Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год

1.

Отчёт об исполнении бюджета
Юсьвинского муниципального
района за 2018 год
1

2. Основные характеристики бюджета Юсьвинского муниципального района в 2018 году

2
Первоначальный бюджет
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
(утверждён Решением Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района
от 21.12.2017 № 263)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
565 618,5
572 018,5
-6 400,00
Внесение изменений в течение года
(в соответствии с Решениями Земского
Собрания Юсьвинского муниципального
района в течение года)
Уточнённый бюджет
(утверждён Решением Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района от
25.12.2018 № 365)
ДОХОДЫ
(тыс. рублей)
РАСХОДЫ
(тыс. рублей)
+ 111 988,9
+ 195 757,4
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
677 607,4
767 775,9
-90 168,5

3. Динамика основных параметров бюджета Юсьвинского муниципального района за 2012-2018 гг.

3

4. Основные параметры исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района в 2018 году

4
Утверждённые значения /план
Исполненные значения/факт
Процент исполнения
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
(тыс. руб.)
677 607,4
767 775,9
-90 168,5
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
(тыс. руб.)
651 997,2
709 654,0
-57 656,8
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
(тыс. руб.)
96,2%
92,4%
----
4

5. Соотношение показателей исполнения доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2012-2018 гг. (тыс. рублей)

5
800 000,00
10 001,00
700 000,00
2 000,00
0,00
600 000,00
500 000,00
2 075,00 2 420,90
Денежные пожертвования
0,00
1 600,00
433 301,60
350 315
400 000,00
443 821,80
360 375,80
425 893,80
415 060,80
317 025,80
300 000,00
254 273,50
200 000,00
196 240
268 176,80
100 000,00
216 254,40
228 786,50
217 702,90
226 890,60
64 687,60 64 730,80
56 747,70
50 564,50
58 149,80
66 069,10
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0,00 37 531,20
Субсидии, субвенции, иные
межбюджетные
трансферты
Дотация из бюджета ПК
Налоговые и неналоговые
доходы

6. Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2014 - 2018 гг. в разрезе источников

(тыс. рублей)
6
70 000,00
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от продажи активов
60 000,00
Государственная пошлина, сборы
50 000,00
Штрафы, санкции
40 000,00
Доходы от использования имущества
Налоги на имущество
30 000,00
Налоги на совокупный доход
20 000,00
10 000,00
22 714,90
23 360,80
24 355,90
24 996,70
25 651,70
Акцизы
Доходы от оказания платных услуг
0,00
Налог на доходы физических лиц
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

7. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год (%)

7
16,70
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
83,30
Налог на доходы физических лиц
0,80
0,10
3,60
0,80
2,40
Налоги на совокупный доход
7,20
9,80
Налоги на имущество
64,00
5,30
6,00
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Платежи за природные ресурсы
Доходы от платных услуг
Доходы от продажи активов
Штрафы и прочее
Акцизы

8. Сравнительная характеристика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Юсьвинского муниципального района за

2014-2018 гг.
30 000,00
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
Пользование природными
ресурсами
Государственная
пошлина
Продажа активов
Штрафы
Доходы от использования
имущества
Налоги на имущество
Налоги на совокупный
доход
Акцизы
Платные услуги
0,00
Налог на доходы физ.лиц
8

9. Информация о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Юсьвинского района, за 2018 год

9
№ п/п
Наименование объекта
Цена продажи,
тыс. рублей
Поступило в
доход
бюджета, тыс.
рублей
1.
Здание школы с котельной, с. Аксеново,ул. Школьная, д.2,2б
80,00
80,00
2.
Здание, назначение нежилое ,п. Пожва,ул. Советкая,д.43
29,00
29,00
3.
Здание, нежилое ,п.Кама, ул.Октябрьская,д.10
15,00
15,00
4.
Одноэтажное деревянное здание магазина,с.Юсьва,ул. Попова,д.6б
27,00
27,00
5.
Здание котельной,п.Кама,ул. Советская,д.11
21,00
21,00
6.
Здание детского сада с пищеблоком, Архангельское сельское поселение,д. Чинагорт,ул.
Центральная,д.109,109/1
21,00
21,00
7.
Автомобиль ГАЗ -32213, специализированный пассажирский (13 мест)
72,93
72,93
8.
Автомобиль ГАЗ -322121, специализированный
25,43
25,43
9.
Автобус КАВЗ 397653
40,50
40,50
10.
Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
30,01
30,01
361,87
361,87
ИТОГО за 2018 год:

10. Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района и дотации из бюджета Пермского края в

2018-2016
гг. (тыс. рублей)
10

11. Объёмы задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета Юсьвинского муниципального района на 31.12.2018 г.

11
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
Показатель
Сумма
задолженности
на 31.12.2018 г.,
тыс. рублей
Примечание
Показатель
Сумма
задолженности
на 31.12.2018 г.,
тыс. рублей
Примечание
Арендная плата
за земельные
участки
1 586,9
Снижение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
108,69 т.р.
Налог на доходы
физических лиц
141,7
Увеличение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
74,7 т.р.
Доходы от сдачи
в аренду
имущества
95,8
Снижение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
50,9 т.р.
ЕНВД
220,9
Снижение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
262,7 т.р.
ЕСХН
0,3
1 223,5
Снижение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
232,7 т.р.
Увеличение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
0,2 т.р.
Транспортный
налог
2 127,7
Снижение суммы
задолженности в
течение 2018 года на
136,4 т.р.
Доходы от
оказания
платных услуг
Всего по
неналоговым
доходам:
2 906,2
Всего по
налоговым
доходам:
2 490,6

12. Показатели исполнения по безвозмездным поступлениям за 2018 год

12
Наименование источника
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от
возврата бюджетами бюджетной системы РФ и
организациями остатков целевых средств
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой
назначение, прошлых лет
ВСЕГО по безвозмездным поступлениям
Утверждено,
тыс. руб.
Исполнено,
тыс. руб.
% исполнения от
годовых
назначений
183 183,3
183 183,3
100,0
68 246,0
47 763,5
70,0
294 337,7
293 054,9
99,6
28 596,7
27 095,4
94,8
483,0
483,0
100,0
-8 021,0
-8 021,0
100,0
566 825,7
543 559,1
95,9

13. Изменение объема дотации из РФФП МР(ГО) за период 2011-2018 гг.

13
300 000,00
279 018,80
268 176,80
254 273,50
250 000,00
216 254,40
200 000,00
228 786,50
226 890,60
217 702,90
196 240,00
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
150 000,00
2015 год
2016 год
2017 год
100 000,00
2018 год
50 000,00
0,00
Юсьвинский район

14. Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год по расходам

14
№
п/п
Направление расходов (отрасль)
Общая сумма расходов,
тыс. руб.
Процент исполнения
расходов, %
1.
Общегосударственные вопросы
66 337,0
98,9
2.
3 011,0
97,7
3.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
130 588,7
82,4
4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
10413,7
97,1
5.
Охрана окружающей среды
15,0
100,0
6.
Образование
352 523,7
94,6
7.
Культура и кинематография
20 950,6
99,8
8.
Здравоохранение
665,9
100,0
9.
Социальная политика
52 392,0
85,4
10.
Физическая культура и спорт
498,4
98,3
11.
Средства массовой информации
907,7
100,0
12.
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
71 350,3
99,9
709 654,0
92,4
ИТОГО расходов:

15. Сравнительная характеристика расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016-2018 гг.

