Доклад по состоянию дел на июль 2021 года ОП «Курск»

1.

Доклад по состоянию дел на июль 2021 года
ОП «Курск»
Докладчик:
Директор ОП «Курск»
Трухтанов Степан Владимирович
08.07.2021

2.

Задачи стоящие перед подразделением в 2021 году
Выполнить обязательства по контрактам/договорам с
объемом выручки _129,6 млн.руб._
В том числе:
• по договору Т16-2011 – 25,92 млн.руб.
• по договору Т18-2544 – 103,68 млн.руб.
2

3.

Характеристика подразделения на 07 июля 2021
года
Имущественный комплекс
Списочная численность
рабочего персонала - 77 человек,
в том числе:
• Персонал ОП «Курск» - 43 человека,
в том числе:
- РСС – 14человек;
- рабочих – 29 человека.
• Прикомандированные – 34 человек,
- ИТР – 6 человек;
- рабочих – 28 человек.
Офисное здание
г. Курчатов. Молодежная д. 9
Общая площадь
помещений 197 м2
Производственная база
Техники 12 единицы,
в том числе:
- 12 единиц ДМТО;
- 0 арендуемые единицы.
г. Курчатов пром зона КуАЭС база
АТП
Общая площадь зданий 637.6м2
Открытая площадка 7 500 м2
3

4.

Итоги исполнения обязательств
на 01 июля 2021 года
По итогам 1 полугодия 2021 года фактическая выручка
подразделения составляет 43,09 млн.
(отклонение от плановой – 16,74млн.).
В том числе:
• договор Т16-2011 – 21,54 млн.руб.
(отклонение от плановой +9,54 млн. руб.)
• договор Т18-2544 – 47,83 млн.руб.
(отклонение от плановой -26,28 млн. руб.)
4

5.

Основные причины отклонения от плановых
показателей по срезу на июль 2021 года
Внутренние причины:
- Срыв сроков изготовления и закупки оборудования и
материалов.
- Несвоевременная
разработка
РД
(Санкт-Петербургский
филиал).
- Отток персонала на строительную площадку Курской АЭС-2
Внешние причины:
- Несоблюдение сроков передачи в монтаж оборудования со
стороны Генподрядчика, поставка аналогов оборудования.
5

6.

Пути решения
-
Заключение рамочных договоров на большую номенклатуру
изделий и материалов согласно РД.
-
Разработка недостающей и внесение изменений в
существующую
РД
в
кротчайшие
сроки
(СанктПетербургский филиал)
-
Увеличение з/п рабочего персонала до среднего уровня по
строительной площадке Курской АЭС-2 (50-60 тыс. руб.).
6

7.

Данные по заболеваемости и вакцинации COVID-19
На текущий момент с МЧС-125 согласован график проведения
вакцинации прикомандированного персонала, и сотрудников ОП
«Курск».
Всего персонала - ____
Количество желающих привиться - 20 человек
Заболевщих-0
Сотрудники с наличием антител G – 4
Сотрудники прошедшие вакцинацию - 10
7

8.

Данные по графику отпусков и соблюдению ПВТР
1. За июнь 2021 отклонения от графика отпусков отсутствуют.
2. Зафиксировано 1 нарушение ПВТР (попытка прохода на объект в
состоянии алкогольного опьянения) сотрудник уволен.
3. Инструменты управления рабочим временем при необеспечении
материалами, документацией и т.д. не применялись. (Устройства
контроля рабочего времени заказаны в производстве).
8

9.

Спасибо за внимание!
9