Основы системы менеджмента качества

1.

Основы системы
менеджмента
качества

2.

Группа Магнезит сертифицирована по
требованиям ISO 9001:2015, а также
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Таким образом, производство продукции
осуществляется в соответствии с
принципами Системы менеджмента
качества.
Основы системы менеджмента качества
2

3.

Принципы менеджмента
качества
Основы системы менеджмента качества
3

4.

7 принципов менеджмента качества:
1. Ориентация на потребителя
Основной фокус в менеджменте качества делается на выполнение требований
потребителей и стремление превысить ожидания потребителя.
2. Лидерство
Лидеры на всех уровнях обеспечивают единство цели и направления развития и
создают условия, при которых люди вовлечены в достижение целей организации в
области качества.
3. Взаимодействие людей
Для организации важно, чтобы весь персонал был компетентен, облечен
соответствующими полномочиями и участвовал в создании ценности. Компетентные,
полномочные и вовлеченные люди увеличивают способность организации создавать
ценность.
Основы системы менеджмента качества
4

5.

7 принципов менеджмента качества:
4. Процессный подход
Соответствующие и предсказуемые результаты получаются результативнее и
эффективнее, когда виды деятельности представляются и управляются как
взаимосвязанные процессы, которые функционируют как целостная система.
5. Улучшение
Успешные организации уделяют постоянное внимание улучшению.
6. Принятие решений, основанных на свидетельствах
Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей
вероятностью приведут к желаемым результатам.
7. Менеджмент взаимоотношений
Для достижения устойчивого успеха организации управляют своими отношениями с
заинтересованными сторонами.
Основы системы менеджмента качества
5

6.

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Основы системы менеджмента качества
6

7.

Разделы требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Среда организации
5. Лидерство
6. Планирование
7. Средства обеспечения
8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
9. Оценка результатов деятельности
10. Улучшение
Основы системы менеджмента качества
7

8.

4 Среда организации
4.1 Понимание организации и ее среды
► Группой
Магнезит определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям и
стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченных результатов СМК.
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
Заинтересованная
сторона
Потребности и ожидания
Потребители
Анализ уровня удовлетворенности, маркетинговые исследования
Поставщики
Выбор поставщиков и критерии их оценки
Акционеры
Дивиденды, Рост капитала, безопасность инвестиций
Работники
организации
Удовлетворение от работы, вознаграждение, безопасные условия труда
Правительство
Налоги, занятость
Менеджеры
Вознаграждение, престиж
Общество
Снижение воздействий и опасностей в работе
Кредиторы
Безопасность капиталовложений, прибыль
Основы системы менеджмента качества
8

9.

4 Среда организации
4.3 Определение области применения СМК
►В
Системе менеджмента качества задействованы подразделения Группы Магнезит,
участвующие в выпуске продукции, и подразделения, обеспечивающие их стабильную
работу.
Область применения системы менеджмента Группы Магнезит
► Разработка,
проектирование, производство
и обслуживание формованных и
неформованных
огнеупоров
следующих
типов:
высокомагнезиальные,
магнезиальносиликатные,
магнезиальношпинелидные,
магнезиальноизвестковые,
цирконистые,
оксидоуглеродистые,
глиноземистые,
алюмосиликатные,
карбидкремниевые, а также магнийсодержащие модификаторы шлака и продукция на
основе сырого и кальцинированного магнезитов и доломита.
Основы системы менеджмента качества
9

10.

4 Среда организации
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
►В
Группе Магнезит разработана, документирована, внедрена и поддерживается в
рабочем
состоянии
СМК
с
целью
постоянного
улучшения,
повышения
результативности предприятия с учетом потребности заинтересованных сторон.
В 2008 году генеральным директором Группы
было принято решение о разработке и внедрении
системы
менеджмента
качества
на
основе
стандартов ISO 9001.
Основы системы менеджмента качества
10

11.

4 Среда организации
Схема процессов СМК Группы Магнезит
Основы системы менеджмента качества
11

12.

