Результаты аудита промышленной безопасности ОПО АО «Полюс Красноярск» и АО «Полюс логистика»

1.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПО АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» И АО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОТПБЭИУР ООО «УК ПОЛЮС»

2.

19
из них:
ОПО прошли аудит
5 ОПО Полюс Красноярск
14 ОПО Полюс Логистика
Аудит проведен независимыми техническими экспертами экспертной
организации профильной для ПАО Полюс отраслевой специфики
Цель аудита:
ОПО Полюс Красноярск
Наименование
Регистрационный №
в реестре
Карьер «Восточный»
№ А66003-94-003
Площадка извлечения золота ЗИФ 1,2,3
№ А66-00394-0001
Площадка извлечения золота ЗИФ-4
№ А66-00394-0060
Площадка главного корпуса ТЭЦ-1
№ А66-03867-0004
ОПО энергетики
Площадка дизельной
электростанции 17,2 МВт
№ А66-00394-0055
Взрыво-пожароопасный ОПО
Направленность
ОПО добычи и обогащения
цветных металлов и золота
ОПО добычи и обогащения
цветных металлов и золота
ОПО добычи и обогащения
цветных металлов и золота
Независимая оценка соблюдения требований промышленной безопасности на
ОПО, выявление системных проблем в обеспечении промышленной
безопасности на ОПО.
Задачи аудита:
Выявить слабые элементы системы управления промышленной
безопасностью и производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на ОПО;
Оценить полноту и достаточность реализуемых мер для обеспечения
безопасного функционирования ОПО, предупреждения аварий и инцидентов
на ОПО, обеспечения готовности персонала к локализации и ликвидации
аварий и инцидентов на ОПО;
Оценить фактическое соответствие проектной, эксплуатационной,
технологической документации, ЗиС и ТУ, технологических процессов и
выполняемых работ на ОПО требованиям промышленной безопасности.
ОПО Полюс Логистика
Регистрационный №
в реестре
Направленность
Склад сырьевой сухих реагентов ЗИФ-4
№ А66-03867-00017
Химически-опасный ОПО
Склад сырьевой реагентов (Еруда)
Площадка погрузки-разгрузки ВМ базы
«Лесосибирск»
№ А66-03867-0019
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Склад ГСМ базы «Лесосибирск»
№ А66-03867-0004
Склад ГСМ
№ А66-03867-0005
Площадка участка перевалочного пункта
серной кислоты базы «Лесосибирск»
№ А66-03867-0007
Склад сырьевой цианистого натрия
№ А66-03867-0008
Склад сырьевой соляной кислоты
№ А66-03867-00010
Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ 4
№ А66-03867-00011
Склад сырьевой серной кислоты
№ А66-03867-00012
Склад сырьевой ксантогената (Еруда),
№ А66-03867-00013
Склад сырьевой цианистого натрия ЗИФ-4
№ А66-03867-0009
Площадка козлового крана ЗИФ 4
Площадка козлового крана (Еруда)
№ А66-03867-00020
№ А66-03867-00021
Наименование
№ А66-03867-0001
Химически-опасный ОПО
Взрыво-пожароопасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Химически-опасный ОПО
Выводы аудиторов:
1. На 19 ОПО выявлено около 4000 тыс. несоответствий.
2. Выявленные несоответствия свидетельствуют о недостаточном
внимании Компании к обеспечению промышленной безопасности на
ОПО, предупреждения аварий и инцидентов, обеспечения
готовности персонала к локализации и ликвидации аварий и
инцидентов на ОПО.
3. Существует высокий риск аварий, инцидентов, НС, санкций
Ростехнадзора в форме приостановки деятельности на таких ОПО
как: ЗиФ 1,2,3,4, карьер «Восточный» (ОПО Полюс Красноярск),
склады кислот и цианида (ОПО Полюс Логистика).
Химически-опасный ОПО
ОПО, эксплуатирующий ПС
ОПО, эксплуатирующий ПС
2

3.

