Экологические тропы в Камлаке (доработка)

1.

QR
КОД
ПРОЕКТ ЭКО ТРОПЫ В КАМЛАКЕ

2.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
Термин "экологическая тропа", или коротко "эко тропа", в
последние 20-30 лет устойчиво вошел в наш лексикон. Это
общепринятое название познавательных маршрутов,
расположенных, главным образом, в национальных парках и
заповедниках.
Это прогулочный или туристический маршрут на какой-либо
природной территории, специально оборудованный так,
чтобы человек мог познакомиться с экосистемами,
отдельными природными объектами, которые представляют
познавательный интерес и имеют эстетическую и
экологическую ценность

3.

4.

Примеры арт-объектов
Места остановок и навигация по маршруту
4

5.

Идея проекта –
создание ЭКО тропы в с. Камлак (подготовленный прогулочный маршрут, целью является оздоровление
(радиальный трекинг) и просвещения туристов с растительным и животным миром).
Цель проекта –
увеличение среднего чека при посещении туристами существующей базы отдыха (кемпинг «Центр Активного
Туризма»).
Инициатор и другие участники проекта - инвестор, руководитель проекта, управляющий строительством,
маркетолог, администратор.
Потенциальные потребители – туристы, посещающие базы отдыха расположенные рядом с. Камлак.
Сроки реализации проекта - 8 месяцев.
Общая сумма капитальных затрат: 2 125 000 рублей
Срок окупаемости капитальных затрат: 5 месяцев
Источники финансирования проекта - собственные средства.
Социальная значимость проекта: обустройство территории (в частности – строительство моста), развитие
внутреннего туризма.

6.

Анализ рынка
£ Перспективы рынка
По данным wordstat.yandex.ru поисковые запросы
Базы отдыха (регион Алтай) =18809- 19095 в мес
Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска за 2022=
311,9 тыс чел. По данным АКЗС за 2022 = 1,8 млн.
Средняя доходность конкурентов 15,7 млн р в год
₮ Аудитория проекта
Люди всех возрастов с активной жизненной позицией и
средним уровнем дохода:
-дети дошкольного и школьного возраста, студенты
-молодые люди, занимающихся в спортивных и
танцевальных секциях
-офисные сотрудники, участвующих в семинарах,
тренингах
-родители с малышами
-пожилые люди
Ω Основные конкуренты
¥ География
Камышлинский Эко водопад
Шебалинский район Республики Алтай, на 502 км Чуйского тракта, в
70 км от Горно-Алтайска. Расположено село у слияния рек Семы и
Камлак и на протяжении 4 км идет вдоль Чуйского тракта.
4

7.

Swot-анализ
Внешние
Внутренние
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Уникальный природный, экологический и ресурсный
1. Ярко выраженная сезонность
потенциал
2. Медленное развитие инфраструктуры
2 Позитивные ассоциативные представления об Алтае (с.
3 Высокие транспортные тарифы
Калмах)
4 Потенциально привлекательные туристические объекты расположены на
3 Наличие практически всех природных зон России
значительном удалении от аэропортов и железнодорожных магистралей и
4 Поддержка на федеральном и региональном уровне в
недостаточно подготовлены для приема туристов
направлении развития туризма
5 Наличие федеральных и краевых стимулирующих программ
6 Хорошая транспортная доступность 7Дополнительный поток
предложений гостям турбаз
Возможности (О)
1. Возможность для развития широкого диапазона видов
туризма (экологический и культурно-познавательный туризм)
2.Инвестиционные проекты инфраструктуры туристской
отрасли и гостиничных баз
3 Финансирование туризма со стороны государства и
администрации края
4
Повышение уровня жизни населения, следовательно,
увеличение платежеспособного спроса
5 Формирование системы музеев (на основании создания
легенд)
9 Если
выделиться качеством услуг и грамотной маркетинговой
стратегией, можно обеспечить себя заказами круглый год, и
тогда проект быстрее окупится
Угрозы (T)
1. Продолжение спада численности населения
2. Экологические проблемы
7

8.

в работе
выполнено
Задачи
Ппостановка идеи и цели проекта
Составление бизнес плана
Cогласование идеи/плана с
администрацией Шебалинского
района и Республики Алтай
Подготовка документов к
оформлению земельных
участков (аренда)
Анализ рынка
Составление маркетинг плана
Привлечение ген подрядчика
Привлечение сотрудников
Приём и адаптация
Строительство
Рекламная компания
Открытие Эко Тропы
Работа с клиентами
янв.23
фев.23
мар.23
апр.23
май.23
июн.23
июл.23
авг.23
сен.23

9.

