О прогнозе выполнения работ ООО "ЦТиПП" по 8 договорам с РКК "Энергия" в течение 2024-2030 г. по программе Космический комплекс

1.

ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала»
(ООО «ЦТиПП»)
В.Е. Шукшунов
Информация Генерального директора ООО "ЦТиПП"
В.Е. Шукшунова:
"О прогнозе выполнения работ ООО "ЦТиПП" по 8-ми
договорам с РКК "Энергия" в течение 2024-2030 годов
по программе Космический комплекс
"Российская орбитальная станция" (КК "РОС")
и 1-го договора с ООО "Красный Квадрат" (ООО "КК")
в течение 2025 - 2026 годов"
Москва-Новочеркасск
17.09.2024г.
1

2.

Финансово-экономический "портрет"
предполагаемых к заключению договоров
с РКК "Энергия" с 2024 по 2030гг. по программе
КК "РОС" и по договору с ООО "Красный Квадрат"
с 2025 по 2026 годы
2

3.

Сроки
выполнения
Всего (цена)
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
1
Тренажёр персонала
управления по действиям в
аварийных ситуациях (ТПУ)
36 096 800
1 687 337,42
7 314 013,63
3,3
3 790 728,29
5 342 870,00
4 176 696,62
6 447 301,07
7 337 852,96
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
дата закл.дог.31.07.2030
Таблица №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
3

4.

Всего (цена)
2024г.
2025г.
56 533 250
3 093 434,55
5,3
8 152 264,04
5 008 965,26
3 323 582,28
10 295 297,57
15 085 064,49
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
Сроки
выполнения
2
Информационная система
обеспечения оперативных
работ ГОГУ ОК РОС (ИСООР)
11 574 641,81
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
дата закл.дог.31.07.2030
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
4

5.

Продолжение таблицы №1
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
9 904 434,49
5
2024г.
2025г.
2 671 617,80
3 004 989,68
2 952 186,54
2 037 494,94
Всего (цена)
36 886 450
7 524 808,38
Сроки
выполнения
3
ТЗ на СЧ ОКР Комплекс
моделирования системы
электроснабжения
орбитального комплекса ОК
РОС (КМ СЭС)
8 790 918,17
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
дата закл.дог.31.07.2030
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
5

6.

Продолжение таблицы №1
3,3
5 352 536,17
4 438 635,67
2024г.
2025г.
0
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
Всего (цена)
16 349 000
4 505 931,73
Сроки
выполнения
4
Программное обеспечение
бортового тренажёра по
действиям экипажа в
аварийных ситуациях (БТ)
2 051 896,43
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
01.01.202530.12.2028
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
6

7.

Всего (цена)
2024г.
2025г.
56 042 700
2 253 283,92
6,7
7 763 707,38
929 615,59
13 265 878,31
19 214 872,80
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
Сроки
выполнения
5
Многофункциональная
информационная система
РОС (МИС)
12 615 342,00
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
дата закл.дог.
-30.06.2029
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
7

8.

Всего (цена)
2024г.
2025г.
60 077 400
2 109 159,20
5,7
8 811 509,63
4 837 607,60
3 145 328,14
11 841 682,13
15 999 303,46
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
Сроки
выполнения
6
Автоматизированная
система планирования ОК
РОС (АСП)
13 332 809,84
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
дата закл.дог.31.07.2030
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
8

9.

№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
11 814 832,89
55 703 461,21
72 023 620,60
53 813 603,13
36 875 735,19
19 071 244,99
12 683 101,98
29,3
Всего (цена)
261 985 600
Итого по 6 темам
отдела № 9
Сроки
выполнения
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
9

10.

Сроки
выполнения
Всего (цена)
2024г.
2025г.
7
Создание макетов
приборов и
оборудования МЭ
модулей РОС
116 569 000
2 123 391,87
85 471 490,84
12 464 117,29
2026г.
1 302 682,19
2027г.
3 658 622,60
2028г.
11 548 695,21
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников 32,7
исполнителей
договоров
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
с даты
закл.дог.30.08.2029
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
10

11.

Продолжение таблицы №1
Всего (цена)
2024г.
2025г.
86 269 800
1 812 893,65
84 456 906,35
10,6
Сроки
выполнения
8
Создание макетов
эргономических
модулей РОС
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
с даты
закл.дог.30.12.2025
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
11

12.

№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
2024г.
2025г.
3 936 285,52
169 928 397,19
12 464 117,29
2026г.
1 302 682,19
2027г.
3 658 622,60
2028г.
11 548 695,21
2029г.
0
2030г.
Количество
сотрудников 43,3
исполнителей
договоров
Всего (цена)
202 838 800
Итого по 2 темам
Янюшкин В.В.
Сроки
выполнения
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
12

13.

