Отчет 4 кв. 2025г._Инжерено-техническая служба_Технический директор Еркали... Р.К

1.

Отчет 4кв. 2025 г.
Инженерно-техническая служба
Технический директор Еркалиев Р.К.

2.

Операционные расходы ИТС, руб.
Наименование статей
Январь
Февраль
Март
1 квартал
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб. Факт, руб.
Откл, %
ТМЦ
82 000
1 075
-99%
92 000
10 985
-88%
112 000
16 037
-86%
286 000
28 097
-90%
Коммунальные, эксплуатационные
2 383 500
1 726 558
-28%
2 383 500
1 787 771
-25%
2 533 500
1 852 288
-27%
7 300 500
5 366 618
-26%
Поддержание текущего
производства/модернизация
560 000
876 972
57%
710 000
1 281 541
80%
860 000
1 014 330
18%
2 130 000
3 172 843
49%
3 025 500
2 604 605
-14%
3 185 500
3 080 297
-3%
3 505 500
2 882 655
-18%
9 716 500
8 567 557
-12%
итого
Наименование статей
Апрель
Май
Июнь
2 квартал
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб. Факт, руб.
Откл, %
ТМЦ
92 000
1 650
-98%
132 000
1 747
-99%
82 000
8 233
-90%
306 000
11 629
-96%
Коммунальные, эксплуатационные
2 463 500
1 686 026
-32%
2 433 500
1 870 427
-23%
2 483 500
2 009 267
-19%
7 380 500
5 565 720
-25%
Поддержание текущего
производства/модернизация
560 000
1 031 726
84%
840 000
768 851
-8%
690 000
1 955 624
183%
2 090 000
3 756 201
80%
3 115 500
2 719 401
-13%
3 405 500
2 641 025
-22%
3 255 500
3 973 124
22%
9 776 500
9 333 550
-5%
итого
Наименование статей
Июль
Август
Сентябрь
3 квартал
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб. Факт, руб.
Откл, %
ТМЦ
102 000
5 189
-95%
102 000
1 792
-98,24%
152 000
34 641
-77%
356 000
41 622
-88%
Коммунальные, эксплуатационные
2 383 500
2 301 550
-3%
2 533 500
2 281 250
-9,96%
2 533 500
2 203 828
-13%
7 450 500
6 786 628
-9%
Поддержание текущего
производства/модернизация
700 000
1 706 596
144%
870 000
697 533
-19,82%
760 000
2 494 092
228%
2 330 000
4 898 221
110%
3 185 500
4 013 335
26%
3 505 500
2 980 575
-14,97%
3 445 500
4 732 561
37%
10 136 500 11 726 471
16%
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб.
Факт, руб.
Откл, %
План, руб. Факт, руб.
Откл, %
ТМЦ
152 000
1 412
-99%
102 000
41 983
-58,84%
102 000
2 701
-97%
356 000
46 097
-87%
Коммунальные, эксплуатационные
2 483 500
2 160 641
-13%
2 483 500
1 960 515
-21,06%
2 583 500
2 185 344
-15%
7 550 500
6 306 499
-16%
Поддержание текущего
производства/модернизация
870 000
622 589
-28%
870 000
1 120 135
28,75%
870 000
280 713
-68%
2 610 000
2 023 436
-22%
3 505 500
2 784 642
-21%
3 455 500
3 122 633
-9,63%
3 555 500
2 468 757
-31%
10 516 500 8 376 032
-20%
итого
Наименование статей
Октябрь
итого
Ноябрь
Наименование статей
ТМЦ
Коммунальные, эксплуатационные
Поддержание текущего производства/модернизация
Итого:
Декабрь
План, руб.
1 304 000
29 682 000
2025 год
Факт, руб.
127 445
24 025 464
Откл, %
-90%
-19%
9 160 000
13 850 701
51%
40 146 000
38 003 610
-5%
4 квартал

3.

