Финансово-хозяйственная деятельность учреждений СПО

1.

2.

Сводный анализ по видам финансовой
деятельности с 2021г – 2023г
всего; отчет за всего; план на
бюджет; план
бюджет; отчет
2022
г.;
2023 г.;
всего; отчет за
на 2023 г.;
за 2022 842626,76
г.;
943682,6
бюджет; отчет
2021;
742182,6
737088,04
за 2021;
699178,332
625374,46
бюджет
внебюджет;
отчет за 2021;
73804,00
внебюджет;
план на 2023 г.;
внебюджет;
201500
отчет за 2022 г.;
105538,72
внебюджет
всего

3.

Сравнительный анализ по видам финансовой
деятельности с 2021г – 2023г ТПТ
всего; 2022;
всего; 2023;
всего; 2021;
бюджет; 2022; 143071,2 бюджет; 2023; 141138
132372,7
129138
127972
бюджет; 2021;
111311,5
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 21061,2
внебюджет;
2022; 15099,2
внебюджет;
2023; 14312

4.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТТНП
бюджет; 2021;всего; 2021;
24702,4
24010,5
бюджет; 2022;всего; 2022;
бюджет; 2023;всего; 2023;
29848,1
29395
28642
28092
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 691,9
внебюджет;
2022; 453,1
внебюджет;
2023; 431

5.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТСХТ
всего; 2023;
всего; 2022;
79499
78653,9
всего; 2021; бюджет; 2022;
67670,6
65526
бюджет; 2021;
54142
бюджет; 2023;
67499
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 13528,6
внебюджет;
2022; 13127,9
внебюджет;
2023; 12264

6.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТСТ
всего; 2023;
всего; 2022;
всего; 2021;
бюджет; 2023; 135488
130002,2
125569,396 бюджет; 2022;
125488
117873
бюджет; 2021;
102573,232
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 22996,164
внебюджет;
2022; 12129,2
внебюджет;
2023; 15361

7.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТГТ
бюджет; 2022;всего; 2022;
35364,64 36164,04 бюджет; 2023;всего; 2023;
бюджет; 2021;всего; 2021;
33178,6
32691,022 33425,382
32378,6
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 734,36
внебюджет;
2022; 799,4
внебюджет;
2023; 512

8.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТТТ
бюджет; 2022;всего; 2022;
49273
бюджет; 2023;всего; 2023;
всего;
2021;
48079
бюджет; 2021;
46611
y = 1187x + 4306845311
44221
42937
R² = 0,2127
бюджет
внебюджет
всего
Линейная (бюджет)
Линейная (бюджет)
внебюджет;
2021; 1283
внебюджет;
2022; 1194
внебюджет;
2023; 720

9.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г АГТ
всего; 2022;
всего; 2023;
бюджет; 2022; 48333,6
бюджет; 2023; 46854
всего; 2021;
бюджет; 2021;
44179
42654
42563,579
40525,313
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 2038,266
внебюджет;
2022; 4154,6
внебюджет;
2023; 7498

10.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТТА
всего; 2022;
всего; 2023;
бюджет; 2022; 48782,7
бюджет; 2023; 47580
всего; 2021;
45351
бюджет; 2021;
44080
43276,834
41124,591
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 2152,243
внебюджет;
2022; 3431,7
внебюджет;
2023; 2575

11.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г КТТ
всего; 2023;
всего; 2022;
139598,7
бюджет; 2022;
91701,4
151876
бюджет; 2023;
103676
бюджет
внебюджет
бюджет; 2021;всего; 2021;
52494,319
52494
внебюджет;
2021; 41865,8
внебюджет;
2022; 47897,3
всего
внебюджет;
2023; 39769

12.

Сравнительный анализ по видам финансовой
деятельности с 2021г – 2023г ТТИТ
всего; 2022;
бюджет; 2022; 61904,02
всего; 2021;
51371,246
бюджет; 2021;
43901,733
55861
всего; 2023;
61320
бюджет; 2023;
53320
бюджет
внебюджет
всего
внебюджет;
2021; 7469,513
внебюджет;
2022; 11019,6
внебюджет;
2023; 12066,7

13.

Сравнительный анализ по видам
финансовой деятельности с 2021г –
2023г ТАПТ
всего; 2023;
171496
внебюджет;
бюджет
2023; 101978
бюджет; 2021;всего; 2021; бюджет; 2022;всего; 2022;
внебюджет
бюджет;
2023;
81510,4
79662,9
76995,1
75786
всего
70546
внебюджет;
2021; 1847,5
внебюджет;
2022; 1209,1

14.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
"Тувинский политехнический техникум "
Степень
Степень
Степень
выполнения
выполнения
выполнения
Среднемесячная
целевого
целевого
целевого
заработнаяпоказателя;
плата
показателя;
показателя;
Целевой
работников,
руб.113,78
2021;
103,22
2022;
118,05
2023;
Среднемесячна
Целевой
Целевой
Среднемесячна
показатель
я
заработная
показатель
Среднемесячна
показатель
я заработная
средней
Целевой
плата
показатель
средней
я заработная
средней
плата
заработной
работников,
средней заработной
заработной
плата
заработной
работников,
платы,
руб.;
платы,
2023;
установленный
платы,
работников,
платы,
руб.; 2022;
установленный
на49,98
2021 год, руб.
установленный
руб.;
2021;
установленный
46,24
на 2021 год,…
на
2021
год,
…
38,91
Степень
выполнения
на 2021 год,…
целевого показателя

