило объема 2014 года на 194,5% , объем 2015 года на
274,8% и объем 2016 года на 443,9% ( увеличение произошло за
счет передачи полномочий по библиотечному обслуживанию
на территорииПроизведено
сельских финансирование
поселений) текущих ремонтов
Реализация муниципальных
программ «Создание условий
для оказания качественной и
доступной медицинской
помощи жителям Юрьевецкого
муниципального района в 20152020 годах» Развитие
физической культуры и
массового спорта, повышение
эффективности реализации
молодежной политики» на 2015
год
в
учреждениях
здравоохранения
оказана
поддержка молодым специалистам в рамках
мероприятий по привлечению и закрепление
молодых специалистов в сфере здравоохранения
( производилась ежемесячная компенсационная
выплата молодому специалисту). Проведены
спортивные
мероприятия
районного
и
межрайонного значения, с участием молодежи
Юрьевецкого района.
23

24.

На социальную политику в 2017 году направлено 2,316
мил.рублей, что
ниже уровня 2014 года на 45,1%, уровня 2015 года на
46,3% и уровня 2016 года на 14,8%
За счет субвенций из бюджета Ивановской области
осуществлялась выплата компенсации части
родительской платы за содержание детей в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования.
Произведены выплаты пенсий муниципальным
служащим за счет средств районного бюджета
24

25. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году составили 35,534 млн.руб., что превысило на 48,5% уровень 2014 года, на

32,9% уровень 2015 года и на
69,8% уровень 2016 года.
Реализация муниципальных программ:
«Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения
Юрьевецкого муниципального района» на 2015-2020 годы , в том числе по мероприятиям подпрограмм:
-Осуществлялось покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию
инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) г.Юрьевец в рамках
непрограмных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления
Юрьевецкого муниципального района
-Проведена работа по разработке проектно-сметной документации и строительство уличных
распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д.Шихово и д.Коноплищи Юрьевецкого
муниципального района
- Проведены работы по актуализации схем теплоснабжения г.Юрьевец

26. Структура расходов за 2017 год по видам расходов бюджетной классификации РФ

Предоставление субсидий
бюджетным и автономным
учреждениям
31,29%
Обслуживание
муниципального долга
0,46%
Оплата труда и
начисления на оплату
труда муниципальными
органами, казенными
учреждениями
29,79%
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов
2,77%
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
4,64%
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
1,04%
Закупка товаров работ и
услуг для муниципальных
нужд
28,54%

27. Расходы на 1 жителя муниципального образования Юрьевецкий муниципальный район в 2014,2015, 2016,2017 годах по отдельным

отраслям
Расходы бюджета на 1 жителя МО Юрьевецкий муниципальный район (тыс.
рублей)
Наименование отрасли
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Образование
10,2
10,5
10,5
11,7
Социальная политика
0,4
0,5
0,2
0,17
Физическая культура и спорт
0,2
0,02
0,02
0,01
Жилищно-коммунальное хозяйство
1,7
2,1
1,6
1,6
Общегосударственные вопросы
1,8
2,5
2,3
2,7
Численность населения на
отчетную дату, чел.
14,465
13,618
13,470
13,200
Расходы на 1 жителя, тыс.рублей
14,8
15,1
14,9
17,9

28. Средняя заработная плата по отраслям за 2014,2015,2016 года (рублей)

Наименование
Среднемесячная заработная плата работников социальной
сферы
2014 год
2015 год
2016 год
12516,13
12964,71
13056,20
В сфере общего образования
14327,29
14649,43
15773,97
Педагогических работников образовательных учреждений
16352,99
16779,93
16933,46
Педагогических работников общеобразовательных учреждений
17074,63
17648,18
18812,74
Педагогических работников дополнительного образования детей
16471,70
17435,90
17928,34
Педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений
15020,87
14924,52
13236,61
Средняя заработная плата учителей
17451,13
17959,81
19012,91
- педагогических работников детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств
19459,56
17356,61
17579,92
-педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта
16835,36
17326,48
18272,90
-педагогических работников иных учреждений дополнительного
образования детей
13285,06
17533,88
18220,42
Работников муниципальных учреждений
в том числе:
в том числе:

29. Муниципальные программы реализованные в 2017 году ( тыс.руб.)

