Итого оперативно-технической и финансово-хозяйственной деятельности филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»

1.

ИТОГИ
оперативно-технической и финансовохозяйственной деятельности
филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»
за 8 месяцев 2022 года.
Задачи на 2023 год.
Докладчик: Командир отряда С.В. Андрейчук
февраль 2023 г.

2.

3.

Организационно-штатная структура филиала «ВГСО Северо-Запада»
ФГУП «ВГСЧ» по состоянию на 01.02.2023 г.
Службы филиала
Штатная численность - 33 чел
Фактическая численность – 29 чел
Апатитский ВГСВ
Штатная численность - 60 чел
Фактическая численность – 56 чел
Кировский ВГСВ
Штатная численность - 53 чел
Фактическая численность – 47 чел
Пост на ОПО: «АО Карельский Окатыш»
Штатная численность – 3 чел
Фактическая численность – 3 чел
Пост на ОПО: «АО Ковдорский ГОК»
Штатная численность – 3 чел
Фактическая численность – 3 чел
Оленегорский ВГСП
Штатная численность - 30 чел
Фактическая численность – 29 чел
Учебный центр
Штатная численность - 4 чел
Фактическая численность – 3 чел
Штатная численность филиала по состоянию на 01.02.2023 г. 180 человек.
Фактическая численность 164 человек. Укомплектованность 91%

4.

Филиал «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»
Апатиты

5.

ответственно
ответственно
сти
стифилиала
филиала
«ВГСО
«ВГСО
СевероСевероЗапада»
Запада»
ФГУП
ФГУП
«ВГСЧ»
«ВГСЧ»

6.

Оленегорский ВГСП
Условные обозначения
- филиал «ВГСО Северо-Запада»
ФГУП «ВГСЧ»
- горноспасательный взвод (пункт)
Кировский
ВГСВ
- направление движения к
горноспасательному подразделению
Апатитский
ВГСВ
Масштаб 1 : 330000
Карта зоны ответственности
филиала ВГСО «Северо-Запада»
ФГУП «ВГСЧ» по состоянию на
31.12.2022 г.

7.

Справка об выполненных в 2022 году аварийно-спасательных работах
филиалом «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»
Вид ЧС или
учения
Место возникновения ЧС
(наименование предприятия, объекта)
Несчастный случай
2
№ п/п
Отработанно,
Дата начала и
окончания работ
всего, чел./час.
в респираторе,
чел./час.
Рудник с подземным способом разработки
«Расвумчоррский рудник» КФ АО «Апатит»
12,3
0
31.05.2022г. 12час. 31мин.
31.05.2022г. 13час. 45мин.
Авария (Пожар)
Рудник с открытым способом разработки
ГОК «Олений ручей» АО «Северо-Западная
Фосфорная Компания»
9,0
0
02.07.2022г. 18час. 13мин.
02.07.2022г. 19час. 45мин.
3
Несчастный случай
Рудник с открытым способом разработки
«Оленегорский карьер» АО «Олкон»
8,3
0
19.08.2022г. 15час. 14мин.
19.08.2022г. 16час. 10мин.
4
Пожар
Обогатительная фабрика ГОК «Олений ручей»
АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»
16,6
0
10.11.2022г. 09час. 16мин.
10.11.2022г. 10час. 45мин
5
Несчастный случай
Рудник с подземным способом разработки
«Кировский рудник» КФ АО «Апатит»
20,2
0
24.11.2022г. 05час. 44мин.
24.11.2022г. 08час. 00мин.
6
Несчастный случай
Рудник с открытым способом разработки
«Оленегорский карьер» АО «Олкон»
13,3
0
02.12.2022г. 14час. 33мин.
02.12.2022г. 16час. 38мин.
7
Пожар
ООО «Нитро Сибирь Заполярье», площадка
химического производства компонентов
эмульсионных ВВ
26,5
0
03.12.2022г. 00час. 24мин.
03.12.2022г. 03час. 15мин.
8
Задымление
Обогатительная фабрика АО «Олкон»
3,5
0
22.12.2022г. 15час. 23мин.
22.12.2022г. 15час. 58мин.
9
Несчастный случай
Рудник с подземным способом разработки
«Расвумчоррский рудник» КФ АО «Апатит»
34,7
0
23.12.2022г. 18час. 00мин.
23.12.2022г. 21час. 10мин.
1

8.

