Ефимов отчет-прогноз 10.24+01-10.11.24 (1)

1.

Группа магазинов Центр
результаты и прогнозы 10.2024 и 01-10.11.2024
Ефимов Павел Юрьевич

2.

Цели и задачи на октябрь 2024
Алтуфьево – Поиск и подготовка сотрудника для выведения ТТ Алтуфьево на двухтерминальный режим
работы. Продажи по направлению Китаяна удерживаем не менее 3% (+). Средний ЧП от 4400 (-)
Кунцево – Ребрендинг. Поиск и подготовка сотрудника на должность постоянного менеджера Кунцево.
Продажи Китаяна от 4% (-). Средний чек от 5000 (-).
Покров – работа со складом: проработка и дозаказ СТМ, расширение ассортимента Китай до 10% от склада (-).
Монтаж лестницы, реструктуризация мезонина (+). Увеличение продаж по направлению Китаяна более 1% (-).
Средний чек от 4000 (-).
Теплый Стан – Исправление продаж (провал сентября 2024) (+). Продажи Китаяна удерживать более 5% (+).
Средний чек от 4800 (-).
Южный Порт – Продажи по направлению Китаяна более 5% (-). Средний чек от 4300 (+). Обучение нового
сотрудника, в конце месяца предварительный экзамен (-).
ГРУППА:
ПЛАН – минимум 102% (-), ЗС – минимум 68% (-), Продажи СТМ - минимум 30% (-). Комбо наборы – минимум
3шт. в день. Щетки с/о – минимум 4 шт. в день. Рейтинг по звонкам: не ниже 80% (-). Кунцево, Южный порт и
Теплый стан: не ниже 85% (+)! Стикеры – минимум 10 шт. в месяц (упор на стикеры КИТАЯНА).

3.

Выполнение и прогноз планов по выручке
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
114,5%
103,8%
103,4%
103,0%
97,5%
76,4%
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
100,9%
82,7%
94,8%
97,8%
101,5%
105,0%
95,8%
92,7%
109,7%
109,1%
94,0%
124,2%
88,1%
100,2%
102,7%
96,8%
69,6%
88,4%
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
Среднее
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
Среднее

4.

Показатели выручки год к году 23/24
ОКТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
13%
97%
36%
26%
5%
-1%
14%
-3%
6%
9%
37%
-12%
-7%
37%
9%
июнь 23
Алтуфьево
2 143 920,00
Кунцево
2 146 680,00
Покров
1 719 090,00
Теплый Стан
2 861 870,00
Южный Порт
2 639 610,00
ноя.23
окт.23
Алтуфьево
1590
467610,00
400,00
Кунцево
1492
392950,00
570,00
Покров
1417
082240,00
680,00
Теплый Стан
1795
935110,00
830,00
Южный Порт
1498
709450,00
160,00
июнь 24
2 447 530,00
2 076 980,00
1 603 520,00
3 233 710,00
3 319 270,00
ноя.24
окт.24
1642
550000,00
700,00
1677
221140,00
630,00
1570
176090,00
910,00
2790
030220,00
280,00
2980
323400,00
840,00
Процент
14%
-3%
-7%
13%
26%
Процент
6%
9%
-12%
37%
37%
9%
-1%
5%
36%
97%
июнь 23
июнь 24
Процент
ноя.23
окт.23
окт.24
ноя.24
Процент
Процент

5.

