Бизнес-план "Магазин по ремонту и продаже компьютеров и комплектующих"

1. УСТАВ ПРОЕКТА

Проект: Магазин по ремонту и продаже компьютеров
и комплектующих
Начало проекта: 20.03.2023 г.
Клиент: Частный магазин ООО «Tech Spectrum». Виды
деятельности: Разбор/сборка компьютеров, очистка
ОС, установка ОС, замена сломанных деталей,
продажа компьютеров, продажа отдельных частей ПК,
закупка и поставка продукции в магазин.
1

2. УСТАВ ПРОЕКТА

Миссия предприятия (клиента): Предоставление
высококачесвенных услуг/товаров.
Бизнес цель: Привлечение новых клиентов и
повышение уровня их информированности о
деятельности предприятия, расширение предприятия.
Цели проекта: основать свой магазин продажи
компьютеров и их починки. Расширить свое
предприятие.
2

3. УСТАВ ПРОЕКТА

Руководитель проекта: Хлыбова Д.А., проект-менеджер компании "Tech Spectrum".
Члены проектной команды:
Шишкин А.П., клиент-менеджер (обеспечение взаимодействия с клиентом, выявление и
согласование с клиентом содержания продукта, выявление и согласование изменений со стороны
клиента, прием-передача продукта проекта, работа с внешними документами – коммерческое
предложение, договор, счета, акт выполненных работ);
Костров В.И, инженер-системотехник (обеспечение технического проектирования
продукта, оценка и согласование изменений, технический надзор над процессом разработки);
Опырев Г.К., руководитель отдела дизайна и верстки (обеспечение разработки
графического дизайна продукта, порезки макетов и их верстки, оценка и согласование изменений
в интерфейсной части продукта, обеспечение контроля соответствия интерфейса готового продукта
утвержденным макетам);
Некрасов С.Д., руководитель отдела разработки (обеспечение интеграции шаблона
дизайна продукта с системой управления сайтом, программирования функциональных модулей
сайта; оценка и согласование изменений в функциональности сайта);
Пахмотова И.М., руководитель отдела копирайтинга (обеспечение наполнения
сайта текстовой и графической информацией; оценка и согласование изменений в контентнаполнении сайта);
Листров Д.К., руководитель отдела тестирования (обеспечение процесса
тестирования интерфейсной и функциональной части продукта);
Ростовцев Ф.К. руководитель отдела администрирования сайтов (обеспечение
регистрации доменного имени, размещения системы управления сайтом на сервере разработки,
разворачивания готового продукта на хостинге).
3

4. УСТАВ ПРОЕКТА

Расписание контрольных событий (этапов) проекта
№
п/п
Наименование
Крайний
срок
Трудоемкость, ч
Стоимость,
руб.
1
Аренда помещение, заключение
договоренности с арендодателем
29.03.23
10
50 000
2
Ремонт в офисе, расстановка
мебели
Наем персонала
05.04.23
48
25 000
07.04.23
24
35 000
4
Закупка материалов, заполнение
документов
16.04.23
28
50 000
5
Покупка рекламы
26.04.23
6
7 500
6
Выполнение первого заказа
03.05.23
ВСЕГО
8
124
2 500
170 000
3
4

5. УСТАВ ПРОЕКТА

Участники проекта:
Функциональные подразделения организации и их
участие в проекте:
Отдел продаж (взаимодействие с клиентом);
Отдел технического проектирования (составление
технического проекта);
Отдел дизайна и верстки (разработка графического дизайна,
его порезка и верстка);
Отдел разработки (интеграция шаблона дизайна,
программирование функциональности);
Отдела копирайтинга (наполнения сайта текстовой и
графической информацией);
Отдел тестирования (тестирование интерфейса и
функциональности);
Отдел администрирования сайтов (регистрация доменного
имени, размещение сайта на сервере разработки и хостинге).
5