5 Лидерство
5.1 Лидерство и приверженность
► Руководство
Группы Магнезит принимает обязательство по разработке, поддержанию в
работоспособном состоянии, постоянному улучшению Системы менеджмента качества для
полного удовлетворения текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей и
других заинтересованных сторон.
► Для
понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий
заинтересованных сторон высшим руководством Группа Магнезит преобразованы в
конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как:
- качество
- надежность
- функциональная и эксплуатационная пригодность
- поставка
- цена
- безопасность
- ответственность за качество продукции
Основы системы менеджмента качества
12

13.

5 Лидерство
5.2 Политика
► Высшее руководство Группы Магнезит формирует Политику, учитывая ожидания и
требования потребителей и других заинтересованных сторон.
► Политика
в области качества, охраны окружающей среды, промышленной
безопасности и охраны труда определяет стремление Группы Магнезит к
обеспечению лидерских позиций на отечественном и мировом рынке огнеупорных
материалов, в том числе через повышение компетентности персонала,
совершенствование
системы
профессиональной
подготовки,
повышение
ответственности каждого сотрудника за выполнение требований в области качества,
а также планомерное повышение результативности процессов, совершенствование и
улучшение систем управления в сфере качества, охраны окружающей среды,
промышленной безопасности и охраны труда.
Основы системы менеджмента качества
13

14.

5 Лидерство
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
► Ответственность
и полномочия персонала Группы Магнезит по планированию, развитию,
выполнению требований и постоянному улучшению СМК для удовлетворения ожиданий и
требований потребителей и других заинтересованных сторон определены в руководстве по
качеству, картах процессов, картах оценки рисков процессов, стандартах организации, положениях
о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкциях.
► Высшим руководством Группы определены и доведены до сведения персонала ответственность и
полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы
менеджмента качества.
Основы системы менеджмента качества
14

15.

6 Планирование
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
►В
Группе Магнезит разработана «Методика оценки рисков процессов СМК», которая описывает
порядок оценки рисков процессов, осуществляемых в рамках действующей системы менеджмента
качества.
► Для каждого основного и вспомогательного процесса разработаны карты оценки рисков процессов,
а также установлены критерии оценки, на основании которых имеется возможность проследить
деятельность процесса и результаты.
► Идентификация и оценка рисков в процессах СМК проводится с целью выявления всех возможных
рисков, принятия решения об их устранении или необходимых мерах по уменьшению рисков.
► Оценка
каждого идентифицированного
возникновения риска и следствий.
Основы системы менеджмента качества
риска
включает
в
себя
определение
вероятности
15

16.

6 Планирование
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
► Цели в области качества Группы утверждает генеральный директор, учитывая:
- фактические и будущие потребности организации
- соответствующие выводы анализа со стороны руководства
- фактические характеристики продукции и показатели процессов
- степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей
- ресурсы, необходимые для достижения целей
► Цели
и критерии оценки работы подразделений разрабатывают и утверждают руководители
подразделений на основании: цели установленной в Политике предприятия, карт процессов
описанных в руководстве по качеству. По мере достижения и необходимости, установленные цели
пересматривают.
Основы системы менеджмента качества
16

17.

6 Планирование
6.3 Планирование изменений
► Планирование СМК осуществляется на основе:
- установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев
и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов,
осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения
этих процессов
- анализа и планирования качества продукции
- системного анализа СМК и ее процессов со стороны руководства и др.
Основы системы менеджмента качества
17

18.

7 Средства обеспечения
7.1 Ресурсы
►С
целью осуществления результативной деятельности Группы Магнезит и поддержания в
работоспособном состоянии СМК, а также постоянного повышения ее результативности,
удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований Группой Магнезит определены
ресурсы для достижения этих целей и обеспечено их наличие.
► Для
достижения поставленных целей в области качества и эффективного функционирования
процессов СМК высшее руководство Группы:
- определяет и обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для осуществления поставленных
целей Группы в области менеджмента качества
- определяет необходимые ресурсы для функционирования и улучшения СМК, а также для
удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон
► К основным необходимым ресурсам отнесены:
персонал, инфраструктура (здания, оборудование,
оргтехника, транспорт, связь и т.д.), материалы (основные и вспомогательные), технологии,
производственная среда, поставщики, финансы.
Основы системы менеджмента качества
18

19.

