Новый шаблон паспорта программ

1.

Инициатива - …
Название программы и/или проекта
ФИО руководителя программы/проекта,
должность
asi.ru

2.

Одностраничное описание программы
Программа «НАЗВАНИЕ»
Национальная цель - ….
Цель программы – ….
Клиент и Ценность
Операционная модель
….
…..
KPI -23
Стратегический контроль
…..
Масштаб программы и роли участников
…..
KPI -24
2

3.

Цель и оценка значимости программы
Тип цели
«Президентская» цель
Количественные цели Агентства
Охват
Лидерские проекты
Лучшие практики
2023
2024
3

4.

Ключевые результаты квартала
План
Факт
4

5.

График реализации: план-факт
2023
Мероприятие/ задача
янв
Q1
фев
Название мероприятия
мар
апр
Q2
май
июн
июл
Q3
авг
сен
окт
Q4
ноя
дек
Квартальный результат
Q1 План
Текст
Название мероприятия
Q1 Факт
Текст
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Q2 План
Текст
Название мероприятия
Название мероприятия
Q2 Факт
Текст
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Q3 План
Текст
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
Q4 План
Текст
Название мероприятия
Название мероприятия
Название мероприятия
выполнено в срок
срок реализации изменился
5

6.

Бюджет: план-факт
Q1 факт
Q2 план
Q2 факт
Q3 план
Q4 план
Персонал (чел)
6
5
6
6
6
6
6
6
6
Персонал ФОТ с налогами
(тыс. руб.)
100
80
100
100
100
100
380
400
780
Исследования (тыс. руб.)
0
0
0
50
0
40
90
100
190
Мероприятия (тыс. руб.)
100
100
100
80
0
0
180
200
380
Акселерация (тыс. руб.)
0
0
0
50
0
40
90
100
190
Продвижение и PR
поддержка (тыс. руб.)
100
120
100
80
0
0
180
200
380
Командировочные (тыс.
руб.)
20
20
20
20
20
20
80
100
180
320
320
320
380
120
200
1000
1100
2100
Итого Расходы
Легенда
Отклонение в сторону
экономии
Отклонение в сторону
увеличения расходов
Итого 2023 Итого 2024
Итого
программа
Q1 план
6