Продолжение таблицы №1
Сроки
выполнения
Всего (цена)
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
9
Комплекс тренажёровсимуляторов по
договорам
(планируется) с ООО
"Красный Квадрат"
153 700 000
0
92 220 000
61 480 000
39
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
10.01.2530.10.26
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
13

14.

Продолжение таблицы №1
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
61 480 000
39
2025г.
92 220 000
0
0
0
2024г.
0
0
Всего (цена)
Итого по ООО
"Красный Квадрат"
153 700 000
№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
Сроки
выполнения
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
14

15.

№
п/п
Наименование
предполагаемого
договора
2024г.
2025г.
2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
Количество
сотрудников исполнителей
договоров
15 751 118,41
317 851 858
145 967 738
111,6
40 534 358
30 619 940
12 683 102
55 116 285
Всего (цена)
618 524 400
ВСЕГО:
Сроки
выполнения
Продолжение таблицы №1
Распределение объёмов работ по предполагаемым договорам
годам с Заказчиками (2024- 2030гг.)
15

16.

1. В целом, средняя цена
(по 9-ти договорам с двумя Заказчиками)
Ц ср. = 68,7 млн. руб.
2. Средняя цена договора с ООО "Красный Квадрат" –
153 млн. руб.
3. Средняя цена 2-х договоров с РКК "Энергия"
по теме "Макеты эргономические" –
101 млн. руб.
4. Средняя цена 6-ти договоров с РКК "Энергия"
по теме "Автоматизированные системы, комплексы, тренажёры,
информационные системы,... –
43,66 млн. руб.
16

17.

Перечень договоров
ООО "Центр тренажеростроения"
с ФГБУ "НИИ ЦПК"
(2023 - 2025 гг.)
(11.09.2024)
17

18.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
31 635 365,60
79 088 414
1
Создание рабочего места
1-1-6-1 операторов комплексного
тренажёра ПТК (этап
от
изготовления и
10.11.2023
испытаний)
10.11.202325.12.2024
Номер
№
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
п/п
исполнения (руб.)
договора
47 453 048,40
Таблица №2
18

19.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
2 400 000,00
2
Модернизация стенда
виртуальной реальности
от
РС МКС
29.05.2025
7-2
6 000 000
Номер
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
исполнения (руб.)
договора
29.05.202431.07.2025
№
п/п
3 600 000,00
Продолжение таблицы №2
19

20.

1 600 000,00
6 400 000,00
8 000 000
08.05.202431.07.2025
Продолжение таблицы №2
Номер
За
№
Сроки
Объем Аванс
и дата Наименование договора
выполненные
п/п
исполнения (руб.)
(руб.)
договора
работы (руб.)
Модернизация
специализированного
тренажёра сближения,
причаливания и стыковки
"Дон - Союз ТМА" в
соответствии с
7-11
программой полёта МКС,
3
от
08.05.2024 изменениями на штатных
изделиях ТПК "Союз
МС" и в части
расширения его
функциональных
возможностей
20

21.

1 400 000,00
5 600 000,00
7 000 000
08.05.202431.07.2025
Продолжение таблицы №2
Номер
За
№
Сроки
Объем Аванс
и дата Наименование договора
выполненные
п/п
исполнения (руб.)
(руб.)
договора
работы (руб.)
Модернизация
специализированного
тренажёра сближения,
причаливания и стыковки
"Дон - Союз ТМА2" в
соответствии с
7-12
программой полёта МКС,
4
от
08.05.2024 изменениями на штатных
изделиях ТПК "Союз
МС" и в части
расширения его
функциональных
возможностей
21

22.

2 000 000,00
3 000 000,00
5 000 000
25.04.202431.07.2025
Продолжение таблицы №2
Номер
За
№
Сроки
Объем Аванс
и дата Наименование договора
выполненные
п/п
исполнения (руб.)
(руб.)
договора
работы (руб.)
Модернизация
специализированного
тренажёра
телеуправления
"Телеоператор" в
соответствии с
7-13
программой полёта МКС,
5
от
15.05.2024 изменениями на штатных
изделиях МКС и ТГК
"Прогресс МС" и в части
расширения его
функциональных
возможностей
22

23.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
2 590 000,00
3 700 000
6
Обеспечение
работоспособности
9-6
тренажёров "Дон-Союз
от
ТМА", "Дон Союз
01.02.2024 ТМА2" и "Телеоператор"
(НДС)
01.02.202431.07.2025
Номер
№
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
п/п
исполнения (руб.)
договора
1 110 000,00
Продолжение таблицы №2
23

24.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
4 414 183,20
6 305 976
7
Номер
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
исполнения (руб.)
договора
Обеспечение
работоспособности
комплексных тренажеров
СМ, тренажеров МИМ1,
МИМ2, тренажера
9-3
узлового модуля РС
от
МКС, тренажера модуля
02.02.2024
МЛМ, учебнотренировочного макета
ТГК "Прогресс-М",
тренажера "Дон-ERA"
(НДС)
02.02.202430.06.2025
№
п/п
1 891 792,80
Продолжение таблицы №2
24