7 Средства обеспечения
7.2 Компетентность
► В Группе Магнезит определены требования к компетентности персонала, участвующего в процессах
производства, приведены в технологических схемах, рабочих инструкциях, а требования к
квалификации в процессах управления находят свое отражение в положении о подразделении,
должностных и рабочих инструкциях.
► В Группе определён единый порядок организации профессионального обучения, который включает
в себя следующие виды:
- подготовка
- переподготовка (обучение вторым профессиям)
- повышение квалификации персонала
Основы системы менеджмента качества
19

20.

7 Средства обеспечения
7.3 Осведомленность
► Обеспечение осведомленности работников Группы Магнезит осуществляется следующим образом:
- в части ознакомления с Политикой
- целях в области качества, результативности процессов
- результаты деятельности и информацию о несоответствиях доводят в виде приказов, распоряжений,
актов расследования
Основы системы менеджмента качества
20

21.

7 Средства обеспечения
7.4 Обмен информацией
► В Группе
Магнезит высшим руководством определен и внедрен результативный процесс обмена
информацией по вопросам Политики в области качества, требований, Целей в области качества и
их достижения, что в итоге улучшает деятельность предприятия и непосредственно вовлекает всех
работников в достижение Целей в области качества.
► Информация
передается через КЭП «Lotus», в электронном документообороте, вывешивается на
стендах.
Основы системы менеджмента качества
21

22.

7 Средства обеспечения
7.5 Документированная информация
► Действующая в Группе Магнезит СМК включает в себя следующую документацию:
- утвержденную Политику предприятия
- цели в области качества
- документированные процедуры, которые определены в стандартах организации, должностных и
рабочих инструкциях, положениях о подразделении
- документированную информацию, определённую предприятием, как необходимую для обеспечения
эффективного планирования, осуществления управления процессами
► Требования к документации и управлению документированной информацией распространяются на
все подразделения Группы, которые разрабатывают и применяют в своей работе документы
системы менеджмента качества.
Основы системы менеджмента качества
22

23.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
► Планирование
и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг в
Группе Магнезит осуществляется в соответствии с требованиями регламента «Анализ заявок,
планирование и выполнение заказов».
Основы системы менеджмента качества
23

24.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.2 Требования к продукции и услугам
► В Группе Магнезит устанавливают требования потребителя, относящиеся к продукции, с учетом:
- требований потребителя, относящиеся к продукции, включая требования к поставке, и, при необходимости,
требования после поставки продукции
-
требований, необходимых для конкретного или предполагаемого использования (когда оно известно), но не
определенных потребителем
- требований законодательных актов Российской Федерации, касающихся безопасности продукции
- другие дополнительные требования
Основы системы менеджмента качества
24

25.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг
► Проектирование
и разработка является одним из этапов по разработке новых видов продукции и
технологических процессов, а так же по оказанию инжиниринговых услуг потребителю, связанных с
эксплуатацией серийной и опытной продукции.
► Основанием
для планирования проектирования и разработки технического предложения на футеровку
теплового агрегата и на оборудование, являются технические задания (потребности) потенциальных
потребителей, программы научно-технического сотрудничества между Группой Магнезит и потребителем, а так
же координационный план научно-исследовательских работ.
► Планирование
научно-исследовательских работ, направленных на создание новых видов продукции,
разработку новых и совершенствование существующих технологий осуществляется на основании
координационного плана.
Основы системы менеджмента качества
25

26.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми
внешними поставщиками
► На основании утвержденной процедуры управление материально-технического снабжения осуществляет оценку
поставщиков.
► Для поиска и выбора поставщиков специалисты по закупкам используют электронные площадки Tender Pro,
ЕЭТП Роселторг и другие доступные информационные источники.
► Оценка всех поставщиков производится один раз в год, при заключении договоров (контрактов), составляется
реестр квалифицированных поставщиков.
► Оценка
результатов деятельности внешних поставщиков служит компании инструментом компенсации риска
несоответствий в цепочках поставок, что позволяет экономить издержки, налаживать лучшие отношения с
поставщиками и сокращать сроки поставки.
Основы системы менеджмента качества
26