Операционные расходы ИТС, руб.
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
Наименование статей
10 000 000
ТМЦ
Коммунальные, эксплуатационные
Поддержание текущего
производства/модернизация
5 000 000
0
план, руб.
1 304 000
29 682 000
2025 год
факт, руб.
127 445
24 025 464
откл,%
-90%
-19%
9 160 000
13 850 701
51%
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
План, руб.
3 025 500
3 185 500
3 505 500
3 115 500
3 405 500
3 255 500
3 185 500
3 505 500
3 445 500
3 505 500
3 455 500
3 555 500
40 146 000
Факт, руб.
2 604 605
3 080 297
2 882 655
2 719 401
2 641 025
3 973 124
4 013 335
2 980 575
4 732 561
2 784 642
3 122 633
2 468 757
38 003 610
План, руб.
Факт, руб.
Выводы:
По статьям ИТС операционный бюджет на 2025г. был спланирован некорректно. По некоторым позициям фактические траты расходятся с
прогнозируемыми. По итогам года общее исполнение бюджета составляет 95%. Превышение статьи «поддержание текущего
производства/модернизация» на 51% связано тем, что инвестиционные затраты накладывались на общие операционные. После того, как в сентябре
2025г. система учета инвестиционного бюджета была окончательно отработана совместно с ФЭО, превышение данной статьи не наблюдается.
Цель – соблюдение каждой статьи бюджета 2026г. с краткосрочными итерациями в разрезе 5-7 дней.

4.

Операционные расходы на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
Выпуск ГП
Технологиче Январь 2025
ская
г.
особенность
(св-во
Продукция)
Февраль
2025 г.
Март 2025 г. Апрель 2025 Май 2025 г. Июнь 2025 г. Июль 2025 г. Август 2025
г.
г.
Сентябрь
2025 г.
Октябрь
2025 г.
Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Итого, факт Итого, план
г.
г.
В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед. В базовых ед.
Итог
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
657 641,958
595 989,780
559 589,198
633 115,626
698 469,569
571 938,319
674 467,056
636 638,518
716 681,517
795 289,516
663 428,344
758 321,902 7 961 571,303 7 899 678,332
август
Операционный бюджет ИТС Годовой
План, руб.
Факт, руб.
Исполнение, %
выпуск ГП, кг
руб/кг ГП
3 025 500
2 604 605
86,09%
657641,96
3,96
3 185 500
3 080 297
96,70%
595989,78
5,17
3 505 500
2 882 655
82,23%
559589,20
5,15
Наименование
статей87,29%
3 115 500
2 719 401
633115,63 2025 год 4,30
план,
руб.
факт, руб. 3,78
откл,%
3 405 500
2 641 025
77,55%
698469,57
1 304 000
127 445
-90%
3 255 500 ТМЦ
3 973 124
122,04%
571938,32
6,95
29
682 000
24 025 464
-19%
эксплуатационные
3 185 500 Коммунальные,
4 013 335
125,99%
674467,06
5,95
Поддержание текущего
9 160 000
13 850 701
51%
3 505 500 производства/модернизация
2 980 575
85,03%
636638,52
4,68
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
3 445 500
3 505 500
3 455 500
3 555 500
40 146 000
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
4 732 561
2 784 642
3 122 633
2 468 757
38 003 610
137,35%
79,44%
90,37%
69,43%
94,66%
716681,52
795289,52
663428,34
758321,90
7 961 571
Количество
Операционный бюджет ИТС
руб/кг Годовой
План
Факт
5,08
4,77
6,60
3,50
4,71
3,26
4,77
Выводы:
В части расходов ИТС на кг ГП картина зависимости после разделения бюджетов положительная. Фактическая экономия по данному показателю
составила 6%.
Данная аналитика учтена при составлении бюджета 2026г.
Цель – соблюдение каждой статьи бюджета 2026г. с краткосрочными итерациями в разрезе 5-7 дней.
Количество

5.