15.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
"Техникум информационных технологий"
Степень
Степень
Степень
выполнения
выполнения
выполнения
Среднемесячная
целевого
целевого
заработная целевого
плата
показателя;
показателя;
показателя;
работников,
руб.
2022; 158,27
2021; 116,62
Целевой
2023; 114,81
Целевой
Среднемесячна
Среднемесячна
Целевой
Среднемесячна
показатель
Целевой
показатель
показатель
я заработная
я заработная
показатель
я заработная
средней
средней
плата заработной
платасредней
средней
плата
заработной
платы,
установленный
заработной
работников,
работников,
заработной
работников,
платы,
на 2021
год, руб.
руб.;
2023;
руб.; 2022;платы,
62
платы,
руб.; 2021;
установленный
установленный
50,43 выполнения
Степень
установленный
43,97
на 2021 год,…
на 2021 год,…
целевого показателя
на 2021 год,…

16.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
«Ак-Довуракский горный техникум"
Степень
Степень
Степень
выполнения
выполнения
выполнения
целевого
целевого
целевого
показателя;
показателя;
показателя;
Среднемесячная
2021; 125,42 Среднемесячна
2022; 124,76
2023;
112,91
заработная
плата
Среднемесячна
Целевой
Среднемесячна
я
заработная
Целевой
работников,
руб.
я заработная
Целевой
показатель
я заработная
плата
показатель
плата
показатель
Целевой
показатель
средней
плата
работников,
средней
работников,
средней
средней
заработной
заработной
работников,
руб.;
2022;
заработной
руб.; заработной
2021;
платы.
платы.;
2023;
руб.;
2023;
49,6
48,87
платы.;
2022;
47,28
платы.; 2021;
43,93
Степень
выполнения
39,17
37,7
целевого показателя

17.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
«Тувинский горнотехнический техникум"
Степень
выполнения
целевого
показателя;
2021; 111,14
Целевой
Среднемесячна
показатель
я заработная
средней
плата
заработной
работников,
платы.; 2021;
руб.; 2021; 41,9
37,7
Степень
Степень
выполнения
выполнения
целевого
целевого
показателя;
показателя;
Среднемесячная
2022; 119,73 Среднемесячна
2023;
108,22
заработная
плата
Целевой
Целевой
работников,
руб.
я заработная
Среднемесячна
показатель
показатель
плата
я заработная
Целевой
показатель
средней
работников,
платасредней
средней
заработной
заработной
заработной
руб.;
2023; 2023;
работников,
платы.
платы.;
платы.;
47,54 43,93
руб.; 2022;
46,92022;
Степень выполнения
39,17
целевого показателя

18.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
«Тувинский строительный техникум"
Степень
Степень
выполнения
выполнения
Степень
целевого
целевого
выполнения
показателя;
показателя;
Среднемесячная
целевого
2022; 115,69
2023;
102,62
заработная
плата
показателя; Среднемесячна
Среднемесячна
Целевой
Целевой
работников,
руб.
2021;
84,4
Целевой
я заработная
я заработная
показатель
показатель
показатель
Целевой
показатель
плата
плата
средней
Среднемесячна
средней
средней
средней
заработной
работников,
работников,
заработной
я заработная
заработной
заработной
платы.
руб.; 2022;
руб.;
2023; 2023;
платы.;
плата
платы.; 2022;
платы.; 2021;
45,32
45,08
43,93
Степень
выполнения
работников,
39,17
37,7
целевого показателя
руб.; 2021; 31,8

19.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
«Тувинский технологический техникум"
Степень
Степень
Степень
выполнения
выполнения
выполнения
целевого
целевого
целевого
показателя;
показателя;
показателя;
Среднемесячная
Целевой
2021; 95,18 Среднемесячна
2022; 110,98 Среднемесячна
2023;
113,78
заработная
плата
Целевой
Целевой
показатель
Среднемесячна
я заработная
я
заработная
работников,
руб.
показатель
показатель
средней
я заработная
плата
плата
средней
Целевой
показатель
средней
заработной
плата
работников,
работников,
заработной
средней
заработной
заработной
платы.;
2023;
работников,
руб.; 2022;
руб.;
2023;
50
платы.;
2022;
платы.
43,93
руб.;платы.;
2021; 2021;
43,47
39,17
Степень выполнения
35,88 37,7
целевого показателя

20.

Средняя ЗПЛ педработников за 2021г-23гг ГБПОУ РТ
«Тувинский техникум народных промыслов"
Степень
Степень
Степень
выполнения
выполнения
выполнения
целевого
целевого
целевого
показателя;
показателя;
показателя;
Среднемесячная
Целевой
2021; 92,2 Среднемесячна
2022; 105,21 Среднемесячна
2023;
95,68
заработная
плата
Целевой
Целевой
показатель
Среднемесячна
я
заработная
я заработная
работников,
руб.
показатель
показатель
средней
я заработная
плата
платасредней
Целевой
показатель
средней
заработной
плата
работников,
работников,
заработной
средней
заработной
заработной
платы.;
2023;
работников,
руб.;
2023;
руб.;платы.;
2022; 2022;
платы.
руб.;платы.;
2021; 2021;
42,03 43,93
41,21 39,17
Степень выполнения
34,67 37,7
целевого показателя