9.

Сведения по опасным производственным объектам обслуживаемых подразделениями
филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»
4 шт.
30 шт.
2 шт.
2 шт.
7 шт.
1 шт.
8 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
11 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.

10.

Распределение опасных производственных объектов
по классам опасности.

11.

Реализация услуг по основным договорам
Вид оказанных услуг
Наименование обслуживаемых
предприятий
Планируемая
Утвержденная
стоимость на
стоимость на
2023 год (План
2022 год
БДР)
Фактическое
исполнение
Отклонение
Фактическое
исполнение/
План БДР
1-2 класс
Горноспасательное обслуживание
Горноспасательное обслуживание
Горноспасательное обслуживание
Горноспасательное обслуживание
Горноспасательное обслуживание
Горноспасательное обслуживание
Аварийно-спасательные, технические,
специальные работы
Учебный центр
АО «Апатит»
157 163 925,12 171 308 678,38
АО «СЗФК»
132 938 900,62 156 672 216,00
АО «Олкон»
66 287 208,00 68 717 160,00
АО «Карельский окатыш»
12 735 228,00 13 471 200,00
АО «Ковдорский ГОК»
15 301 716,00 17 475 480,00
Прочие предприятия
3 562 956,00
ИТОГО по основным договорам:
1 990 401,7
Итого реализация за 2022 год
171 308 678,38
156 672 216,00
68 717 160,0
13 471 200,0
17 475 480,0
3 562 956,00
108,9%
117,8%
103,6%
105,7%
114,2%
2 163 566,2
112,1%

12.

Исполнение БДР
Тыс. руб.
Наименование показателей
Ожид. план
Факт
Отклонение
Выручка от реализации услуг по горноспасательному
обслуживанию
501 076,6
501 106,7
30,1
Выручка от реализации прочих услуг
22 252,8
22 973,8
721,0
Оказание услуг учебного центра
Прочие доходы
830,4
969,3
138,9
Реализация ОС (автомобиля УАЗ)
Расходы на управление
24 414,0
24 308,1
-105,9
ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом перераспределения:
499 745,8
500 741,7
995,9
Дополнительные средства на жизнедеятельность
филиала
21 002,4
20 934,8
67,6
ВСЕГО ДОХОДОВ для обеспечения
жизнедеятельности филиала
520 748,2
521 676,5
928,3
ВСЕГО РАСХОДОВ
495 158,4
502 056,2
6 897,8
Результат деятельности филиала
Среднесписочная численность
Премия по результатам работы за месяц
Премия по результатам работы за квартал
Премия по результатам работы за год
25 589,9
367,8
45,2%
20,9%
13,5%
19 620,3
368,3
45,4%
20,9%
12,9%
-5 969,6
-0,5
-0,2%
0%
0,6%
Пояснение отклонений
Списаны на расходы запасные части (маски панорамные)
и оборудование для подразделения Апатитского ВГСВ.
Резерв на отпуск начислен в большем размере.
Начисленный резерв завысили новые подразделения
Мурманской области.

13.

Исполнение БДР (отклонения по основным статьям расходов)
Тыс. руб.
Наименование показателей
Материальные затраты
Ожид. план
26 074,3
Факт
28 644,1
Отклонение
Пояснение отклонений
2 569,8
Списаны на расходы запасные части (маски
панорамные) и оборудование для подразделения
Апатитского ВГСВ.
Отклонения возникли по доплатам, не включаемых в
базу для расчета премии (план в размере 10,97%, по
факту 11,97%), по районному коэффициенту и
процентной надбавке (план 12,73%, по факту 13,29%)
Расходы на оплату труда персонала
276 438,6
279 076,2
2 633,5
Отчисления на социальные нужды (налоги)
82 959,8
83 079,2
118,1
Остаток (перерасход) резерва отпусков
8 496,3
9 980,1
-1 483,8
Остаток (перерасход) резерва вознаграждения за 6 лет
непрерывной работы
7 547,9
7 941,1
-393,2
Амортизация
17 335,8
17 253,1
82,7
Производственные расходы
25 817,0
21 641,8
4 175,2
Резерв на отпуск начислен в большем размере.
Начисленный резерв завысили новые подразделения
Мурманской области.
Не учтен регресс по страховым взносам. Начислены в
полном объеме.
Расходы по сносу здания в г. Никель Мурманской
области согласно ст. 265 НК РФ отнесены на
внереализационные расходы.