6. УСТАВ ПРОЕКТА

Контрагенты, их участие в проекте; контактные лица,
сферы их ответственности и полномочий
Контрагент
Участие в проекте
Контактные лица
Заказчик
Формирование
Нойкин А.С., директор - общий контроль над проектом,
требований,
подписание договора, визирование счетов на оплату,
согласование и
утверждение акта выполненных работ; e-mail:
подписание договора, [email protected]; тел.: 67-34-98
оплата услуг, прием
Адыгеева И.И., бухгалтер – оплата счетов; e-mail:
продукта проекта
[email protected]; тел.: 76-43-65
Петухов Р.В., коммерческий директор, формирование
требований, подготовка договора, прием результатов
проекта, подписание акта выполненных работ; e-mail:
[email protected]; тел.: 87-34-58
Поставщик
Поставка
Люин К.А., менеджер по работе с корпоративными
системы
программного
клиентами, отправка программного продукта и
управления продукта,
сопутствующей документации;
сайтом
предоставление
e-mail: [email protected];
сопутствующей
тел.:(044) 678-43-65
документации
Казанцева Н.Т., бухгалтер, формирование и отправка
бухгалтерских документов; e-mail: [email protected];
тел.:(044) 769-65-54
6

7. УСТАВ ПРОЕКТА

Ограничения проекта:
максимальный срок запуска сайта –20.08.2023г.;
максимально допустимый начальный бюджет – 500 000руб.;
доменное имя в зоне ".com";
соответствие дизайна сайта требованиям бренд-бука;
простота навигации, легкость получения услуг.
Допущения проекта:
объем изменений со стороны заказчика после подписания договора не
превысит 25%;
поставка системы управления сайтом производится в течение 2 рабочих дней;
регистрация доменного имени займет не более 3 дней;
доступность сотрудников в течение срока реализации проекта не снизится
более чем на 20%.
Нормативные ссылки:
7
ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
Стандарт предприятия СТП-БП-02. Основные бизнес-процессы.
Бренд-бук ООО "Tech Spectrum"

8. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ

Разработать портал
турфирмы
Подготовить и
заключить договор
Собрать
требования
Разработать
коммерческое
предложение
Разработать
техническое
задание
Подготовить и
подписать
договор
8
Подготовить
техническую базу
Произвести
техническое
проектирование
Подобрать и
приобрести
доменное имя
Приобрести и
установить CMS
на сервере
разработки
Разработать
сайт
Наполнить сайт
контентом
Разработать
дизайн и
сверстать
шаблон
Произвести
интеграцию
шаблона дизайна
Настроить CMS
Произвести
программирование
функциональных
модулей
Создать
текстовое
наполнение
Создать
графическое
наполнение
Произвести
тестирование и
отладку сайта
Запустить сайт в
эксплуатацию
Произвести
тестирование
интерфейса
Произвести
тестирование
функциональности
Исправить
выявленные
ошибки
Разместить сайт
на хостинге
Передать сайт
заказчику

9. WBS-структура

Разработка портала
турфирмы
9
Этап 1.
Подготовительный
Этап 2.
Разработка сайта
Подготовка и
заключение
договора
Разработка
дизайна и
верстка
Техническое
проектирование
Интеграция
шаблона дизайна
и настройка CMS
Подготовка
технологической
платформы
Программирование
функциональных
модулей
Этап 3.
Наполнение контентом
Этап 4.
Отладка и запуск
Текстовое
наполнение
Тестирование и
отладка сайта
Графическое
наполнение
Запуск сайта

10. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№
Наименование
п/п
РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ТУРФИРМЫ
1
Этап 1. Подготовительный
2
Подготовка и заключение
договора
3
Сбор требований
4
Разработка коммерческого
предложения
5
Разработка технического задания
Подготовка и подписание договора
6
Длит-ть
Начало
Окончание
Предш-ки
20 дней
7 дней
4 дней
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
04.03.2011
15.02.2011
10.02.2011
1 день
1 день
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
3НН
2 дней
08.02.2011
09.02.2011
4
2 дней
09.02.2011
10.02.2011
5НН+1 д.
5
8
7
8
9
Техническое проектирование
Разработка эскизного проекта
Разработка технического проекта
4 дней
1 день
3 дней
10.02.2011
10.02.2011
11.02.2011
15.02.2011
10.02.2011
15.02.2011
10
Подготовка технологической
платформы
Подбор и покупка доменного имени
3 дней
11.02.2011
15.02.2011
1 день
11.02.2011
11.02.2011
6
2 дней
11.02.2011
14.02.2011
6
1 день
15.02.2011
15.02.2011
12
11
12
13
10
Покупка системы управления
сайтом (CMS)
Установка CMS на сервере
разработки

11. ДИАГРАММА ГАНТТА

11

12. RBS структура

Структура
ресурсов
Люди
Администраторы
сайтов
Клиентменеджеры
Инженерысистемотехники
Конев Д.М.
Ветров С.П.
Ларкин В.С.
Дизайнеры
Громова С.А.
Новикова Т.В.
Копирайтеры
Мохова Л.И.
12
Оборудование
Власова Е.В.
Компьютер
Бумага
Принтер
CMS
Разработчики
Басов Н.П.
Боровик И.А.
Тестировщики
Бондарь И.Г.
Материалы
Колосов В.И.
Фотографии

13. ПАРАМЕТРЫ РЕСУРСОВ

Наименование
Тип
Подразделение
Кол-во
Ст-ть
Ветров С.П.
Ларкин В.С.
Возобн.
Возобн.
Отдел продаж
Отдел технического проектирования
1
1
40,00 грн./ч
60,00 грн./ч
Громова С.А.
Новикова Т.В.
Басов Н.П.
Боровик И.А.
Мохова Л.И.
Власова Е.В.
Бондарь И.Г.
Колосов В.И.
Конев Д.М.
Компьютер
Принтер
Бумага
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Возобн.
Невозобн.
Отдел дизайна и верстки
Отдел дизайна и верстки
Отдел разработки
Отдел разработки
Отдела копирайтинга
Отдела копирайтинга
Отдел тестирования
Отдел тестирования
Отдел администрирования сайтов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
45,00 грн./ч
40,00 грн./ч
50,00 грн./ч
45,00 грн./ч
35,00 грн./ч
30,00 грн./ч
25,00 грн./ч
20,00 грн./ч
50,00 грн./ч
0,50 грн./ч
0,10 грн./ч
0,07 грн.
CMS
Невозобн.
5 500,00 грн.
Фотографии
Невозобн.
8,00 грн.
13

14. ПЛАН НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

№
п/п
3
4
Сбор требований
Разработка коммерческого предложения
5
Разработка технического задания
6
Подготовка и подписание договора
8
9
11
12
Разработка эскизного проекта
Разработка технического проекта
Подбор и покупка доменного имени
Покупка системы управления сайтом
(CMS)
Установка CMS на сервере разработки
Разработка и согласование концепции
графического дизайна
Доработка графического дизайна
Порезка и верстка
Настройка отображения публичной части
13
16
17
18
20
21
22
14
Наименование
Настройка административных функций
Интеграция шаблона дизайна сайта и его
компонентов
Ресурсы
Ветров С.П.[25%]
Ветров С.П.[25%]; Компьютер[25%];
Принтер[3%]; Бумага[15]
Ларкин В.С.[19%]; Компьютер[19%];
Принтер[2%]; Бумага[10]
Ветров С.П.[13%]; Компьютер[6%];
Принтер[2%]; Бумага[5]
Ларкин В.С.[25%]; Компьютер[25%]
Ларкин В.С.[33%]; Компьютер[33%]
Конев Д.М.[13%]; Компьютер[6%]
Конев Д.М.[6%]; Компьютер[3%]
Конев Д.М.[13%]; Компьютер[13%]; CMS[1]
Громова С.А.[38%]; Ветров С.П.[13%];
Компьютер[38%]
Громова С.А.[31%]; Компьютер[31%]
Новикова Т.В.[38%]; Компьютер[38%]
Басов Н.П.[13%]; Компьютер[13%]
Басов Н.П.[13%]; Компьютер[13%]
Боровик И.А.[50%]; Компьютер[50%]

15. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

№ п/п
Наименование
Сбор требований
Ветров С.П.
Разработка коммерческого предложения
Ветров С.П.
Компьютер
Принтер
Бумага
Разработка технического задания
Ларкин В.С.
Компьютер
Принтер
Бумага
Подготовка и подписание договора
Ветров С.П.
Компьютер
Принтер
Бумага
Разработка эскизного проекта
Ларкин В.С.
Компьютер
Разработка технического проекта
Ларкин В.С.
Компьютер
3
4
5
6
8
9
15
Кол-во
2ч
2ч
4,25 ч
2ч
2ч
0,25 ч
15
6,25 ч
3ч
3ч
0,25 ч
10
3,25 ч
2ч
1ч
0,25 ч
5
4ч
2ч
2ч
16 ч
8ч
8ч
1
2ч
2ч
4,25ч
2ч
2ч
0,25ч
15
6,25ч
3ч
3ч
0,25ч
10
3,25ч
2ч
1ч
0,25ч
5
4ч
2ч
2ч
5ч
2,5ч
2,5ч
Недели
2
3
11ч
5,5ч
5,5ч
4

16. ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Наименование
Кол-во
Недели
Ветров С.П.
12 ч
1
6ч
Ларкин В.С.
13 ч
7,5ч
Громова С.А.
8ч
8ч
Новикова Т.В.
8ч
4,5ч
3,5ч
Басов Н.П.
14 ч
5ч
7ч
2ч
Боровик И.А.
15 ч
8ч
5ч
2ч
Мохова Л.И.
11 ч
3ч
7,5ч
0,5ч
Власова Е.В.
16 ч
11,5ч
4,5ч
Бондарь И.Г.
2ч
2ч
Колосов В.И.
2ч
2ч
Конев Д.М.
4ч
1,5ч
1,5ч
Компьютер
95,5 ч
11,5ч
35ч
Принтер
1ч
0,75ч
0,25ч
Бумага
32
30
2
CMS
1
1
Фотографии
25
7
16
2
1ч
5,5ч
3
4
5ч
1ч
34,5ч
18
14,5ч

17. БЮДЖЕТ ПО РАБОТАМ

№
Наименование
п/п
РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ТУРФИРМЫ
1
Этап 1. Подготовительный
2
Подготовка и заключение договора
Затраты,
грн
10 220,09
6 681,18
425,18
Недели
1
782,88
782,88
425,18
80,00
82,08
80,00
82,08
5
Сбор требований
Разработка коммерческого
предложения
Разработка технического задания
182,23
182,23
6
Подготовка и подписание договора
80,88
80,88
3
4
2
3
4
7 265,17 1 482,48 689,56
5 898,29
7
Техническое проектирование
605,00
282,33
8
Разработка эскизного проекта
121,00
121,00
9
Разработка технического проекта
484,00
161,33
322,67
10
Подготовка технологической
платформы
Подбор и покупка доменного имени
5 651,00
75,38
5 575,63
50,25
50,25
50,25
25,13
11
12
13
17
Покупка системы управления сайтом
(CMS)
Установка CMS на сервере разработки
5 550,50
322,67
25,13
5 550,50

18. БЮДЖЕТ ПО РЕСУРСАМ

Наименование
Затраты,
грн.
Недели
Ветров С.П.
480,00
1
240,00
Ларкин В.С.
780,00
460,00
Громова С.А.
360,00
360,00
Новикова Т.В.
320,00
177,14
142,86
Басов Н.П.
700,00
250,00
350,00
100,00
Боровик И.А.
675,00
360,00
225,00
90,00
Мохова Л.И.
385,00
108,33
261,67
15,00
Власова Е.В.
480,00
342,86
137,14
Бондарь И.Г.
50,00
50,00
Колосов В.И.
40,00
40,00
Конев Д.М.
200,00
75,00
75,00
Компьютер
47,75
5,71
17,55
Принтер
0,10
0,08
0,03
Бумага
2,24
2,10
0,14
CMS
5 500,00
5 500,00
Фотографии
200,00
57,14
18
2
40,00
320,00
3
4
200,00
50,00
17,24
142,86
7,25