27.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.1 Управление производством продукции и предоставление услуг
► Управление производством продукции стабильного качества на предприятии осуществляют за счет применения:
- процесса производства продукции в соответствии с требованиями технологической и нормативной
разработку которых осуществляет техническое управление
документации,
- наличия рабочих инструкций, в которых прописаны обязанности, права и ответственность работников, ответственных за
выполнение производственных процессов, влияющих на качество продукции
-
применения подходящего оборудования. Систематический надзор за техническим состоянием оборудования и
поддержанием его в работоспособном состоянии включает проведение планово-предупредительных ремонтов, а также
правильную его эксплуатацию квалифицированным (обученным) персоналом, а также проведение проверки на
технологическую точность
- наличия и применения контрольного и измерительного оборудование в процессе производства. Управление средствами
измерений, которые используют для контроля в процессе производства, включает: ремонт, поверку и калибровку средств
измерений
- проведения мониторинга и измерения технологического процесса производства
Основы системы менеджмента качества
27

28.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость
► На
предприятии проводится идентификация продукции на всех этапах жизненного цикла, позволяющая
проследить ее на каждом переделе производства.
► Прослеживаемость в процессе производства обеспечивает возможность установления принадлежности данной
партии готовой продукции и сопроводительной документации к определённой партии сырья, технологии и
времени изготовления.
► Идентификация
и прослеживаемость на предприятии обеспечивается записями в технологических журналах,
системой «Магнезиус», системой SAP R/3, аншлагами и т.д..
Основы системы менеджмента качества
28

29.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.4 Сохранение
► Критериями сохранения соответствия продукции служат:
- отсутствие повреждений
- складирование в установленном месте
- складирование по видам продукции, партиям
► Складирование
продукции в подразделениях происходит
складирования, утвержденным руководителем подразделения.
в
установленных
местах,
согласно
схемам
► Выполнение установленных требований обеспечивают при помощи:
- специально обученного персонала
- технической документации на выполнение работ
- использование подъемно-транспортных средств
- создание условий складирования и хранения
Основы системы менеджмента качества
29

30.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.5 Деятельность после поставки
► Деятельность после поставки осуществляется проведением работ по техническому обслуживанию продукции у
потребителей, которые осуществляет УИППР. Обеспечение качества технического обслуживания включает в
себя следующие виды работ:
- поступление заказов
- сбор и анализ необходимой информации
- подготовка технической документации
- согласование технической документации с потребителем
- проведение технического обслуживания у потребителя
- проведение анализа результативности проведенного технического обслуживания
Основы системы менеджмента качества
30

31.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.5 Производство продукции и предоставление услуг
8.5.6 Управление изменениями
► Изменения
технических предложений, разрабатываемых по инжиниринговым услугам, до передачи
документации на утверждение предприятию заказчика, осуществляются в рабочем порядке. Специальной
регистрации изменений не требуется.
► Изменения
технических
предложений,
утвержденные
техническим
директором
Группы
Магнезит,
осуществляются по требованию потребителя-заказчика, в соответствии с выданными рекомендациями.
Изменения регистрируются в электронной базе УИППР.
Основы системы менеджмента качества
31

32.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.6 Выпуск продукции и услуг
► Требования
к периодичности и объемам проведения контроля и испытаний установлены в технологической
документации.
► Показатели
(параметры) качества продукции, подлежащие техническому контролю (проверке) в процессе
производства, определены для каждой технологической операции и установлены в технологических
инструкциях и СТО СМК.
Основы системы менеджмента качества
32

33.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов
► С целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки продукции, которая не соответствует
установленным требованиям, в Группе Магнезит определены и документированы процедуры по управлению
несоответствующими результатами процессов на этапах:
- входного контроля
- приемки сырья, материалов
- в процессе производства
- проведения испытаний
- приемки готовой продукции
- транспортировки
- хранения готовой продукции и отправки потребителю
Основы системы менеджмента качества
33

34.

