ЧП к обороту

1.

ВП
2023 2024
Оборот
4 836 864
4 977 126
3 996 474
4 880 580
3 809 949
4 827 117
4 627 450
5 671 980
4 785 614
4 299 865
5 243 858
5 180 552
9 130 022
1 100 272
1 133 719
771 496
1 005 362
792 728
1 045 252
1 055 814
1 306 953
1 248 522
1 040 610
1 198 302
1 201 101
1 888 075
2023 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЧП к обороту
2023 2024
10,83 10,57
ЧП
ЧП
2023 2024
242 817
7,93
6,41
132 528
207 756
312 911
36 103
290 179
308 608
614 136
505 944
340 882
328 105
338 714
709 990
4,88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5,20
2,74
1
6,01
6,67
7,78
6,26
6,54
10
11
0,95
2
3
4
5
6
7
8
Оборот за январь 2024г составил 4 977 126руб, рост к январю 2023г составляет 2,9%, в сумме 140 262руб.
ВП выросла на 3,04% по отношению к аналогичному периоду 2023г.
Средний коэффициент ЧП в 2023г 6,49% от оборота.
ЧП больше на 83,22%, но это связано с большими тратами при открытии магазина в январе 2023г.
9
12

2.

Из цикличных затрат значительно выросли затраты по аренде, с ноября 2023г, на сумму 51279руб. Добавились затраты по инкассации 13900руб. Вырос ФОТ на 27,45%.

3.

Оперативные показатели
Количество посетителей
2023 2024
Конвертация
2023 2024
194
184
235
194
192
182
177
163
160
17,14
189
128
1
2
3
4
14,2%
5
6
7
8
9
10
11
12
16,43% 17,37%
13,00%
1
2
3
15,25
19,8%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Штуки в час
Количество чеков
34
24,21
20,78
19,50
16,7%
174
137
25,29
15,90%
0
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2,87
1,94
1,38
31
1,89
29
1,73
29
1,35
29
0
1,50
0
1,03
26
25
0
30
1,39
0
0
0
2,32
27
27
1,66
0
0
1,70
0
2,26
30
46
0
12
Количество чеков выросло на 13,33%, шт/час просели на 2,59% по отношению к январю 2023г. О точности соотношений
показателей конвертации и количества посетителей судить тяжело, так как точные данные по январю 2023г есть только за
последние 5 дней месяца.

4.

% всех сервисов от оборота
2023 2024
СИМ-КАРТЫ
30
0,49
20
0,28
0,25
0,27
0,24
0,19
0,26
0,30
0,35
0,34
0,19
23
10
0,23
0,19
20
13
17
0
0
1
8
1
0
2
5
12
4
Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК
Неправильные ценники
12
2023
0,0812
0,0176
0,0379
0,05
0,04
0,01
0,10
0,21
0,16
0,12
0,06
0,01
0,01
7 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
6
6
4
3
2
2
0
1
2
3
4
2024
5
6
7
8
9
10
1
11
% сервиса вырос на 47,37% по отношению к январю 2023г, но в целом соответствует среднему уровню сервиса по 2023г-0,27%.
Сумма потерь по неправильным ценникам составила 2102руб.
7 Ошибок в статусе новый за январь. Ошибки не критичные, 6 связанные со списанием товаров для внутреннего использования и 1 с
несвоевременной отправкой товара по предторгу.
0
12

5.

Инвентаризация

6.

Дайджест бухгалтерии и ОК
Документы за доплаты по индексации аренды загружены и переданы в декабре 2023г.
За январь все документы переданы в срок.

7.

Бюджетирование
2023
22,06
20,1
17,97
Средний % затрат от оборота в 2023г
16,26%
1
2024
14,37
14,16
2
3
16
16,53
15,98
16,68
16,97
16,7
12,97
12,6
4
5
6
7
8
9
10
11
12