19. ДИАГРАММА ПРИЧИН-СЛЕДСТВИЙ

Качество контента
Качество текстового
наполнения
15%
Качество проектирования
5%
Полнота технических
требований
15%
Качество графического
наполнения
3%
Качество интерфейсного
тестирования
30%
10%
35%
12%
7%
Качество
программирования
Качество
продукта
5%
Качество настройки
CMS
Качество тестирования
19
10%
Качество
графического дизайна
25%
Качество функционального
тестирования
Качество
технического проекта
10%
18%
Качество разработки
Качества верстки

20. МАТРИЦА ПРОФИЛИРОВАНИЯ РИСКОВ

Рисковое
событие
Ошибки в оценки
времени работ
Неправильное
формирование
требований к
результатам
проекта
Недоступность
ключевых
сотрудников
предприятия
Заказчика
20
Источник риска
Недостаток
информации о
специфике
деятельности
предприятия
Заказчика и
имеющихся
исходных данных
Заказчик,
Исполнитель
Болезнь,
командировки,
срочные задачи
Вероятность
Высокая
Средняя
Средняя
Последствия
Реакция
Увеличение сроков Резервирование
реализации и
сроков и бюджета,
бюджета проекта
получение
максимально
возможного объема
информации на
ранних этапах
проекта
Увеличение сроков Резервирование
реализации и
сроков и бюджета,
бюджета проекта,
детальное
снижение выгод
планирование
проекта
конфигурации
Увеличение сроков Резервирование
реализации
сроков, гибкое
проекта
планирование
текущих встреч

21. OBS - структура

Генеральный директор
Исполнительный
директор
Проектменеджер
Сидоренко В.Н.
Отдел дизайна и
верстки
Кузьменко А.К.
21
Отдел продаж
Отдел
технического
проектирования
Ветров С.П.
Отдел
администрирования
сайтов
Говорухин Ф.Г.
Ларкин В.С.
Отдел
разработки
Красков С.Л.
Конев Д.М.
Отдела
копирайтинга
Гаврилова Л.М.
Отдел
тестирования
Матеев Д.К
Громова С.А.
Басов Н.П.
Мохова Л.И.
Бондарь И.Г.
Новикова Т.В.
Боровик И.А.
Власова Е.В.
Колосов В.И.

22. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ТУРФИРМЫ
1
Этап 1. Подготовительный
2
Подготовка и заключение
договора
3
Сбор требований
4
Разработка коммерческого
предложения
5
Разработка технического задания
6
Подготовка и подписание договора
7
Техническое проектирование
8
Разработка эскизного проекта
9
Разработка технического проекта
10
Подготовка технологической
платформы
11
Подбор и покупка доменного имени
12
Покупка системы управления
сайтом (CMS)
13
Установка CMS на сервере
разработки
22
К
О
К
ИО
К
О
КУ
О
И
КУ
О
И
К
О
И
Колосов В.И.
Бондарь И.Г.
Матеев Д.К.
Гаврилова Л.М.
У
К ИО
КУ ИО
К
О
КУ
ИО
КУ
ИО
Власова Е.В.
Красков С.Л.
КУ ИО
Мохова Л.И.
Кузьменко А.К.
О
О
Боровик И.А.
Отдел
Отдел
копирайтинга тестирования
Басов Н.П.
Отдел
разработки
Новикова Т.В.
Отдел дизайна и верстки
Громова С.А.
ОАС
Конев Д.М.
ОТП
Говорухин Ф.Г.
Наименование
ОП
Ларкин В.С.
№
п/п
Сидоренко В.Н.
РП
Ветров С.П.
МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