25.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
5 465 822,60
7 808 318
8
Обеспечение
работоспособности
9-13
программно-аппаратных
от
средств тренажера
14.02.2024
"Выход-2" (НДС)
14.02.202430.07.2025
Номер
№
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
п/п
исполнения (руб.)
договора
2 342 495,40
Продолжение таблицы №2
25

26.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
3 714 924,50
9
Обеспечение
9-14 работоспособности ФМС
от
скафандра "Орлан-МК"
14.02.2024
(НДС)
5 307 035
Номер
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
исполнения (руб.)
договора
14.02.202430.07.2025
№
п/п
1 592 110,50
Продолжение таблицы №2
26

27.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
3 686 000,00
7-5
Модернизация
комплексных тренажеров
СМ, тренажеров модулей
МИМ1, МИМ2, учебнотренировочного макета
ТГК "Прогресс-М"
(в части расширения
функциональных
возможностей, по
замечаниям экипажей,
инструкторов и
изменениям на штатных
изделиях)
9 215 000
10
Номер
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
исполнения (руб.)
договора
01.10.202427.08.2025
№
п/п
5 529 000,00
Продолжение таблицы №2
27

28.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
2 498 000,00
7-6
6 245 000
11
Модернизация тренажера
модуля МЛМ (в части
расширения
функциональных
возможностей, по
замечаниям экипажей,
инструкторов и
изменениям на штатном
изделии)
01.10.202427.08.2025
Номер
№
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
п/п
исполнения (руб.)
договора
3 747 000,00
Продолжение таблицы №2
28

29.

Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
600 000,00
7-7
1 500 000
12
Модернизация тренажера
"Дон-ERA" (в части
расширения
функциональных
возможностей, по
замечаниям экипажей,
инструкторов и
изменениям на штатном
изделии)
01.10.202427.08.2025
Номер
№
Сроки
Объем
и дата Наименование договора
п/п
исполнения (руб.)
договора
900 000,00
Продолжение таблицы №2
29

30.

Номер
№
Наименование
Сроки
и дата
п/п
договора
исполнения
договора
Объем
(руб.)
Аванс
(руб.)
За
выполненные
работы (руб.)
Итого
145 169 743
83 165 447,10
62 004 295,90
Продолжение таблицы №2
30

31.

Предполагаемые объёмы работ ООО «ЦТиПП»
по договорам с 3-мя заказчиками в 2024-2030гг.:
- заказчик – РКК «Энергия»
- 8 договоров по программе КК «РОС» 464 824 000 рублей;
- заказчик – ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»
по 12 договорам в 2025г. по программе РС МКС –
62 004 295 рублей;
- заказчик – ООО «Красный квадрат»
1 договор – 153 700 000 рублей;
31

32.

Всего в 2024-2030гг. – 686 538 694 рублей,
в том числе распределение по годам:
- 2024г.
- 2025г.
- 2026г.
- 2027г.
- 2028г.
- 2029г.
- 2030г.
– 15 751 118 руб.;
379 856 153 руб.;
145 967 738 руб.;
55 126 285 руб.;
40 534 358 руб.;
30 619 940 руб.;
18 683 102 руб.
32

33.

Предварительное распределение
предполагаемых объёмов работ по договорам с
3-мя заказчиками в 2024-2030 годы между ДФЦТ
и Центральным офисом ООО «ЦТиПП»
(ЦО ООО «ЦТиПП»)
33

34.

Таблица №3
Распределение
№
Года
по годам объёмов работ, выполняемых ООО «ЦТиПП»
п/п 2024-2030
по договорам с заказчиками в 2024-2030гг. между
ООО «ЦТиПП» и ДФЦТ
1
2
3
4
2024
2025
2026
2027
Всего
(рублей)
ЦО ООО
«ЦТиПП»
ДФЦТ
15 751 118
3 937 779
11 813 338
379 856 153
94 964 038
284 892 114
145 967 738
36 491 934
109 475 803
55 126 285
13 781 157
41 344 713
34

35.

Продолжение таблицы №3
Распределение
№
Года
по годам объёмов работ, выполняемых ООО «ЦТиПП»
п/п 2024-2030
по договорам с заказчиками в 2024-2030гг. между
ООО «ЦТиПП» и ДФЦТ
5
6
7
Всего
(рублей)
ЦО ООО
«ЦТиПП»
ДФЦТ
2028
2029
2030
40 534 358
10 133 589
30 400 768
30 619 940
7 654 985
22 964 955
18 683 102
4 707 775
14 012 326
ИТОГО:
686 538 694
171 671 257
514 904 017
35

36.

Благодарю за внимание!
36