Операционные расходы на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
Выпуск готовой продукции, кг
900000,00
800000,00
700000,00
600000,00
500000,00
400000,00
300000,00
200000,00
100000,00
0,00
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
выпуск ГП, кг 657641,96 595989,78 559589,20 633115,63 698469,57 571938,32 674467,06 636638,52 716681,52 795289,52 663428,34 758321,90
Расходы ИТС руб/кг ГП
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
руб/кг ГП
Наименование статей
ТМЦ
Коммунальные, эксплуатационные
Поддержание
текущего
январь
февраль
март
апрель
май
производства/модернизация
3,96
5,17
5,15
4,30
3,78
план, руб.
1 304 000
29 682 000
июнь
6,95
2025 год
факт, руб.
127 445
24 025 464
июль
август
5,95
4,68
9 160 000
откл,%
-90%
-19%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
6,60
3,50
4,71
3,26
4,77
13 850 701
51%
руб/кг ГП
План/факт руб./кг ГП Годовой
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
План
Факт
Операционный бюджет ИТС руб/кг Годовой
Ряд1
5,08
4,77

6.

Инвестиционные расходы ИТС, руб.
Инвестиционный бюджет Годовой
Вид работ
План, руб.
ТЭО 218.10: Заливка бетоном ограждения
150000
ТЭО 218.13: Зашивка и утепление подкрышного
пространства, переезд слесарки
2500000
ТЭО 218.7: Оборудование для опалки голов
300000
ТЭО 218.8: Устройство бетонного покрытия
1500000
ТЭО 218.9: Котельная
1000000
ТЭО 228: Линии розлива ITALIAN PACK S r.I PERSEUSV
800000
Итого:
6250000
Факт, руб.
65366,15
Исполнение, %
43,58%
2756711,19
288648
755768,94
819606,02
894000
5580100,3
110,27%
96,22%
50,38%
81,96%
111,75%
89,28%
Инвестиционный бюджет Годовой
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
ТЭО 218.10:
Заливка бетоном
ограждения
ТЭО 218.13:
Зашивка и
ТЭО 218.7:
утепление
Оборудование для
подкрышного
опалки голов
пространства,
переезд слесарки
ТЭО 218.8:
Устройство
бетонного
покрытия
ТЭО 218.9:
Котельная
ТЭО 228: Линии
розлива ITALIAN
PACK S r.I
PERSEUSV
Итого:
Инвестиционный бюджет Годовой План, руб.
150000
2500000
300000
1500000
1000000
800000
6250000
Инвестиционный бюджет Годовой Факт, руб.
65366,15
2756711,19
288648
755768,94
819606,02
894000
5580100,3
Инвестиционный бюджет Годовой План, руб.
Инвестиционный бюджет Годовой Факт, руб.
Выводы:
Результат исполнения инвестиционных проектов положительный. В большинстве случаев фактические затраты ниже запланированных. Проект
«зашивки и утепления подкрышного пространства» по сути своей переквалифицировался в комплексный ремонт помещения слесарной (в ходе
ремонта выявлены неисправные системы отопления, электроснабжения), дополнительно в рамках исполняемых работ начата реализация проекта
реконструкции, а именно смонтирован переход из дефроста в цех варки (эстакада).
Итоговое исполнение бюджета инвестиций составляет 89,28%.
Цель – в 2026г. сохранить динамику исполнения и соблюдения запланированного бюджета инвестиций. Обеспечить исполнение графика
производства работ.

7.

РАСХОДЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой
Месяц
План, руб.
Расход, руб.
Исполнение, %
Выпуск ГП, кг
руб./кг ГП
январь
2350000
1716906,99
73,06%
657641,96
2,61
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
2350000
2400000
2430000
2400000
2350000
2350000
2500000
2400000
2450000
2450000
2450000
28880000
1635104,06
1821262,01
1673202,35
1847926,91
2000767,49
2285030,66
2220953,03
2183503,00
2126644,18
1951556,54
2148746,63
23611603,85
69,58%
75,89%
68,86%
77,00%
85,14%
97,24%
88,84%
90,98%
86,80%
79,66%
87,70%
81,76%
595989,78
559589,20
633115,63
698469,57
571938,32
674467,06
636638,52
716681,52
795289,52
663428,34
758321,90
7961571,30
2,74
3,25
2,64
2,65
3,50
3,39
3,49
3,05
2,67
2,94
2,83
2,97
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой руб./кг
Фактический
показатель/год
2,97
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, руб.
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 2024г./2025г. руб./кг
Бюджетный
показатель/год
План
Факт
2024 год
2025 год
3,66
28 880 000
23 611 604
2,99
2,97
Выводы:
Исполнение бюджета расходов на энергоресурсы в 2025 году носит положительный характер с экономией 18%, но с некоторыми особенностями:
1. Несоблюдение показателей микроклимата в холодное время (несбалансированная система отопления и вентиляции);
2. Несоблюдение показателей микроклимата в теплое время года (отсутствие системы кондиционирования и вентиляции);
3. Траты электроэнергии на дополнительный обогрев пушками, завесами, масляными радиаторами.
Цель – в 2026г. обеспечить проектирование основных энергосистем, выполнить работы по их модернизации, реконструкции и ремонту. К закупке
применять современное оборудование, используя передовые решения по рекуперации тепла/холода. Вести учет энергоресурсов и требовать
исполнения бережливого отношения у всех сотрудников компании.

8.

РАСХОДЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Расход, руб.
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой План, руб.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2350000
2350000
2400000
2430000
2400000
2350000
2350000
2500000
2400000
2450000
2450000
2450000
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой Расход, руб. 1716906,99 1635104,06 1821262,01 1673202,35 1847926,91 2000767,49 2285030,66 2220953,03 2183503,00 2126644,18 1951556,54 2148746,63
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой План, руб.
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой Расход, руб.

9.

РАСХОДЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ выпуск ГП, кг
900000,00
800000,00
700000,00
600000,00
500000,00
400000,00
300000,00
200000,00
100000,00
0,00
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой Выпуск ГП, кг 657641,96
595989,78
559589,20
633115,63
698469,57
571938,32
674467,06
636638,52
716681,52
795289,52
663428,34
758321,90
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой Выпуск ГП, кг
Энергоресурсы руб./кг ГП
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой руб./кг ГП
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2,61
2,74
3,25
2,64
2,65
3,50
3,39
3,49
3,05
2,67
2,94
2,83
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой руб./кг ГП

10.

РАСХОДЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ на 1 кг выпущенной продукции, руб./кг
Энергоресурсы руб./кг ГП план/факт
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 2024г./2025г. руб./кг
4,00
3,50
3,50
3,00
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
Фактический показатель/год
Бюджетный показатель/год
0,00
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ Годовой руб./кг
Ряд1
2,97
3,66
2024 год
2025 год
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 2024г./2025г. руб./кг
Ряд1
2,99
2,97
Выводы:
При сравнении фактического потребления энергоресурсов на 1 кг ГП в 2024г. и 2025г. наблюдается незначительная динамика улучшения
показателя. Причины:
1. Отсутствие инструментов управления сегментом технического оснащения, которые должны быть выражены в грамотно смонтированных сетях
с наличием автоматической регулирующей запорной арматурой, диспетчеризацией на пульты управления или за счет работы от контроллеров
с отстроенной логикой управления, основанной на приборах КИПиА.
2. Отсутствие современного энергоэффективного оборудования.