Результаты аудита. Распределение количества несоответствий по опасным производственным объектам
Распределение несоответствий в %
(от общего числа выявленных) по
ОПО Полюс Логистика
Распределение несоответствий в %
(от общего числа выявленных) по
ОПО Полюс Красноярск
35
Площадка извлечения золота ЗИФ 1,2,3
30
Площадка извлечения золота ЗИФ 4
20
Карьер Восточный
Склад сырьевой цианистого натрия ЗИФ-4
13
Склад сырьевой соляной кислоты
13
Склад ГСМ базы Лесосибирск
13
Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ-4
12
Склад сырьевой цианистого натрия
12
10
Склад сырьевой серной кислоты
10
Площадка главного корпуса ТЭЦ-1
Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт
5
Наибольшее количество несоответствий выявлено на ОПО,
связанных с обращением химически опасных веществ,
значительным
объемом
технологических
операций
и
эксплуатируемых технических устройств (ЗИФ, карьер, склады
химически опасных веществ)
8
Склад ГСМ
Площадка участка перевалочного пункта серной кислоты базы
Лесосибирск
6
4
Склад сырьевой ксантогената Еруда
Склад сырьевой реагентов Еруда
3
Склад сырьевой сухих реагентов ЗИФ - 4
3
Площадка погрузки-разгрузки ВМ базы Лесосибирск
1
Площадка козлового крана Еруда
1
Площадка козлового крана ЗИФ - 4
1
3

4.

Результаты аудита. Распределение несоответствий по направлениям обеспечения промышленной
безопасности
Распределение несоответствий в % по направлениям
обеспечения промышленной безопасности
15
12
9 9
5
10
12
11
12
НПА в области промышленной безопасности по
которым выявлены несоответствия
Проектная документация на
строительство,
реконструкцию, техническое
перевооружение,
консервацию, ликвидацию
Федеральный закон № 116 ФЗ «О промышленной безопасности
ОПО»;
Градостроительный кодекс РФ (СП, ГОСТ);
7 7
6
4
9 9
11
13
15 15
Направления
обеспечения ПБ
Технологические процессы
4
Ремонт ЗиС и ТУ
Эксплуатационная
документация ЗиС и ТУ
ЭПБ,
технические
диагностирования,
обследования, мониторинги
Полюс Красноярск
Полюс Логистика
*соответствие технологических процессов и документации требованиям ФНП;
** Прочее включает направления: обеспечение готовности к авариям и
инцидентам; обучение и аттестацию персонала в области промышленной
безопасности, маркшейдерское и геологическое обеспечение работ; работы
повышенной опасности на ОПО; функционирование и совершенствование СУПБ.
ЗиС и ТУ
Производственный контроль
на ОПО
регистрация,
Идентификация,
разрешительная документация
Прочее
Федеральный закон № 116 ФЗ «О промышленной безопасности
ОПО»;
Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 505;
Приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 года N 500;
Иные ФНП.
Градостроительный кодекс РФ (СП, ГОСТ);
ФЗ № 116_ ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»;
Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. N 420.
Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 505;
Приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 года N 500;
Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 533;
Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461;
Иные ФНП.
Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. N 420;
Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года N 505;
Приказ Ростехнадзора от 7 декабря 2020 года N 500;
Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 533;
Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461;
Иные ФНП.
Федеральный закон № 116 ФЗ «О промышленной безопасности
ОПО»;
Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168;
ФНП в области промышленной безопасности
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ;
Приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2020 года № 471
Федеральный закон № 116 ФЗ «О промышленной безопасности
ОПО»;
ФНП в области промышленной безопасности;
Иные НПА, содержащие требования ПБ по данным направлениям
4

5.

Результаты аудита. Проектная документация и экспертизы. ОПО Полюс Логистика.
№№
п/п
Место нахождения
Регистрационный №
ОПО
Класс
опасности
Склад сырьевой цианистого натрия
Еруда
А66-03867-0008
I
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Склад сырьевой цианистого натрия ЗИФ-4
Благодатный
А66-03867-0009
I
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Склад сырьевой реагентов (Еруда)
Еруда
А66-03867-0019
II
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Отсутствует ПД
Склад сырьевой серной кислоты
Еруда
А66-03867-0012
II
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Отсутствует/Утеряна ПД
Склад сырьевой сухих реагентов ЗИФ-4
Благодатный
А66-03867-0017
II
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
9
Склад сырьевой ксантогената (Еруда)
Еруда
А66-03867-0013
III
10
Склад сырьевой соляной кислоты
Еруда
А66-03867-0010
III
11
Склад ГСМ
Еруда
А66-03867-0005
III
12
Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ-4
Благодатный
А66-03867-0011
III
1
3
5
6
7
Основание права пользования
Выявленное несоответствие
по ПД и экспертизам
Наименование ОПО
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Договор аренды недвижимого имущества от
19.12.2019г. № ПЛ460-19 (АО «Полюс
Красноярск»)
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Отсутствует/Утеряно
заключение экспертизы ПД
Имеется предписание Енисейского управления Ростехнадзора от 22.04.2022 по ОПО II класса опасности, с указанием нарушений, требующих «восстановления
проектной документации» путем реконструкции или технического перевооружения и последующим прохождением экспертиз на разработанную проектную
документацию. ООО Полюс Проект: провести предпроектное обследование и определить необходимые объемы и виды работ
5

6.