14.

Результат деятельности филиала
Показатели
Сумма (тыс. руб.)
Доходы
525 049,8
Выручка от реализации услуг по горноспасательному обслуживанию
501 106,7
Выручка от реализации прочих услуг
22 973,8
Прочие доходы
969,3
Дополнительные средства
20 934,8
Расходы
502 056,2
Результат деятельности филиала
19 620,3
Чистая прибыль филиала
7 787,5
Утверждённая чистая прибыль филиала
3 700,0

15.

Исполнение БДДС
Поступление средств
633 658 951,70
Перечисление средств филиалу
510 182 188
Дополнительные средства на жизнедеятельность филиала
1 479 862,69
Средства по перераспределению
128 752 930,31
Выплаты средств филиалом
515 535 472,27
Профицит
-6 469 558,2
Остаток средств на р/счете филиала
690 442,31
Остаток средств на р/счете ФГУП "ВГСЧ"
-7 160 000,51
Остаток средств на р/счете ФГУП "ВГСЧ" за период с 2012 по 2018 гг. включительно
22 546 539,61

16.

Затраты на производство
Наименование показателя
Амортизация
Арендная плата
Заработная плата
Резерв на оплату отпусков, вознаграждения и др.
Страховые взносы
Имущество полученное от учредителя
Командировочные расходы
Материалы
Налоги включаемые в себестоимость
Оборудование и инвентарь
Прочие расходы
Расходы на содержание автотранспорта
Расходы на содержание г/с оборудования
Расходы на содержание зданий
Страхование персонала
Техника безопасности и промсанитария
Услуги сторонних организаций
Итого по элементам
за 2022 год
Тыс. руб.
17 253
13 970
274 256
47 438
81 165
196
2 265
5 045
874
8 624
0
3 507
5 711
5 957
38
3 448
1 861
471 608

17.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022 года
Дебитор, предмет
задолженности
Всего:
Сумма
задолженности
(тыс. руб.)
Меры погашения

18.

Работа с резервом кадров
В филиале "ВГСО Северо-Запада" ведется работа по повышению квалификации командного состава и специалистов. В 2022 году
прошли обучение на курсах повышения квалификации:
- в Учебном центре - человек;
- в Учебном пункте ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Белгородской области» - «Подготовка водителей
пожарных автомобилей» - 11 человек;
- в Учебном пункте ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Белгородской области» - «Профессиональная
переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи световых и звуковых
сигналов» - 5 человек;
- в Учебном пункте ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Белгородской области» - «Повышение квалификации
водителей транспортных средств категории Д, оборудованных устройствами для подачи световых и звуковых сигналов» - 38 человек;
- в ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и
шахтеров» - «Периодическая подготовка спасателей средней служебной группы должностей военизированных горноспасательных частей к
ведению горноспасательных работ» - 1 человек;
- в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» - «Подготовка руководителя горноспасательных работ» - 28 человек;
- в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» - «Подготовка руководителя газоспасательных работ» - 11 человек;
В филиале «ВГСО Северо-Запада» сформирован резерв руководителей и специалистов для выдвижения на вышестоящую должность
в количестве пятидесяти девяти человек.

19.

Соблюдение требований законодательства при проведении закупочных процедур
в 2022 году
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ» осуществлялись в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВГСЧ», Федеральным законом от 08.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Проведение закупок в единой информационной системе осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом закупки
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВГСЧ» на 2022 г.
Информация, отраженная в документации о закупках (извещениях о закупке, проектах договоров), в том числе, сведения о
предмете договора, объеме, место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ соответствуют Плану закупки. Документации о
закупке, проекты договоров разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВГСЧ», нормативноправовых актов, регламентирующих закупочную деятельность.
Наименование показателя
Размещено закупок в 2022 году:
– аукцион в электронной форме
Заключено договоров в 2022 году по процедурам:
– аукцион в электронной форме
Заключено договоров в 2022 году в соответствии с
разделом 22. Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВГСЧ»
Количество, шт.
Сумма, руб.

