ООО «Хорошее дело. Мордовия» за 2023 год

1.

по итогам работы
ООО «Хорошее дело. Мордовия» за 2023 год

2.

Директор ООО «Хорошее дело. Мордовия»
Главный
бухгалтер
Заместитель
главного
бухгалтера
Бухгалтер –
3,1
Зам. директора по
продажам
Начальник
отдела продаж
Ведущий
менеджер
(ПЭТ) - 10
Старший
менеджер по
работе с ФС - 4
Руководитель
направления
развития
продаж
Руководитель
направления
Старший
менеджер
(ТБА) - 5
Менеджер по
развитию
(меланж, яйцо)
- 2
Старший
менеджер - 1
Ведущий
логист 2
Логист - 1
Оператор –
5,65
HR специал
ист
Руководитель
по контролю
за ДЗ
Водитель-экспедитор – 2
Спец по охр труда – 0,1
Ветеринар – 1,8

3.

ООО "Хорошее дело. Мордовия"
на конец 2022г.
на конец 2023г.
1 Директор
1
1
2 Главный бухгалтер
3 Заместитель директора по продажам
1
1
1
1
4 Начальник отдела продаж
5 Руководитель по контролю за ДЗ
6 Оптовый отдел
7 Отдел по работе с федеральными сетями
1
1
11
4
1
1
18
4
8 Руководитель направления развития продаж
9 Бухгалтерия
1
4,1
2
4,1
10 Отдел логистики и операторы
11 Прочий персонал
5,4
2,8
8,65
3,9
12 HR Специалист
0
1
33,3
46,65
Итого общая численность

4.

5242216
тыс.руб (без НДС)
4031247
тыс.шт.
250392
продукция, тонн
254792
Товарооборот,
62433,5
Яйцо куриное,
48024
Молочная
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г

5.

1%
1,5%
3%
1%
1,5%
10%
0,5%
4%
ТетраПак
Сливки (1л)
ПЭТ/ФинПак
mid 0,2л
2022 год
Продукция
84%
масло/сыр
94,5%
2023 год
факт 2022г, тн
план 2023г, тн
Факт 2023г, тн
Выполнение, %
ТетраПак
45 014
53 308,7
52 727,3
99%
Сливки (1л)
686
2 055,6
2 254,1
110%
ПЭТ/ФинПак
413
10 085,9
6 233,6
62%
Mid 0,2
1 524
3 084
1 037,3
34%
Масло/сыр/
творог
387
152,8
181,2
119%
Итого
48 024
68 687
62 433,5
91%

6.

3391
2310
2400
1800
65
600
82
1200
266
533
2022 г
2023 г
0
молоко
йогурты
КМП
20%
Молоко
64%
16%
Йогурты
КМП
37%
54%
9%
2022г
2023г

7.

213
АКБ
2023 год
93
0
50
100
2022 год
150
200
250

8.

яйцо, тыс.шт.
яичный меланж, тн
2022г
254792
250392
2023г
2022г
2023г
302
2 333
2022 г
2023 г
Вид
продукции
Факт 2022г,
тыс.шт.
План 2023г,
тыс.шт.
Факт 2023г,
тыс.шт.
Выполнение,
%
Яйцо
254 792
245 632
250 392
101,9%
Меланж
302
-
2333
100%

9.

123,7
101,3
56,39
51,71
70
49,52
90
51,6
110
2022 г
50
2023 г
30
10
-10
ТетраПак
КМП / ПЭТ
mid 0,2л
Вид продукции
Факт 2022г*
План 2023г*
Факт 2023г*
Выполнение
Тетра Пак
51,60
48,34
49,52
102,4%
КМП / ПЭТ
56,39
62,71
51,71
82,5%
mid 0,2л,
сливки 1л.
101,30
139,83
123,70
88,5%
* ед.измерения руб. без НДС

10.

201,58
250
110,51
200
150
2023 год
71,3
48,4
100
2022 год
50
0
Яйцо
яичный меланж
Вид продукции
Факт 2022г*
План 2023г*
Факт 2023г*
Выполнение
Яйцо
48,40
56,70
71,30
125,7%
меланж
201,58
0
110,51
100%
* ед.измерения руб. без НДС

11.

2022 год
3%
2023 год
0%
3%
0,5%
ОПТ/Дистрибьют
оры
Федеральные
42%
сети
39%
Региональные
57,5%
55%
сети
Розница
2022 год, тн
2023 год, тн
ОПТ/Дистрибьюторы
19 950
36 010
Федеральные сети
26 438
24 136
Региональные сети
1 636
2 128
-
160
48 024
62 434
Розница
ИТОГО:

12.

2022 год
2023 год
1%
3%
4%
1%
ОПТ
Федеральные сети
28%
34%
68%
61%
Региональные
сети
Розница
2022 год, тыс.шт.
2023 год, тыс.шт.
ОПТ
172 200
152 282
Федеральные сети
70 434
84 736
Региональные сети
9 136
10 537
Розница
3 022
2 837
254 792
250 356
ИТОГО:

13.

511
600
430
500
400
2022 год
300
2023 год
200
100
54
76
0
Торговые сети
ОПТ/Дистрибьюторы

14.

300
248
263
250
200
2022 год
150
2023 год
53
100
50
29
0
Торговые сети
ОПТ/Дистрибьюторы

15.

10000
8000
6000
4000
2000
0

16.

40000
30000
20000
10000
0

17.

400
300
200
100
0

18.

25000
20000
15000
10000
5000
0

19.

5%
Казахстан: 83,6 тонн
Белоруссия: 4 тонны
95%

20.

Яйцо столовое производства
АО «Агро-Атяшево", тыс.шт.
50000
40000
30000
20000
10000
0

21.

900
600
300
0

22.

80000
60000
55529
46277
40000
план
25443
24532
20000
10792
11836
0
доход от реализации
прибыль до
EBITDA
налогообложения
план, тыс.руб.
доход от реализации
прибыль до налогообложения
EBITDA
факт, тыс.руб.
выполнение
факт

23.

362
24,93
32,07
тыс. руб.
428
1 человека, тыс.руб.
средняя ЗП, тыс.руб.
11622
выручка на 1руб ФОТ,
10688
выручка на
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
факт 2022г*
план 2023г*
факт 2023г*
Выполнение, %
Выручка на
1чел
10 668
10 322
11 622
113%
Выручка на
1руб ФОТ
428
308
362
118%
Средняя ЗП
24,93
43,82
32,07
73%
* ед.измерения тыс.руб.

24.

1. Расширение ассортимента реализуемой продукции ООО «Мечта»:
-
творог (в пакетах и пачках),
-
йогурты и сметана в стаканчиках,
-
мороженое,
-
продукция в ПЭТ бутылке,
-
сливки 0,5л/1л в формате square.
2. Участие в планировании производства ООО «Мечта» с целью обеспечения максимальной эффективности
переработки молока.
3. Организация эффективного движения сырого молока (реализация/закупка) в зависимости от
потребностей переработки.
4. Обеспечение эффективной сбытовой политики яйца и пастеризованного меланжа, в том числе за счёт
экспорта.