Результаты аудита. Вопросы к обсуждению. Предлагаемые Решения (1)
Направление
1. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вопросы к обсуждению
Предлагаемые решения по митигации возможных
рисков на перспективу
Проектная документация на построенные и введенные в Своевременно получать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию здания и сооружения (ЗиС) частично отсутствует;
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений требованиям проектной
Частично отсутствуют разрешения на строительство и заключения о документации и технических регламентов (ЗоС), своевременно разрабатывать
соответствии зданий, строений, сооружений требованиям проектной проектную и рабочую документацию, проходить необходимые экспертизы. :
документации и технических регламентов (ЗоС);
Отв. БУПиКС (постоянно).
Допускаются случаи не прохождения экспертизы проектной
документации при реализации отдельных проектов строительства, Создать электронный архив проектной и рабочей документации
реконструкции, перевооружения и модернизации производства;
Отв.: БУПиКС.
Имеются фактические отклонения от проектной документации,
требующие «легализации» через проекты реконструкции или
технического перевооружения.;
Затруднен доступ к проектной и рабочей документации,
трудоемкая процедура поиска необходимой документации в
имеющихся архивах.
2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ОПО
Не определены функции производственных подразделений в Разработка системы обеспечения промышленной безопасности с учетом функционала
обеспечении промышленной безопасности на ОПО на всех стадиях всех задействованных в проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации,
жизненного цикла ОПО, в рамках операционных и иных процессов
ликвидации производственных функций и действующих требований в области
промышленной безопасности
Отв.: БОТПБЭиУР, срок 2024 год.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПО
Необходимость выстраивания единой системы производственного Внедрить единую систему ПК на всех БЕ;
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на Обеспечить системную реализацию мероприятий производственного контроля
ОПО:
Отв.: БОТПБЭиУР
Рассмотреть на Рабочей группе по промышленной безопасности два Срок: 2024 г.
варианта орг. дизайна организации производственного контроля
(возможности оптимизации штата, необходимость рекрутинга, ФОТ и
др.):
- создание подразделения ПК с функциями технического надзора в
рамках функций БОТПБЭ в УО;
- распределение функций производственного контроля на ОПО с
возложением обязанностей на производственные функции по
направлениям обеспечения ПБ и аудитов со стороны УК
6

7.

Результаты аудита. Вопросы к обсуждению. Предлагаемые Решения (2)
Направление
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОПО
ПРОЦЕССЫ
Вопросы к обсуждению
Предлагаемые решения по митигации возможных
рисков
НА Необходимость приведения технологической документации в соответствие с требованиями Рассмотреть вопрос на Рабочей группе по ПБ. Определить
действующих НПА в области промышленной безопасности, в частности с учетом выявленных мероприятия.
Решения вынести на следующее заседание
аудитом несоответствий и имеющихся предписаний Ростехнадзора:
Комитета.
Технологическая документация ЗиФ, карьеров требует приведения в соответствие с
требованиями ФНП, утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 505;
Технологическая документация складов химически опасных веществ требует
приведения в соответствие с требованиями ФНП, утвержденных приказом
Ростехнадзора от 7 декабря 2020 г. N 500.
Отсутствие части проектов на эксплуатируемые склады химически опасных веществ
создает препятствия
для разработки технологической документации, т.к.
отсутствуют исходные данные и критические значения параметров/их совокупности для
участвующих в технологическом процессе химически-опасных веществ, не определены
скорость изменения значений параметров процесса в требуемом диапазоне.
5. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И РЕМОНТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗИС
И
ТУ.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА
КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ.
Необходимость приведения эксплуатационной и ремонтной документации ЗиС и ТУ в Проработка актуальности и достаточности имеющихся стандартов,
соответствие с требованиями действующих НПА в области промышленной безопасности регламентов, МУ, положений,
инструкций в УО по процессам
(ФНП), НПА в области градостроительной деятельности (СП, ГОСТ).
ремонта и технического обследования ТУ на ОПО;
Рассмотреть вопрос на Рабочей группе по ПБ. Определить
мероприятия. Решения вынести на следующее заседание
Комитета.
7

8.