11.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме Годового
Электроэнергия, кВт
179649
165686
176441
182733
210305
220286
233134
219518
198902
198378
177539
181115
2343686
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:
ГАЗ, м3
38295
39678
37870
25727
24293
20994
24926
23679
26847
36664
36352
43598
378923
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме
250000
200000
150000
100000
+20,8 млн
50000
0
январь февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
октябрь ноябрь декабрь
ь
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме Годового Электроэнергия, кВт 179649
165686
176441
182733
210305
220286
233134
219518
198902
198378
177539
181115
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме Годового ГАЗ, м3
39678
37870
25727
24293
20994
24926
23679
26847
36664
36352
43598
38295
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме Годового Электроэнергия, кВт
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ в объеме Годового ГАЗ, м3
Выводы:
Резких изменений в объеме потребления энергоресурсов по году не наблюдается: рост расходов по газу и падение потребления
электроэнергии напрямую связаны с наступлением осенне-зимнего и весенне-летнего периодов.
Цель – сохранить данную динамику в 2026 году. Провести аналитику использования энергоресурсов с учетом ввода нового оборудования.
Запланировать мероприятия по экономии энергоресурсов и с реализацией в 2027г.

12.

Простои оборудования, мин.
Простои Годовой, мин.
Наименование цеха
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пельменный цех
600
75
240
0
0
80
150
Блинный цех
0
0
0
0
0
0
0
Цех розлива и упаковки холодца
535
724
630
410
330
419
1990
Цех варки холодца
0
0
0
0
60
0
0
Мясной цех
0
0
0
0
0
0
0
Кухня
0
0
0
0
0
0
0
Тестомесильный участок
0
0
0
0
0
Прочее вспомогательное оборудование
0
0
0
0
0
0
0
Холодильное оборудование
0
0
420
0
0
0
0
+20,8 млн
92%
0
(+20,2 млн)
0

13.

Простои оборудования, мин.
2500
2000
1500
1000
500
0
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пельменный цех
600
75
240
0
0
80
150
Блинный цех
0
0
0
0
0
0
0
Цех розлива и упаковки холодца
535
724
630
410
330
419
1990
Цех варки холодца
0
0
0
0
60
Мясной цех
0
0
0
0
0
92%
0
(+20,2
млн)
0
0
0
Кухня
0
0
0
0
0
0
0
Тестомесильный участок
0
0
0
0
0
0
0
Прочее вспомогательное оборудование
0
0
0
0
0
0
0
Холодильное оборудование
0
0
420
0
0
0
0
Пельменный цех
Блинный цех
Цех розлива и упаковки холодца
Цех варки холодца
Мясной цех
Тестомесильный участок
Прочее вспомогательное оборудование
+20,8 млн
Кухня
Холодильное оборудование
Выводы:
После начала производства планово-предупредительных работ наблюдается динамика к уменьшению количества простоев (например, в цехе розлива
холодца), но физический износ и моральное устаревание оборудования дает о себе знать в сезон пиковых нагрузок (декабрь). Узлы и механизмы,
требующие сложных вмешательств и остановку оборудования и как следствие производства, не могут быть диагностированы своевременно и
качественно. Решение о выполнении ППР оборудования пельменного цеха в выходные дни позволило избежать существенных простоев по
сравнению с линиями розлива. В большинстве же случаев в цехах (группах) значительные простои отсутствуют, заявки исполняются оперативно по
мере имеющихся возможностей. С оборудованием цехов, в которых наибольшее количество простоев, идет плотная и усердная работ в рамках ППР
по минимизации рисков простоев и поломок, оснащаются ЗИП-ом основные агрегаты и механизмы.
Цель – в 2026 году улучшить показатели по минимизации простоев, совместно с ПД выходить с инициативой обновления оборудования, которое
физически и морально устарело. Уже ведется работа по декомпозиции состояния узлов и механизмов основного производственного оборудования.

14.

