Итоги 2024 года производства ООО «Тимакс»

1.

ИТОГИ 2024 года
производства
ООО «ТИМАКС»
ООО «Тимакс»
г. Сосновка
2024г.

2.

Годовой график отгрузок алюминиевых и
ПНД лодок, прицепов.
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
алюм. Лодки
Прицепы
ПНД лодки

3.

Результаты работы ООО
«Тимакс» за 2024 год
Кол-во,
шт.
749
Предполагаемый план
на 2025, шт.
Моторные лодки
«АВАНГАРД»
110
300
Лодочные и грузовые
прицепы «ТАКТИКА»
354
550
№
Наименование
1.
Алюминиевые лодки
«ТАКТИКА»
2.
3.
900

4.

Динамика объема
производимой продукции
алюминевые лодки
760
740
720
700
680
алюминевые лодки
660
640
620
600
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

5.

Сумма отгруженной продукции
по месяцам 2024г.
Сумма продукции
35000 000,00 ₽
30000 000,00 ₽
25000 000,00 ₽
20000 000,00 ₽
15000 000,00 ₽
10000 000,00 ₽
Сумма
продукц
ии
5000 000,00 ₽
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
0,00 ₽

6.

Общая сумма отгруженной
продукции за 2024 год
составила
297 139 380 рублей.

7.

Сравнительный Анализ суммы
отгруженного товара с 2021г.
Сумма в рублях
2024 год
2023 год
2022 год
2021 год
297 139 380,00
216 014 000,00
189 473 000,00
146 387 000,00

8.

Сумма расходов закупки по
месяцам 2024 г.
Сумма расходов
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
Сумма
расходо
в
4000000
2000000
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
0

9.

Общая сумма расходов
за 2024 год составила
170 300 420 рублей.

10.

Главные события 2024г
На производстве
1. Запуск конвейерной сборки моторных лодок
ПНД «Авангард»;
2. Закупка станков с ЧПУ: Гибочного и
Лазерного;
3. Строительство цеха под лазерный станок;
4. Запуск Газового отопления на производстве;
5. Уменьшение сроков производства Cabine –
6.0 в 3 раза.

11.

Годовой график продаж за 2023-2024 гг., млн руб.
70
62
60
2023 год
62
2024 год
50
40
48
20
39
36
34
31
30
31
30
27
25
24
32
29
22
20
15
15
10
45
42
40
37
46
11
Общая выручка за 2023 год составила 296,248 млн руб.,
за 2024 год – 516,238 млн руб.. Прирост составляет 74%.

12.

Сравнительный анализ объема продаж 2021-2024 гг.
Сумма в рублях
2024 год
516 237 809,00
2023 год
2022 год
2021 год
296 247 556,00
173 960 000,00
137 600 000,00

13.

Годовой график продаж алюминиевых и
ПНД-лодок, прицепов, шт
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
117
алюм. лодки
111
101
прицепы
97
ПНД лодки
86
84
83
74
67
50
43
32
17
19
0
0
24
15
35
21
52
46
46
38
31
33
23
23
20
24
18
41
29
19
27
22

14.

Структура продаж лодок в разрезе каналов
По итогу 2024 года большее количество денежных средств
выручено с продажи лодок физическим лицам, большее
количество корпусов было реализовано через дилеров.
Структура каналов продаж в
выручке
Продажи (физики), руб.
294 822 892
Продажи (физики), шт.
594
Продажи (дилеры), руб.
201 384 090
Продажи (дилеры), шт.
636
Продажи (юр.лица), руб.
20 030 827
Продажи (юр.лица), шт.
53
Продажи ИТОГО, руб.
516 237 809
Продажи ИТОГО, шт.
1 283
4%
41%
55%
Продажи физ.лицам
Продажи через дилеров
Продажи гос.организациям

15.

Сравнительный анализ количества проданной и
отгруженной продукции за 2024 год
Алюминиевые лодки "Тактика"
Продано, шт
957
Отгружено, шт
749
ПНД-лодки "Авангард"
326
110
Прицепы
354
354
Сравнительный анализ количества проданной
и отгруженной продукции за 2023 год
Алюминиевые лодки "Тактика"
Продано, шт
885
Отгружено, шт
742

16.

Что планировали на 2024 год
План на 2024 год
Факт за 2024 год
Увеличение продаж в количественном
отношении на 20%, в денежном
исчислении на 30%.
Увеличение продаж в количественном
выражении (лодки) на 45%, в
денежном выражении на 74%.
Утверждение плана и его реализация
на изготовление алюминиевых лодок
82-90 шт. в месяц.
Внедрен ежемесячный план
производства. Средняя продажа
алюминиевых лодок «Тактика» - за
месяц 80 шт., средняя отгрузка – 62 шт.
Утверждение плана и его реализация
на изготовление и продажи
пластиковых лодок «Авангард» 37-45
шт. в месяц.
Средняя продажа полипропиленовых
лодок «Авангард» - за месяц 33 шт.,
средняя отгрузка – 11 шт.
Выход на объёмы по изготовлению и
продажам автомобильных прицепов
43 шт. в месяц.
Средняя продажа автомобильных
прицепов - за месяц 30 шт., средняя
отгрузка – 29 шт.

17.

Что планировали на 2024 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Увеличение продаж в количественном отношении на 20%, в
денежном исчислении на 30%. ВЫПОЛНЕНО
Утверждение плана и его реализация на изготовление
алюминиевых лодок 82-90 шт. в месяц. НЕВЫПОЛНЕНО
Утверждение плана и его реализация на изготовление и продажи
пластиковых лодок «Авангард» 37-45 шт. в месяц. НЕВЫПОЛНЕНО
Выход на объёмы по изготовлению и продажам автомобильных
прицепов 43 шт. в месяц. ВЫПОЛНЕНО
Создание единых размеров и единых стандартов для изделий.
(оцифровка). В ПРОЦЕССЕ
Реорганизация швейного цеха в коммерческий, выход на
маркетплейсы. (жилеты, чехлы, тенты.) НЕВЫПОЛНЕНО
Строительство навеса для хранения продукции. В ПРОЦЕССЕ
Введение единых стандартов по спецодежде, заполнению
документов (приказы, распоряжения, заявления, справки,
протоколы и т.д., т.п.) ВЫПОЛНЕНО