Пример KPIs HRD

1.

Пример KPIs HRD
Показатели
Алгоритм расчета
Сроки, Ответственный
Вес
Плановое
значение
Отчет к рабочей группе
Аналитик ФД, второй
понедельник после
окончания квартала
20%
100%
20%
100%
Отчеты
План по выручке компании
Отношение суммы фактической выручки Total к
планируемому значению в отчетном периоде
2
План по EBITDA компании
Total
Отношение фактической EBITDA по компании Total к
планируемому значению в отчетном периоде (факт на план в
%), но не менее установленного плана в рублях. Если факт в
рублях меньше плана в рублях в отчетном периоде, то
показатель обнуляется.
Отчет P&L
Аналитик ФД, через месяц
после окончания
полугодия
3
% расходов на персонал от
выручки без НДС
Отношение фактического значения показателя LFL
Отчет P&L
Аналитик ФД, через месяц
после окончания
полугодия
20%
≥90%<99%
4
Укомплектованность
Отношение фактического количества штатных единиц к
запланированному количеству штатных единиц по штатному
расписанию
Отчет по
укомплектованности
HR Аналитик, 10 число
месяца после окончания
квартала
20%
100%
Текучесть
Отношение фактического значения показателя к плановому в
отчетном режиме
Отчет по текучести
HR Аналитик, 10 число
месяца после окончания
квартала
20%
100%
1
5

2.

KPI Руководителя обучения и развития
Показатели
Алгоритм расчета
Отчеты
Отношение суммы фактической
выручки компании к планируемому
План по выручке компании
Отчет по продажам
значению в отчетном периоде (по
БЮ, отработавшим более 5 мес.)
Сроки, Ответственный
Вес
Плановое
значение
Аналитик ФД, второй
понедельник после
окончания квартала
20%
100%
20%
100%
Текучесть
Отношение фактического
значения показателя к плановому
в отчетном периоде
Отчет по текучести
HR аналитик, 10 число
месяца после окончания
квартала
CSI
Индекс удовлетворенности
покупателей, рассчитанный на
основании средних оценок
покупателей по важным для них
характеристикам
Отчет по CSI
Аналитик маркетинга
25%
≥80%<90%
% покрытия менеджерских
позиций внутренними
кандидатами
Отношение количества
переведенных сотрудников к
сумме принятых и переведенных
Статистика по
сотрудникам
HR аналитик, 10 число
месяца после окончания
квартала
20%
≥60%<63%
МВО
Оценка выполнения целей,
поставленных на квартал
Квартальная оценка
HR Директор, 1-10 число
месяца после окончания
квартала
15%
2

3.

KPI Руководителя компенсаций и льгот
Показатели
Алгоритм расчета
Вес
Плановое
значение
20%
100%
Отчет по текучести
HR аналитик, 10 число
месяца после окончания
квартала
30%
100%
30%
≥80%<90
%
20%
2
Отчеты
Сроки, Ответственный
План по выручке
компании
Отношение суммы фактической
выручки компании к планируемому
значению в отчетном периоде (по
БЮ, отработавшим более 5 мес.)
Текучесть
Отношение фактического значения
показателя к плановому в отчетном
периоде
% расходов на персонал
от выручки без НДС
Отношение фактического значения
показателя LFL
Отчет P&L
Аналитик ФД, через
месяц после окончания
полугодия
МВО
Оценка выполнения целей,
поставленных на квартал
Квартальная
оценка
HR Директор, 1-10
число месяца после
окончания квартала
Аналитик ФД, второй
Отчет по продажам понедельник после
окончания квартала

4.

KPI Руководителя подбора персонала
Показатели
Алгоритм расчета
Отчеты
Сроки, Ответственный
Вес
Плановое
значение
План по выручке
компании
Отношение суммы фактической выручки компании к
планируемому значению в отчетном периоде (по БЮ,
отработавшим более 5 мес.)
Отчет по продажам
Аналитик ФД, второй понедельник после
окончания квартала
20%
100%
% закрытых в срок
вакансий (по линейному
персоналу)
Отношение количества закрытых в срок вакансий к
общему количеству закрытых вакансий в отчетном
периоде. Показатель рассчитывается накопительным
итогом. Показатель рассчитывается на ежеквартальной
основе. Период - квартал
Отчет по вакансиям
HR аналитик, 1-10 число месяца после
отчетного квартала
25%
≥90%<95%
% закрытых в срок
вакансий (по офису)
Отношение количества закрытых в срок вакансий к
общему количеству закрытых вакансий в отчетном
периоде. Показатель рассчитывается накопительным
итогом. Показатель рассчитывается на ежеквартальной
основе. Период - квартал
Отчет по вакансиям
HR аналитик, 1-10 число месяца после
отчетного квартала
25%
≥85%<90%
% текучести на
испытательном сроке по
компании
Отношение количества уволенных сотрудников на ИС в
отчетном периоде к среднесписочному количеству
сотрудников в отчетном периоде. Показатель
рассчитывается накопительным итогом.
Период - квартал. Итог - отношение фактического
значения к плановому
Отчет по текучести
HR аналитик, 1-10 число месяца после
отчетного квартала
15%
>96%≤100%
MBO
Оценка выполнения целей, поставленных на квартал
Квартальная оценка
HR Директор, 1-10 число месяца после
окончания квартала
15%
2