Результаты аудита. Вопросы к обсуждению. Предлагаемые Решения (3)
Направление
Вопросы к обсуждению
Предлагаемые решения по митигации возможных рисков
6. ЭПБ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, МОНИТОРИНГИ ЗИС И ТУ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ОПО
Необходимость
выстраивания
единых Утвердить разработанную Концепцию по ЭПБ.
процессов,
системы
документооборота
и Отв.: БОТПБЭиУР
отчетности, процессов взаимодействия между
дирекциями,
анализа
и
консолидирования
информации
7. УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ОПО ПЕРСОНАЛОМ
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПО» И ФНП
Достаточность
численности
и
эффективность Обеспечить рациональную численность персонала, задействованного в процессах
использования
человеческих
ресурсов
в обеспечения промышленной безопасности ОПО в целях выполнения требований абз. 6 ст. 9
производственных подразделениях с точки зрения ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО и ФНП. Произвести оценку численности
объемов работ в целях обеспечения безопасности и функционала персонала с учетом профильных и не профильных функций.
ОПО
(с
учетом
необходимости
выполнения Отв.: Блок HR
требований ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной Срок: 1.09.2023
безопасности ОПО и ФНП).
На основании результатов аудита разработать планы корректирующих мероприятий на краткосрочную (до года) и длительную (до 5 лет и более перспективу) с вынесением на последующие
заседания Комитета по ПБиООС
Отв.: АО ПЛ и АО ПК.
Срок: 01.07.2023 г.
.
8

9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. Результаты аудита. Несоответствия
Несоответствия
Существующая
система
производственного контроля не
эффективна на всех ОПО, по
следующим причинам:
отсутствует
взаимодействие
между дирекциями,
не
распределены
зоны
ответственности
на
различных
уровнях управления ПБ,
проверки
за
соблюдением
требований
ПБ
проводятся
в
основном силами ОТ, ПБ, Э, не
регулярно,
при
недостаточном
участии
производственных
подразделений,
отсутствует
системность
в
проведении
проверок,
не
проводится
детальный
анализ
причин нарушений с последующим
дальнейшим
реинжинирингом
бизнес-процессов.
Целевая модель
Общекорпоративная
система
производственного
контроля
на
ОПО,
предусматривающая
кросс-функциональное
взаимодействие
специалистов
функциональных операционных направлений
Компании, задействованных в обеспечении
промышленной безопасности на ОПО
Планы
Реализовано
Разработана
первая
редакция
проекта Регламента по процессу
«Производственный
контроль
за
соблюдением
требований
промышленной
безопасности
на
ОПО».
Разработана
первая
редакция
проекта МУ «Организация и порядок
проведения
внутренних
аудитов
промышленной безопасности ОПО и
безопасности
ГТС».
МУ
устанавливают порядок проведения
внутренних аудитов с целью оценки
эффективности
производственного
контроля
на
ОПО.
аудитов
процессов системы управления
промышленной безопасностью,
производственного
контроля.
Аудиты
предлагается
осуществлять силами нештатного
кросс-функционального
корпоративного
центра
производственного контроля.
Завершить
разработку
корпоративных НМД и провести
внедрение
регламентированного процесса.
Ожидаемые качественные и
количественные
показатели
при
внедрении
регламентированного
процесса:
экономия
времени
по
процессу;
улучшение
централизованного
сбора
информации,
повышение
прозрачности процессов работы с
информацией и документацией по
бизнес-процессу,
повышение
исполнительской
дисциплины
участников процесса;
Повышение
производственного
эффективности
контроля
на
ОПО не менее чем на 30 % по
сравнению с текущей ситуацией
ситуацией.
10

11.

Описание функционала структуры подразделения ПК с функциями технического надзора в составе БОТПБЭиУР (А)
УК Полюс
1. Согласование/утверждение графиков и бюджетов ТОиР УО в части
проведения диагностики, ЭПБ.
2. Проведение аудитов ПБ, исполнение требований законодательства в части
ПК.
Отдел бюджетирования, аналитики и договорной
работы
1. Ведение договоров по проведению ЭПБ.
Отдел технического надзора
1. Взаимодействие с внешними организациями (Ростехнадзор и пр.), согласно
законодательства РФ.
2. Контроль исполнения ответственными лицами структурных подразделений
требований законодательства в части ПК, качества подготовки к проведению
диагностики/освидетельствования, вынесение предписаний ответственным
за неисполнение требований ПБ и пр.
3. Проведение периодических проверок, освидетельствований ТУ/ЗиС
структурных подразделений.
4. Предоставление отчетности по работе ПК в УК.
5. Отработка, регистрация предписаний, выданных надзорными органами.
6. Ведение данных по ТУ о проведенных ВО/НО/ПТО/ЧТО/ГИ/ПИ.
7. Планирование проведение ЭПБ по результатам ЭПБ, выданных предписаний
и пр., предоставление результатов в отдел планирования ТОиР УО.
Отдел планирования ТОиР
1. Составление и консолидация графиков ТОиР, проведения ЭПБ.
2. Контроль включение работ в график ТОиР, по вынесенным предписаниям.
Структурное подразделение
1. Ведение технической документации на ТУ и ЗиС.
2. Подготовка, проведение/участие в техническом освидетельствовании ТУ, ЗиС.
3. Своевременное проведение ТОиР, устранение замечаний в работе
оборудования, исполнение предписаний надзорных органов.
Ростехнадзор
1. В соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. Взаимодействие с сотрудниками отдела технадзора
Организация, осуществляющая ЭПБ
1. В соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. Взаимодействие с сотрудниками отдела технадзора и ответственными
лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию при проведении
ЭПБ.
11