Достижения
1. Составили техническое задание и заключили договор на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования в
рамках реконструкции производственного здания. Собственными силами обеспечили предпроектное обследование выполнили все
обмеры помещений, нанесли в редактируемом формате и предоставили для проектировщиков, чем существенно сократили время для
исполнения проекта (порядка 1,5 месяцев). Данное мероприятие в дальнейшем позволит выйти на качественно новый уровень по
обеспечению условий производства и пребывания людей в рамках требований нормативно-технических документов.
2. Автоматизировали, доработали и ввели в эксплуатацию 2-ую линию розлива Миасс. Данное мероприятие позволит нарастить
объемы по розливу холодца.
3. Разработали и удачно внедрили процесс замены масла в пищеварочных котлах с удалением нагара и копоти на стенках
"рубашки". Впервые с момента запуска котлов проведена комплексная замена масла и удаление нагара. Данное мероприятие позволило
существенно сократить время на варку продукта, голов (в среднем до 20 %).
4. Выполнили косметический ремонт строения №1 в т.ч. с заменой окон, возведением перегородок под кабинеты. Данное
мероприятие позволило обеспечить переезд инженерно-технической службы.
5. Обеспечили исполнение работ по возведению ограждения территории строения №18. Данное мероприятие позволит сохранить
объект от влияния посторонних лиц.
6. Выполнили монтаж сплит-систем в кабинетах 3 этажа и прачке строения 18. Данное мероприятие позволило качественно улучшить
условия работы и микроклимат помещений инженерно-технической службы, производственного директора, инженера по охране труда и
92%
освободить мощности канального кондиционера для перемещения его в блинный цех с целью обеспечения требуемого микроклимата.
(+20,2 млн)
Установка отдельной системы кондиционирования в прачке позволила высвободить холодильные мощности и обеспечить
требуемую
температуру в пельменном цехе (18-19 градусов).
7. Выполнили замену участка канализационной линии и колодца у строения №10. Данное мероприятие направлено на грамотную
эксплуатацию и содержание канализационного хозяйства. Работы выполнены качественно с учетом специфики нахождения близ
фундамента здания, оперативно и в срок без остановки производства.
8. Выполнили заливку бетоном двора строения №18. Данное мероприятие позволило качественно улучшить производственные процессы,
связанные с перемещением телег и отводом сточных вод.
+20,8помещениях
млн
9. Выполнили врезку аварийных газовых клапанов в производственных
строения 18. Данное мероприятие направлено на
грамотную безопасную эксплуатацию и содержание газового хозяйства.
10. Разработаны первичные решения по автоматизации и роботизации цеха фасовки холодца. Данное мероприятие позволит
существенно сократить ФОТ, обеспечить непрерывность и поточность процессов. Исключит необходимость найма внешнего персонала.
11. Обеспечили возведение котельной у строения №18. Данное мероприятие направлено на грамотную эксплуатацию и содержание
газового хозяйства. В дальнейшем в рамках общей реконструкции позволит переместить котлы отопления и реализовать проект замены
системы отопления.
12. Выполнили автоматизацию нагрева барабана блинной печи. Данное мероприятие исключает необходимость оператора постоянно
контролировать температуру нагрева барабана и производить лишние манипуляции по включению и выключению тен.
13. Выполнили ремонт помещения новой слесарной в строении 18. Данное мероприятие позволит качественно улучшить условия работы
линейного персонала инженерно-технической службы.

15.

Выводы
14. Обеспечили производственное здание контуром заземления. Собственными силами обеспечено производство работ по безопасности
эксплуатации производственного оборудования.
15. Возвели помещение под складирование инструмента для АХО.
92%
(+20,2 млн)
+20,8 млн

16.

Цели
Перед службой ИТС на 2026 год ставятся амбициозные цели и задачи:
1. 1 этап реконструкции – срок до 17.08.2026г.
2. Введение в эксплуатацию машины для опалки голов (МОГ-2) – срок до 28.02.2026г.;
3. Закупка новой техники (трактор с навеской) – срок до 30.06.2026г.
4. Проектирование и ремонт систем отопления, электроснабжения; оснащение системой вентиляции и
кондиционирования нового помещения варки производственного здания, – срок до 30.09.2026г.
5. Организация новой котельной под устройство инженерных систем – срок до 30.05.2026г.
6. Устройство жироуловителя – срок до 30.06.2026г.
Сохраняем вовлеченность в процессы:
- минимизации аварийных ситуаций;
- разработки эффективных решений в эксплуатации производственного оборудования;
- соблюдения показателей операционного и инвестиционного бюджетов;
+20,8 млн
92%
(+20,2 млн)