Отчетность отдела Производства за полугодие (май-октябрь)

1.

Отчетность отдела Производства
за полугодие (май-октябрь)
Подготовили: Ирина Торден, Ксения Бардась

2.

Количество новых проектов по месяцам
Месяц
Сколково
Гранты
Май
2
2
Июнь
2
1
Июль
1 (заморожен до сих
пор)
3
Август
2
0
Сентябрь
2
3
Октябрь
0
3

3.

Проектов завершено
Месяц
Сколково
Гранты
Май
2
3 (ни один не получен)
Июнь
0
0
Июль
3
0
Август
3
0
Сентябрь
0
0
Октябрь
1
2

4.

Статистика по проектам Сколково
Завершено проектов за полгода: 9
С 1 подачи — 8 (в т.ч. 2 проекта с Фаст-Трека)
Со 2 подачи — 1 (1 в работе)
С 3 подачи — (2 проекта на рассмотрении, 1 ушел
в заморозку)
В работе на первичную подачу: 3.

5.

В денежном выражении
Месяц
Сколково
Май
940 000
Июнь
0
Июль
1 865 000
Август
2 220 000
Сентябрь
0
Октябрь
590 000
Итого за 6 мес.:
5 615 000
Гранты
0 рублей
0 рублей

6.

Итого
Статус проекта
В работе
Заморожено / без
сдвигов от
клиента / в
долгосрочной
подготовке
Сколково
Гранты
4
(+3 на экспертизе)
2 (Комм-ИИ)
5
21
(Комм-Импорт — 9,
Комм-ЦТ — 12)

7.

Загруженность менеджеров в числах
Сотрудник
Сколково
Гранты
1
5 (2 — Импорт, 3 — ЦТ (1
заморожен))
Заместитель
1 (заморожен на 3 мес.)
5 (1 — Импорт, 4 — ЦТ (2
заморожено))
Менеджер 1
1
4 (1 — Импорт (заморожен), 2 —
ЦТ, 1 – ИИ)
Менеджер 2
2 (1 из них заморожен)
5 (3 — Импорт (2 заморожено),
1 — ЦТ, 1 — ИИ)
Менеджер 3
1
4 (2 — Импорт, 2 — ЦТ)
Руководитель отдела

8.

Сколько времени занимает подготовка грантов?
До выхода программы
В часах (приблизительно)
Переговоры с клиентом
10
Запрос информации
5
Обработка документов
20
Структурирование информации
15
Работа с бизнес-планом
63
После выхода программы
Обновление данных
10
Дозапрос документов
2
Заполнение сайта
15
Расчеты
10
Итого:
150

9.

В чем проблема, итоги:
Среднее время подготовки гранта — 150 часов на 1 менеджера;
Заторможенность клиентов при предоставлении информации
(о продукте, о предприятии, о сотрудниках);
Неожиданность выхода программы — невозможность предсказать
нагрузку и спланировать работу;
Запараллеленость — требуется находиться в режиме многозадачности
по разным проектам, удерживать в голове, что, когда и у кого нужно
запросить и уточнить;
Приоритетность — работа по грантам замедляется при появлении
проектов по Сколково.

10.

Обобщение
● Приоритет по проектам в любом случае отдается Сколково —
на текущий момент это самая прибыльная статья работы отдела
Производства.
● Пик работы пришелся на периоды май-июнь и август-сентябрь.
Сегодня — у каждого в работе по 1 вяло текущему проекту,
флэт практически без движения.
● Гранты — быстрая предоплата, невозможность получения доходов
на неопределенное время.
Переподача без доплат и с неограниченным количеством попыток.
● 21 грант в запасе — это 3 150 часов работы отдела (2 373 — до
программы и 777 — после открытия).

11.

При выходе Комм-ЦТ будет:
● 12 проектов, 5 менеджеров. Если считать, что вся база будет
подготовлена (мы к этому идем, но путь предстоит длинный), на
доработку каждого проекта нужно минимум 37 рабочих часов.
● 37 * 12 = 444.
444 / 5 = 88,8 часов на человека.
Это 12 рабочих дней безотрывной работы ТОЛЬКО по грантам.
● Не забываем, что клиенты очень сильно тормозят работу своими
обещаниями прислать документы и информацию + параллельно
нужно работать по Сколково и не сойти с ума.

12.

Белые пятна
1. Невозможно спрогнозировать и спланировать нагрузку и
режим работы, т.к. из отдела Продаж не поступает
никакой информации о движении проектов к подписанию
договоров.
2. Отдел Производства — 5 чел., отдел Сопровождения — 2
чел. (уже 3), директор — 1, отдел Продаж — 10 (?) человек.
3. Невозможно предсказать задержку зарплат.
4. Окупаемость отделов.
5. Стратегия “Подпишись на грант, добей Сколково” не
работает.
Неизвестна конверсия договоров на гранты в Сколково.

13.

Предложение по изменениям
Прекращение подписания договоров на Комм-ЦТ.
Оставить только договоры на Комм-Импорт
(физические продукты, не ИТ).
Изменение условий договоров по грантам —
каждая подача оплачивается клиентом (от 50 000
рублей).
Промежуточные отчеты отдела Продаж — каждые
2 недели.