12.

Организационная схема предлагаемой Общекорпоративной Системы производственного контроля за соблюдение требований
промышленной безопасности на ОПО (вариант с распределением обязанностей). (Б), то, что частично реализовано
Руководитель службы
ПК ПА
Эксперты БУПИКС
Руководитель службы
ПК ПМ
Эксперты БИ
Руководитель службы
ПК ПС
Главный механик по
стационарному
оборудованию/Лицо его
замещающее
Главный энергетик ПК/
Лицо его замещающее
Главный обогатитель
ПК/Лицо его
замещающее
Главный маркшейдер
ПК/Лицо его
замещающее
Ведущий гидротехник
ПК/Лицо его
замещающее
замещающее
Начальник Цеха по ТОиР
стационарного
оборудования/Лицо его
замещающее
Начальник
производственного
подразделения - рабочий
(Трехступенчатый контроль)
замещающее
Начальник Цеха по ТОиР
стационарного
оборудования/Лицо его
замещающее
Начальник управления
ТОиР
Дир ектор ОТ, ПБ, Э /
Лицо его замещающее
Дир ектор УПИКС ПА /
Лицо его замещающее
Начальник Цеха по ТОиР
самоходного
оборудования/Лицо его
замещающее
Начальник Цеха по ТОиР
стационарного
оборудования/Лицо его
замещающее
Главный энергетик ПА/
Лицо его замещающее
Главный энергетик ПМ/
Лицо его замещающее
Главный обо гатитель
ПА/Лицо его
замещающее
Главный обогатитель
ПМ/Лицо его
замещающее
Главный обо гатитель
ПВ/Лицо его
замещающее
Главный маркшейдер
ПА/Лицо его
замещающее
Главный маркшейдер
ПМ/Лицо его
замещающее
Главный маркшейдер
ПВ/Лицо его
замещающее
Гидротехник ПМ/Лицо
его замещающее
Гидротехник ПВ/Лицо
его замещающее
Гидротехник ПА/Лицо
его замещающее
Дир ектор ОТ, ПБ, Э /
Лицо его замещающее
Дир ектор ОТ, ПБ, Э /
Лицо его замещающее
Директор УПИКС ПК /
Лицо его замещающее
Начальник Цеха по ТОиР
самоходного
оборудования/Лицо его
С лу ж б а ПК
Начальник Цеха по ТОиР
самоходного
оборудования/Лицо его
С лу ж б а ПК
Главный механик по
самоходному
оборудованию/Лицо его
замещающее
С лу ж б а ПК
С лу ж б а ПК
Корпоративный центр ПК на ОПО
Руководитель
службы ПК ПВ
С луж б а ПК
Руководитель службы
ПК ПК
Эксперты БПиТП
Дир ектор ОТ, ПБ, Э /
Лицо его замещающее
Дир ектор УПИКС ПМ /
Лицо его замещающее
Дир ектор УПИКС ПА /
Лицо его замещающее
Начальник
производственного
подразделения - рабочий
(Трехступенчатый контроль)
Начальник
Начальник
производственного
производственного
подразделения - рабочий
подразделения - рабочий
(Трехступенчатый контроль)
(Трехступенчатый контроль)
Трехступечатый контроль.
Ведение документации в подразделениях и на рабочих местах
Главный энергетик ПВ/
Лицо его замещающее
П р ов е р к и
Д о ку м е н т оо б о р о т С луж б ы П К
Д и р ек ц и я ОТ П Б Э
каж д о й Б Е
Эксперты БОТПБЭиУР
А уд ит
Д о ку м е н т оо б о р о т У П Б
Б О ТП Б Э и У Р У К
Комитет по ПБ и ООС
Дир ектор ОТ, ПБ, Э /
Лицо его замещающее
Дир ектор УПИКС ПВ /
Лицо его замещающее
Начальник
производственного
подразделения - рабочий
(Трехступенчатый контроль)
Отсутствует
по факту
12

13.