8 Деятельность на стадиях жизненного
цикла продукции и услуг
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов
► Действия
по управлению несоответствующими результатами процессов обязательны для подразделений,
участвующих в получении сырья и материалов, изготовлении продукции и её поставке потребителю и
осуществляющих контроль и испытания на всех этапах производства.
► При выявлении несоответствующей продукции после поставки у потребителя проводятся действия внутреннего
расследования, в соответствии с Регламентом по работе с рекламациями о несоответствии огнеупорной
продукции по качеству и количеству.
Основы системы менеджмента качества
34

35.

9 Оценка результатов деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка
► В
Группе Магнезит планирование и применение процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения
обеспечивается за счет:
- включения в карты процессов и документированные процедуры действия по контролю
- включения необходимых действий в технологическую документацию
- разработки и исполнения графиков внутренних аудитов
- разработки и исполнения корректирующих действий
- проведения оперативных совещаний по производственным вопросам и вопросам управления
- проведения анализа системы менеджмента качества
► Определение
степени удовлетворенности потребителя продукцией и анализ конкурентоспособности
выпускаемой продукции проводят специалисты управления маркетинга Департамента развития 1 раз в год,
путем рассылки анкет потребителям и предоставляют отчет на утверждение генеральному директору Группы
Магнезит.
Основы системы менеджмента качества
35

36.

9 Оценка результатов деятельности
9.2 Внутренний аудит
► Внутренние аудиты проводятся во всех подразделениях Группы Магнезит, на которые распространяется СМК.
► Внутренний аудит СМК предназначен для обеспечения руководства предприятия объективной и своевременной
информацией о состоянии СМК с точки зрения реализации Политики, выявления возможностей для улучшения,
а так же позволяет оценивать влияние изменений на СМК.
► Основная
цель аудита – собрать объективные свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в
процессах, продуктах (услугах) или в СМК.
Основы системы менеджмента качества
36

37.

9 Оценка результатов деятельности
9.3 Анализ со стороны руководства
► Анализ
СМК проводится руководством предприятия в целях обеспечения СМК постоянной пригодности,
адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации. С целью
доказательства того, что СМК соответствует требованиям ISO 9001, Политике предприятия, Целям в области
качества, нормативным документам, что система менеджмента качества пригодна и нацелена на постоянное
улучшение и результативное функционирование.
► Анализ и оценка функционирования СМК со стороны высшего руководства проводится 2 раза в год, доводится
до всех работников Группы Магнезит путём внесения анализа функционирования СМК в базу данных «Система
Менеджмента».
Основы системы менеджмента качества
37

38.

10 Улучшение
10.1 Общие положения
► Повышение результативности системы менеджмента качества определяется посредством анализа выполнения
Политики и целей в области качества, по результатам внутренних и внешних аудитов, анализом данных,
выполнением корректирующих действий, анализом со стороны руководства.
Основы системы менеджмента качества
38

39.

10 Улучшение
10.2 Несоответствия и корректирующие действия
► В Группе Магнезит корректирующие действия и коррекции выполняются для устранения причин несоответствий
в отношении деятельности компании в целом, в отношении СМК, и в отношении процессов. Для этого
проводится периодический анализ, и принимаются меры по улучшению со стороны руководства компании, в том
числе выделение необходимых ресурсов.
► Для
анализа используются данные о выявленных несоответствиях в процессе входного контроля покупной
продукции, контроля в процессе производства, окончательном контроле выпускаемой продукции, при
проведении аудитов СМК, как внутренних, так и внешних. А так же данные выявленных несоответствий
отгруженной продукции у потребителя.
Основы системы менеджмента качества
39

40.

10 Улучшение
10.3 Постоянное улучшение
► В
Группе Магнезит постоянные улучшения проводят в отношении продукции, процессов СМК, при
возникновении потенциальной возможности появления несоответствия, на ранних стадиях установленным
требованиям.
► Установление потенциальных несоответствий и их причин осуществляется по результатам:
- анализа внутренних и внешних аудитов СМК
- анализа и оценки результативности СМК
- анализа контроля процесса производства (входного контроля покупной продукции, в процессе производства,
готовой продукции)
- анализа работы рекламациям от потребителя
Основы системы менеджмента качества
40