Отчёт о проведении аудита. Цех производства ветчинных изделий и су-видов

1.

Отчёт о проведении аудита
Объект аудита: Цех производства ветчинных изделий и су-видов
09:10 - 13:00
Время
проведения:
При проведении Начальник цеха – Сказочкин А.А.;
Мастер цеха – Ситников А.В.
аудита
присутствовали:
Проводили:
Специалист по аудиту качества – Таишев Н.Р.;
Специалист по аудиту качества – Вакина А.Ю.
Дата проведения
20.03.2023

2.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Конвейер «Шафер». Риски загрязнения
С загрязнениями и протечками смазочного материала конвейер «Шафер», под которым
проходит маршрут движения сотрудников через санпропускник, а в помещении хранения не
защищены от загрязнений ТУМ, синее ведро для дыма и синий кувшин. Долгое время никаких
действий не предпринимается, риски не оцениваются, планы КД отсутствуют, отсутствует
коррекция.

3.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Участки массирования. Риски загрязнения
Отслаивается ЛКП с балок, расположенных над баками с рассолом. Срок КД - 1,5 месяца,
коррекция с 14.02.2023 отсутствует.
Не подвергается мойке перед дезинфекцией производственный инвентарь – в дезрастворе
многочисленные мясные остатки.
С загрязнениями розетки на участке.
20.03.2023
09.03.2023
14.02.2023

4.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Участок нарезки и упаковки (не работал, ремонт). Риски загрязнения
После мойки на участке остались не вывезенными биоотходы.
Не отмыто оборудование термоусадки.
На участке «чистейшей» зоны не исключено нахождение деревянных предметов (поддоны,
доски, подпорки, молоток с деревянной ручкой). Временный ремонт конвейера выполнен при
помощи гофротары.
На валах ТУМ избытки смазки.
Не работает педальный механизм контейнера сбора отходов.

5.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Камера временного хранения ветчин
Белые ящики для специй использовались как подстановочные. С повреждениями боксы и
ящики. Не на всех ящиках с продукцией имелась соответствующая маркировка (отсутствовали
маркировочные листы, не значилась дата замеса и т.д.).
Не заделан проходное отверстие трубопровода, расположенного над хранящейся продукцией.
На розетках хранилась личинка от замка двери.

6.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Участок обжарки. Участок передачи. Риски загрязнения
-
-
На участке передачи продукции на «Шафер»:
застарелые загрязнения конвейера, синяя стружка от ящиков;
на конвейере находились разбитые ящики;
не снята транспортировочная пленка с весов;
стержень от шариковой ручки воткнут за пластиковый хомут;
не работает сушилка для рук на единственной на участке станции мойки рук;
на полу у камеры хранения обнаружен кусочек перчатки.
На участке обжарки:
белый ящик использовался в качестве подстановочного;
отслаивается защитная пленка со шкафа управления линией обжарки.

7.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Участок формовки. Риски загрязнения
Синяя пластиковая стружка обнаружена на подъемном механизме боксов.
С повреждениями конвейерная лента. Крышка шприца закрывается при помощи клипсы. Избыточное
количество смазочного материала выдавливается с валов оборудования.
На полу кусочки пластикового хомута. Отслаиваются информационные знаки с оборудования. В камере
хранения мясного сырья не заделана монтажная пена входа трубопровода.
С повреждением пластиковая часть двери.
Не подается мыло на одной из станций мойки рук. В ФЦ с дезраствором инвентарь не полностью погружен.
С повреждением ЛКП стена у подвеса моечных насадок, вблизи чистых боксов.

8.

Дата аудита
20.03.2023
подразделения
Цех производства ветчин и су-видов
Документооборот
В журнале повреждения стеклянных и пластиковых изделий некорректное ведение записей.
Отмечается не повреждение плафонов, а неисправность ламп.