Результаты аудита.
Готовность к локализации и ликвидации аварий. Примеры несоответствий
Объект
Площадка главного корпуса ТЭЦ-1
Склад сырьевой соляной кислоты
Склад ГСМ базы "Лесосибирск"
Несоответствие
ПМЛА не соответствует нормам (не предусмотрены меры по выводу людей, не занятых выполнением
работы; не указаны случаи внепланового прекращения работы оборудования)
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4
ПМЛА не соответствует требованиям постановления РФ № 1437 от 15.09.2020 г. о разработке ПМЛА
Склад сырьевой соляной кислоты
Площадка дизельной
электростанции 17,2 МВт
ПМЛА не содержит необходимый объем сведений по способам и методам локализации и ликвидации
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4 аварий для объектов, эксплуатирующих сосуды под давлением
Склад ГСМ (Еруда)
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4
Требуется рассмотреть необходимость создания собственного НАСФ, обученного и аттестованного в
Площадка извлечения золота ЗИФ установленном законодательством порядке, а также получение свидетельств НАСФ на проведение
1,2,3
газоспасательных работ
Склад ГСМ базы "Лесосибирск"
Обучение персонала по отработке действий по ликвидации и локализации последствий аварий на ОПО не
соответствует сценариям, предусмотренным в ПМЛА
Склад ГСМ базы "Лесосибирск"
ПМЛА не содержит достаточных мер и способов устранения возможных аварийных ситуаций
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4
Склад ГСМ базы "Лесосибирск"
Фактическое расположение средств автоматики не соответствует ПМЛА
Требуется проанализировать график и программы проведения учебных тревог по определению готовности
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4 персонала к действиям по локализации и ликвидации аварий (с учетом того, что тревоги должны
проводится не менее 1 раза в год)
13

14.

Результаты аудита.
Идентификация и разрешительная документация ОПО. Примеры несоответствий
Объект
Склад ГСМ (Еруда)
В составе ОПО не полностью учтено
оборудование, участвующее в
Лица, ответственные за
технологическом процессе и
проведение
осуществляемые на ОПО
идентификаций и
технологические процессы.
регистрацию ОПО не
Требуется пересмотреть состав
определены
ОПО, внести изменения в реестр.
V*
Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ4
Склад сырьевой соляной кислоты
Не проводится анализ
Не учтены в полном объеме
фактического состояния
технические устройства с
ОПО на соответствия
содержанием в них токсичных и
данным
высокотоксичных веществ,
государственного
оборудования с обогревом
реестра ОПО
V
Склад сырьевой ксантогената (Еруда)
V
V
V
V
V
V
Площадка извлечения золота ЗИФ 1,2,3
V
V
V
V
Карьер «Восточный»
V
V
V
V
Площадка дизельной электростанции
V
V
V
V
Площадка главного корпуса ТЭЦ-1
V
V
V
V
Площадка извлечения золота ЗИФ - 4
V*
Склад сырьевой серной кислоты
V
V
*пример: На складе ГСМ (Еруда) из 10 насосов учтены 8, расходный резервуар РВС-3000 демонтирован, резервуар горизонтальный РВС-50 выведен из эксплуатации, в сведения
об ОПО изменения своевременно не внесены.
*пример: Все производство на сегодняшний день зарегистрировано одним ОПО «Площадка извлечения золота ЗИФ-4» 1 классом опасности. Выделить на ее территории и зарегистрировать еще одно
ОПО – например: «Площадка погрузки-выгрузки» с внесением всех кранов - невозможно, так как нельзя регистрировать ОПО в границах уже действующего ОПО.
Выходом может послужить разбивка ОПО «Площадка извлечения золота ЗИФ-4» на отдельные ОПО с внесением изменений в Государственный реестр ОПО. В существующей ситуации это могли бы
быть следующие ОПО:
1. Площадка обогащения ЗИФ-4. Это ОПО делилось бы внутри на участки, которые могут быть привязаны как к цехам, так и к одинаковым операциям.
2. Площадка погрузки-разгрузки. Сюда бы вошли все ГПМ и она бы стала 4 классом. Таких площадок можно сделать несколько (площадка подготовительного производства, площадка хранения и т.д.).
14

15.