20.

Ремонт зданий в 2022 году
Год
Структурное
подразделение
2022
Губкинский ВГСВ
Наименование объекта, адрес
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Краткое описание выполняемых
работ
Многофункциональный
Зачистка старой краски. Покраска
тренировочный комплекс (МТК)
стен
Демонтаж металлоконструкций.
Забор Учебного полигона
Монтаж забора
Вид работ
Способ отражения в учете
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
39 170,00
39 170,00
Текущий ремонт
Хозспособ (увеличение
стоимости ОС)
107 275,00
107 275,00
Наименование помещения
1 кв план
2 кв план
3 кв план
4 кв план
Год План
2021
Губкинский ВГСВ
2021
Губкинский ВГСВ
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Забор Губкинского ВГСВ
Зачистка поверхностей забора.
Покраска конструкций
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
10 910,00
10 910,00
2021
Губкинский ВГСВ
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Фасад здания
Зачистка здания от
потрескавшейся штукатурки.
Покраска всего здания
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
12 110,00
12 110,00
2021
Губкинский ВГСВ
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Учебная шахта
Крепление кровли учебной шахты
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
Губкинский ВГСВ
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Коридор
Демонтаж старого подвесного
потолка, монтаж потолка из
гипсокартона. Демонтаж старых
стеновых панелей. Установка
новых стеновых панелей
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
60 905,00
60 905,00
2021
Губкинский ВГСВ
Здание горноспасательного взвода, Белгородская обл., г.
Губкин, Промзона
Учебный класс
Демонтаж старого подвесного
потолка, монтаж потолка из
гипсокартона. Демонтаж старых
стеновых панелей. Установка
новых стеновых панелей
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
53 242,00
53 242,00
2021
Новомосковский ВГСП
Нежилые помещения в административно-техническом корпусе,
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, 5
Коридор первого этажа
Демонтаж старого полового
покрытия, укладка линолеума
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
Демонтаж старого полового
покрытия, укладка линолеума
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
2021
2021
Новомосковский ВГСП
Нежилые помещения в административно-техническом корпусе,
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, 5
Кабинет учебного класса
(коридор; комната славы;
учебный класс)
2021
Новомосковский ВГСП
Нежилые помещения в административно-техническом корпусе,
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, 5
Кровля оперативного гаража
Демонтаж старого кровельного
материала, укладка нового
кровельного материала
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
2021
Новомосковский ВГСП
Нежилые помещения в административно-техническом корпусе,
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, 5
Стены оперативного гаража
Зачистка стен. Побелка стен.
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
2021
Урупский ВГСВ
Нежилое помещение, Карачаево-Черкесская Республиака,
Урупский район, с. Уруп, ул. Советская, 36
Запасной выход здания взвода
Демонтаж старой двери запасного
выхода, установка новой входной
двери в полном комплексе
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
Комната отдыха личного состава
Демонтаж старого напольного
покрытия, демонтаж старого
подвесного потолка, облицовка
стен и потолка гипсокартоном,
укладка кафельной плитки,
шпаклевка и покраска стен
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
Оперативный гараж
Частичный демонтаж старой
оштукатуренной поверхности.
Грунтовка. Шпаклевание и
покраска стен. Грунтовка и
покраска потолка
Текущий ремонт
Хозспособ (себестоимость)
2021
2021
Урупский ВГСВ
Нежилое помещение, Карачаево-Черкесская Республиака,
Урупский район, с. Уруп, ул. Советская, 36
Яковлевский ВГСВ
Часть нежилого здания АБК с подвалом, Белгородская обл.,
Яковлевский район, п. Яковлево
207 200,00
207 200,00
49 930,00
49 930,00
43 220,00
60 000,00
60 000,00
3 880,00
3 880,00
9 000,00
9 000,00
82 010,00
31 315,00
43 220,00
82 010,00
31 315,00

21.

Задачи филиала «ВГСО Северо-Запада»
ФГУП «ВГСЧ» на 2023 год

22.

Спасибо за внимание!