Наименование программы
Уточненный план на 2017
год, руб.
Исполнение за 2017 год,
руб.
% исполнения
за год
Доля
финансирования
программ в общем
объеме
финансирования,
%
Муниципальная программа «Развитие образования
Юрьевецкого муниципального района»
145 505 583,82
129 862 382,74
89,2
60,3
Муниципальная программа «Управление
муниципальной собственностью Юрьевецкого
муниципального района»
1 985 510,96
1 809 297,02
91,1
0,8
Муниципальная программа «Развитие институтов
местного самоуправления Юрьевецкого
муниципального района»
25 341 870,08
24 830 879,93
98
11,5
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры, спорта, повышение эффективности
реализации молодежной политики »
1 753 321,30
1 752 495,89
100
0,8
Муниципальная программа «Развитие
дополнительного образования детей в сфере
искусства и культуры Юрьевецкого
муниципального района»
8 287 972,0
8 287 352,0
100
3,9
100 000,0
0,0
0
0,0
5 012 658,56
4 997 531,57
99,7
2,3
Муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Юрьевецком муниципальном районе»
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Юрьевецкого
муниципального района»

30.

Наименование программы
Уточненный план на 2017 год,
руб.
Исполнение за 2017 год, руб.
%
исполнения
за год
Доля
финансирован
ия программ в
общем объеме
финансирован
ия, %
Муниципальная программа «Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
Юрьевецкого муниципального района»
3 769 663,17
3 769 663,17
100
1,8
Муниципальная программа «Развитие и
поддержка автомобильного транспорта
общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах в
Юрьевецком муниципальном районе»
900 000,0
900 000,0
100
0,4
34 036 000,37
33 484 426,57
98,4
15,6
Муниципальная программа
«Информационное общество
Юрьевецкого муниципального района»
668 186,13
478 006,60
71,5
0,2
Муниципальная программа «Проведение
массовых мероприятий на территории
Юрьевецкого муниципального района»
576 730,14
549 447,50
95,3
0,3
Муниципальная программа «Создание
условий для оказания качественной и
доступной медицинской помощи жителям
Юрьевецкого муниципального района»
191 191,0
187 190,97
97,9
0,1
Муниципальная программа «Обеспечение
качественным жильем и объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры население Юрьевецкого
муниципального района»

31.

Уточненный план на 2017 год,
руб.
Исполнение за 2017 год, руб.
%
исполнения
за год
Доля
финансирования
программ в общем
объеме
финансирования, %
Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на
территории Юрьевецкого
муниципального района»
34 000,0
34 000,0
100
0,0
Муниципальная программа
«Обеспечение мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий на территории
Юрьевецкого муниципального
района»
4 340 361,11
4 336 160,11
99,9
2,0
3 000,00
0,0
0
0,0
92,6
100
Наименование программы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
профилактика экстремизма на
территории Юрьевецкого
муниципального района»
Всего по программам:
232 506 048,64
215 268 434,07

32.

Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 17 237 614,57 руб. (7,4%), существенное отклонение (более 10%)
допущено при исполнении:
Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» - 15 643 201,08 руб., или 10,8%;
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном
районе» -100 000,0 руб., или 100%;
Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» - 190 179,53 руб., или 28,5%;
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого
муниципального района» 3 000,0 руб., или 100%.
Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной
программы из 16 принятых к реализации муниципальных программ
3 программы признаны не эффективными:
1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном
районе»;
2) Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого
муниципального района».
3) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района"
7 программ признаны высокоэффективными:
Отмечаются 7 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2017 год целевые значения
критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и
реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным:
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной
политики »;
2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»
3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;
4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям
Юрьевецкого муниципального района»;
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»;
6) Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;
7) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».

33.

Динамика структуры муниципального долга
бюджета Юрьевецкого муниципального района за период
2014,2015,2016,2017 годов
(тыс. рублей)
12500
12400
12300
12200
12100
12000
11900
11800
11700
11600
2014
2015
2016
2017

34. Контактная информация для граждан

Контактная информация:
Заместитель главы администрации, начальник
финансового отдела администрации
Юрьевецкого муниципального района
– Смыслова Елена Владимировна
График работы с 8-30 до 17-15,
перерыв с 12-30 до 13-15.
Адрес :Ивановская область, г.Юрьевец,
ул.Советская, д.37.
Телефоны ( 8 49337) 2-17-94,
факс ( 8 49337) 2-15-61

35.

Спасибо за внимание !