Примеры необходимости разработки проектов технического перевооружения
Примеры выявленной необходимости разработки проектов на техническое перевооружение
Площадка извлечения золота ЗИФ – 4
В рабочей зоне присутствуют вредные для здоровья людей яды и примеси едкого натрия, необходимо оснащение датчиками загазованности системы
резервной вентиляции, включенных в систему приборов контроля загазованности.
Расходные бачки цианидов на реагентных площадках не размещены в изолированном помещении.
Не обеспечена герметичность химических технологических систем, что приводит к нарушениям по загазованности производственных помещений опасными
веществами
ДЭС, Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ-4
Объект не оснащен системами оповещения об аварии, прибором определяющим направление и скорость ветра, не установлены блокировки по прекращению
операции слива-налива и сигнализации на запрет запуска двигателя автомобиля при превышении концентрации паров нефтепродуктов. Пост налива не
оборудован сигнализатором до взрывных концентраций паров нефти и нефтепродуктов, и т.д.
Склад сырьевой цианистого натрия ЗИФ- 4,
Склад сырьевой соляной кислоты ЗИФ-4,
склад сырьевой цианистого натрия (Еруда)
Отсутствует проект или документация на техническое перевооружение, в которой описан технологический процесс, осуществляемый на ОПО
(отсутствуют исходные данные и критические значения параметров или их совокупности для участвующих в технологическом процессе
химически-опасных веществ, не определены скорость изменения значений параметров процесса в требуемом диапазоне)
15

16.

Примеры необходимости проведения ремонтных работ
Частично разрушено покрытие стены. Отсутствует
химическая защита стен и несущих конструкций
помещения УПП (ЗИФ 1,2,3, Полюс Красноярск)
Разрушена кислотозащитное покрытие и как следствие,
фундаментной подливки .отм 0.000 в районе резервуара с
сернокислоймедью. (ЗИФ 4 Полюс Красноярск)
Разрушение фундамента емкостей с раствором цианида
натрия. (ЗИФ 1,2,3, Полюс Красноярск)
Не обеспечено водоотведение от зданий складов, вода в виде
осадков поступает в здание, наблюдается замачивание бетонных
полов, что приводит к растрескиванию, выщелачиванию и
отслоению бетона, (Склад ГСМ Еруда Полюс Логистика)
Реагентное отделение цеха ОРПиОР-1,2, не изолировано от
других производственных помещений цеха ОРПиОР1,2.Отсутствует вытяжка из нижней и верхней зон помещения,
для исключения образование застойных зон.Стены и несущие
строительные конструкции отделения не имеют химическую
защиту. (ЗИФ 1,2,3, Полюс Красноярск)
Наблюдается разрушение АКЗ трубопроводов.
Площадка гл корпуса ТЭЦ-1 Полюс Красноярск
Нарушение кислотозащитного покрытия поддона
емкости серной кислоты поз. 140. ЗИФ 1,2,3 Полюс
Красноярск
Отсутствует химическая защита пола, стены и несущих
строительные конструкции склада реагентов.
Нарушено кислотно-защитное покрытие стены. Склад
сырьевой соляной кислоты Полюс Логистика
16

17.

Результаты аудита
Процедуры оценки эксплуатационной пригодности ТУ и ЗиС: ЭПБ, технические диагностирования, комплексные
обследования, мониторинги ЗиС и ТУ. Примеры несоответствий
Несвоевременное выполнение ЭПБ ТУ и ЗиС, технических диагностирований ТУ, комплексных обследований
ЗиС, мониторингов зданий
(В разном объеме несоответствия выявлены по всем ОПО)
Несвоевременное устранение дефектов по результатам ЭПБ, технические диагностирования, комплексные
обследования, мониторинги зданий и сооружений, технических устройств
(В разном объеме несоответствия выявлены по всем ОПО)
4
Сооружения и технические устройства выведенные из эксплуатации по результатам оценки соответствия
не прошли демонтаж или консервацию
(В разном объеме несоответствия выявлены по всем ОПО)
17

18.

Результаты аудита
Эксплуатационная документация ЗиС и ТУ. Примеры несоответствий
Частично отсутствуют паспорта на ЗиС и ТУ
(В разном объеме несоответствия выявлены по всем ОПО)
)
Допускаются нарушения по ведению паспортов ЗиС и ТУ (отметки о проведении ЭПБ,
диагностировании, обследований, ремонтов, записи в паспортах не соответствуют требованиям
ФНП)
((В разном объеме несоответствия выявлены по всем ОПО)
)
Перечень паспортов на ТУ не актуализирован. Многие ТУ не имеют паспорта, многие имеют
дубликаты паспортов, в которых не заполнены разделы о ремонтах, арматуре, не приложены
руководства по монтажу и эксплуатации
(Площадка извлечения золота ЗИФ-4, Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3)
4Требуется пересмотр паспорта буро-взрывных работ в целях устранения отклонения от
проектных решений
(Карьер «Восточный»)
18

19.