15

16. Отраслевая структура бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год по расходам

16
Физическая
культура, спорт
Социальная
политика
Культура
СМИ
Финансовая
помощь
поселениям
Общегосударств
енные вопросы
Безопасность
Экономика
Образование
ЖКХ

17. Исполнение муниципальных программ за 2018 год (рублей)

17
Градостроительство Юсьвинского мун.района
Управление муниципальными финансами
Гармонизация межнациональных отношений
Газификация Юсьвинского муниципального района
Развитие транспортной системы
Улучшение жилищных условий граждан
Охрана окружающей среды
Развитие сельского хозяйства
Развитие предпринимательства
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Развитие физической культуры и спорта
Развитие культуры
Исполнено
Управление муниципальным имуществом
Обеспечение качества жизни
Утверждено
Развитие образования
Совершенствование муниципального управления
0
50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

18. Реализация бюджетных инвестиций в 2018 году

18
Направление расходов
Утверждено,
тыс. руб.
Исполнено,
тыс. руб.
Процент
исполнения
10 304,9
10 304,9
100,0%
6 745,8
6 745,8
100,0%
1 393,7
1 393,7
100,0%
1 533,1
1 437,1
93,7%
1 440,0
1 440,0
100,0%
3 560,1
1 945,4
54,6%
Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва - Мелюхино»
90 693,6
69 205,5
76,3%
ИТОГО:
115 671,2
92 472,4
80%
Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского
муниципального района здания для размещения дошкольного
образовательного учреждения на сто мест по адресу: Пермский край,
Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина,д.27 а.
Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского
муниципального района здания для размещения дошкольного
образовательного учреждения на 60 мест по адресу: Пермский край,
Юсьвинский район, с. Архангельское
Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность Юсьвинского
муниципального района газовой котельной и инженерных сетей.
Назначение: нежилое, протяженность 386 п.м., адрес (местоположение)
объекта: Пермский край, Юсьвинский район, Юсьвинское с/п, с. Юсьва, ул.
Красноармейская
Техническое перевооружение котельной МБОУ "Архангельская средняя
общеобразовательная школа"
Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта
"Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района
Пермского края"
Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги «Габоово – Купрос»- участок
«Евсино – Купрос»- 16,05 км»

19. Муниципальный дорожный фонд

19
Объект (показатель)
Утверждено на
2018 год
Фактически
исполнено
Процент
исполнения
Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино»
90 693,6
69 205,5
76,3
Ремонт участка автомобильной дороги «Тимино – Тукачево»
22 438,4
22 438,4
100,0
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
14 890,9
13 373,3
89,8
Ремонт автомобильной дороги и мостов «Крохалево – Урманово
– Подволошино»
8 274,6
8 274,6
100,0
Ремонт автомобильной дороги «Юсьва – Архангельское»
8 120,8
8 120,8
100,0
Проведение ПИР по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги «Габово – Купрос»
3 560,1
1 945,4
54,6
Ремонт моста через р. Истер
2 268,2
2 268,2
100,0
Ремонт моста через р. Кардымка
513,8
513,8
100,0
Установка дорожных знаков вблизи образовательных
организаций
440,0
440,0
100,0
Иные направления (паспортизация, текущий ремонт,
гос.экспертиза, средства экономии)
1 133,0
260,0
22,9
ИТОГО муниципальный дорожный фонд:
152 333,4
126 839,9
83,3

20. Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2018 год (тыс. рублей)

20
30 000,0
25 000,0
3 362,0
Иные межбюджетные
трасферты
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
961,0
1 554,30
402,6
2 385,10
2 520,2
2 689,9
640,70
896,90
9 766,40 10 478,10 10 754,10
20 907,41
13 967,60
Дотации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Численность населения
0,0
Архангельское
поселение
Купросское
поселение
Майкорское
поселение
Пожвинское
поселение
Юсьвинское
поселение

21. Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2014-2018 гг. (тыс. рублей)

21
30 000,00
24 269,10
25 000,00
20 490,10
20 000,00
17 298,20 17 530,30
15 525,30
13 265,80
15 102,50
14 171,20
14 661,70
12 863,20
12 281,70
15 000,00
13 154,60
13 019,00
14 566,20
11 369,70
12 493,10
11
494,10
11 557,00
10 995,40
12 586,50
10 956,20
9 445,70
10 000,00
9 875,50
10 266,40
9 441,20
5 000,00
0,00
Архангельское
поселение
Купросское
поселение
Майкорское
поселение
Пожвинское
поселение
Юсьвинское
поселение
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

22. Информация по остаткам на счете по учету средств районного бюджета за 2008-2018 гг. (рублей)

22