Маркетинг план
УТП - Доступность и популяризация внутреннего отдыха и загородного туризма в России. Привлечь туристов и им обеспечить комфортный
и качественный отдых. Сделать туризм на Алтае намного популярнее.
Основные каналы продвижения
Лидеры
мнений
Контекстная
реклама
Таргет в
соцсетях
Наружняя
реклама

10.

11.

Структура управления и подчинения.
Инвестор
Руководитель проекта
МАРКЕТОЛОГ
АДМИНИСТРАТОР

12.

Оценка туристского потока Алтай
единица
январьянварь
февраль
2022
2022
Количество туристов,
накопительный итог
52 432
107 919
январьмарт 2022
174 400
январьянварь-май
апрель 2022 2022
376 047
январьянварь-июнь январь-июль январьсентябрь
2022
2022
август 2022
2022
578 154
774 084
1 000 977
1 182 370
1 319 737
Количество туристов, абсолоютные
значения
202 107
195 930
226 893
181 393
137 367
Процент
21%
21%
24%
19%
15%
январьоктябрь
2022
январьноябрь
2022
январьдекабрь
2022
1 412 573
1 495 843
1 571 744

13.

Планирование денежных потоков
Сезон 2023
Cash flow
Доходы и расходы
остаток денежных средств
доходы, в том числе:
Выручка
Расходы всего, в том числе:
Себестоимость, в том числе:
Строительство пешеходного моста
(подрядчик)
Обслуживание тропы, уборка
(подрядчик)
Обработка территории от клеща
(подрядчик)
Подготовка территории для установки артобъектков (подрядчик)
Размещение арт-объектов (подрядчик)
Коммерческие расходы, в том числе:
Прямая реклама
Интернет
POS материалы
Дополнительные расходы
Управленческие расходы (+ отчисления в
ФСС), в том числе:
Зар.плата руководителя проекта
Зар.плата маркетолога
Зар.плата админитсраторов
налоги по УСН 15%
Итого: текущий ден.поток (cash-flow)
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) до уплаты % и
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность (%)
Общая сумма
2023 год
фев.23
мар.23
апр.23
май.23
июн.23
июл.23
авг.23
сен.23
5 476 750
4 566 012
2 125 000
2 801 667
0
0
12 500
0
2 789 167
0
0
828 333
750 000
1 960 833
0
0
1 960 833
1 312 500
0
1 150 118
1 150 118
906 801
12 500
243 316
1 150 118
1 150 118
835 268
12 500
558 166
1 314 420
1 314 420
841 413
12 500
1 031 173
1 040 583
1 040 583
707 837
12 500
1 363 918
821 513
821 513
310 527
12 500
1 500 000
0
750 000
750 000
0
0
0
0
0
75 000
0
0
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
100 000
0
0
100 000
0
0
0
0
0
50 000
0
0
50 000
0
0
0
0
0
400 000
1 420 000
145 000
1 200 000
70 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400 000
285 000
65 000
150 000
70 000
0
0
302 000
40 000
257 000
0
5 000
0
290 000
40 000
250 000
0
0
0
280 000
0
280 000
0
0
0
230 000
0
230 000
0
0
0
33 000
0
33 000
0
0
430 000
12 500
39 167
39 167
89 167
62 500
62 500
62 500
62 500
100 000
80 000
250 000
591 012
3 351 750
12 500
0
0
0
2 789 167
0
12 500
26 667
0
0
1 960 833
-750 000
12 500
26 667
0
0
0
-1 312 500
12 500
26 667
50 000
111 968
243 316
1 137 618
12 500
0
50 000
117 768
558 166
1 137 618
12 500
0
50 000
143 913
1 031 173
1 301 920
12 500
0
50 000
110 337
1 363 918
1 028 083
12 500
0
50 000
107 027
1 874 904
809 013
1 501 750
-12 500
-789 167
-1 636 667
746 451
785 118
959 420
735 583
713 513
910 738
20
-12 500
-100
-789 167
-100
-1 636 667
-100
634 483
27
667 350
38
815 507
56
625 245
47
606 486
165