Результаты аудита
Технологическая документация на ведение технологических процессов. Несоответствия. Примеры
Требуется анализ и приведение технологических регламентов в соответствие с проектной документации и
ФНП, согласно отраслевой специфики ОПО:
- Технологические регламенты ЗИФ требуется привести в соответствие с требованиями ФНП № 505
- Технологические регламенты ХОПО требуется привести в соответствие с требованиями ФНП № 500
Требуется разработка производственных инструкций, отвечающих требованиям руководств по
эксплуатации техники и оборудования, технологическим регламентам, а также рекомендуется внедрение
СОП (стандартные операционные процедуры), КПВО (карты пошагового выполнения операций для всех
технологических операций на ЗиФ и складах химически-опасных веществ, складах ГСМ, нефтепродуктов).
(Несоответствия в разном объеме имеются по всем ОПО)
4
19

20.

Результаты аудита
Ремонт технических устройств. Несоответствия. Примеры
Требует актуализации ЛНА по управлению системы ремонтов основных средств, с учетом вновь введенных НПА
Площадка извлечения золота ЗИФ – 1,2,3
Требуется разработка инструкций по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта,
инструкций по проведению ремонта, разработка порядка, проверки и подготовки оборудования и
трубопроводов перед вводом в эксплуатацию и остановкой на ремонт
Площадка извлечения золота ЗИФ – 1,2,3, Площадка извлечения золота ЗИФ-4
Оборудование емкостное цианистого процесса участка сорбционного выщелачивания ГМО ЗИФ-4 поз 150а бочка с цианистым
натрием не оборудовано переливным трубопроводом (отм.12.000.м)
Подача реагента из расходной емкости 150, расположенной на дозировочной площадке, к контактным чанам осуществляется
при помощи автоматического дозатора, который разгерметизирован в соединениях коммуникаций.
Не обеспечение герметичности химических технологических систем приводит к нарушениям по
производственных помещений опасными веществами, как например, цианистым натрием, соляной кислотой.
ОРПиОР, ГМО ЗИФ-4: электропроводка и детали из сплавов (медных, медно-цинковых, алюминиевых) не изолированы от
контакта с цианидами, со значительными повреждениями эксплуатируются кабельные конструкции, по которым проложены
кабели в отделении, допущена эксплуатация со значительными провисаниями кабелей.
4
загазованности
Площадка извлечения золота ЗИФ – 4
20

21.

Результаты аудита
Ремонт технических устройств. Продолжение
ГМО -4. Участок десорбции и электролиза: Наблюдается следы протечки и нарушения герметичности
колонны десорбции поз. 270-1,2,3. Отсутствует маркировка знаками безопасности.
ГМО -4. Отделение интенсивного цианирования: На отметке +0,000 в отделении интенсивного
цианирования наблюдалось скопление воды в районе насосов поз.53а-1,2. Заземляющее устройство насосов
находилось практически в воде, вода скапливалась из-за утечки в трубопроводе
ГМО -4. Отделение интенсивного цианирования: В отделении интенсивного цианирования
технологические трубопроводы повсеместно замотаны сигнальной лентой в местах утечек.
ГМО -4. Отделение интенсивного цианирования: Сквозные отверстия в площадке обсаживания отделения
интенсивного цианирования ГМО-4 на отметке +8,400.
ГМО-4
Площадка извлечения золота ЗИФ – 4
4
21

22.

Результаты аудита.
Работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, сварочные, ремонтные). Несоответствия
присутствуют нарушения при выполнении
газоопасных работ (в районе проведения работ
было превышение ПДК цианистого натрия,
сработала световая сигнализация)
Площадка извлечения золота ЗИФ – 1,2,3
не
проведено
обучение
персонала
по
газоопасным работам и аттестация ИТР по
данной области,
перечни газоопасных работ в подразделениях
не
содержат
раздел
по
подготовке
оборудования по проведению газоопасных
работ.
На момент натурной проверки в рамках аудита в цехе ТЩО
осуществлялся процесс предварительного цианирования хвостов
сорбции, который не соответствует процессу предусмотренному
проектной
документацией
(вместо
щелочного
раствора
используется
раствор
цианида).
В
производственных
подразделениях
ГМО23
технологическое
оборудование
и
трубопроводы,
контактирующие
с
коррозионно-активными
веществами, изготовлены из материалов в недостаточной степени
устойчивых к агрессивным рабочим средам
Площадка извлечения золота ЗИФ – 1,2,3
Площадка извлечения золота ЗИФ – 4
4
ЗИФ-2
22