Количество проданных единиц товара
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
3%
-9%
2%
-8%
-6%
17%
0%
5%
-18%
-8%
-6%
-8%
-3%
-1%
-7%
Алтуфьево
1 668
624
Кунцево
1 625
361
Покров
1 516
373
Теплый Стан
2 059
102
Южный Порт
1 079
2
811
Среднее
1654
1789
ноя.23
окт.23
окт.24
сен.24
1 709
487
1 523
592
1 247
262
1 125
2
908
1 073
2
899
1 735
630
ноя.24
окт.24
497
1 083
559
938
441
913
Процент
-8%
2%
17%
-6%
-18%
-8%
-9%
3%
5%
0%
-1%
-3%
Процент
Процент
-6%-8%
32%
-7%
37%
-3%
сен.24
окт.24
Процент
Кунцево
Кунцево
424
1 010
7%
35%
37%
-3%
окт.23
сен.23
сен.23
окт.23
Алтуфьево
Алтуфьево
529
1 174
-14%
0%
32%
Покров
Покров
321
941
ноя.23
окт.23
ноя.24
окт.24
Теплый
ТеплыйСтан
Стан
609
1 366
12%
-2%
Южный
ЮжныйПорт
Порт
1415
314
Среднее
Среднее
1460
161
525
1 366
1561
404
1517
141
-14%
0%
35%
7%
12%
-2%
Процент
Процент

6.

Чеки продаж год к году 23/24
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
-7%
-24%
800
900
800
700
700
600
600
500
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-4%
-2%
500
400
400
300
300
-19%
-13%
22%
-3%
250
900
800
8%
-7%
200
700
500
38%
-8%
27%
31%
-10%
100
400
1%
-11%
-12%
300
50
200
100
100
100
0
00
2023
4%
600
150
200
200
-100
-9%
0
-50
-100
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
611
540
508
413
595
557
759
792
735
605
2023
175
379
165
268
180
333
208
437
210
474
4%
-8%
38%
-12%
31%
-11%
-9%
-10%
27%
1%
2024
585
531
441
504
482
516
706
600
710
651
2024
Процент
-4%
-2%
-13%
22%
-19%
-7%
-7%
-24%
-3%
8%
Процент
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
168
410
120
306
137
374
229
483
165
467

7.

Средний чек год к году 23/24
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
АВГУСТ
НОЯБРЬ
6 67000,00
000
6 000
5 5000,00
000
5 000
4 4000,00
000
6 000
13%
13%
29%
30%
21%
13%
20%
0%
7%
33%
18%
52%
5 000
4 000
6%
4%
2%
4 000
3 3000,00
000
3 000
3 000
2 2000,00
000
2 000
2 000
1 1000,00
000
1 000
1 000
0,00
0
2023
2023
2024
2024
Процент
Процент
10%
15%
48%
47%
25%
19%
24%
18%
36%
35%
Алтуфьево
Алтуфьево
Алтуфьево
33 578,76
949
460
Кунцево
Кунцево
Кунцево
443340,67
471
507
Покров
Покров
22936,50
825
814
ТеплыйСтан
Стан
Теплый
33847,30
646
389
Порт
Южный Порт
3 3699,33
825
619
43 282,65
471
809
992
20%
13%
10%
15%
45 884,35
043
183
161
13%
13%
48%
47%
33473,22
753
507
348
18%
33%
25%
19%
44656,63
726
600
575
21%
30%
36%
35%
4 4776,75
077
473
286
29%
7%
24%
18%
0
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
2023
3 593,93
4 199,33
3 194,96
3 601,48
3 301,21
2024
3 748,97
4 208,48
3 270,39
3 825,24
5 011,95
4%
0%
2%
6%
52%
Процент

8.

Зеленые строки ТТ
Август
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
АВГУСТ
80
100,00
100
90
90,00
70
100
80
63,99
66,37
64,79
67,88
80,00
80
60
70,00
70
70,05
68,68
50
60,00
60
69,59
62,13
69,23
64,30
67,92
62,46
67,81
77,15
71,64
78,21
66,2
69,4
67,2
90
78
80
76
70
74
63,84
74,67
63,54
63,80
66,78
75,35
67,23
65,0
72,9
60
72
40
50,00
50
50
70
40
40
40,00
30
68,76
67,62
68
30
30,00
30
20
20,00
20
66
20
10
10,00
10
64
10
00
0,00
620
Алтуфьево
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
Покров
Теплый
Теплый
Теплый
Стан
Стан
Стан
Южный
Южный
ЮжныйПорт
Порт
Порт
Среднее
Среднее
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
Теплый
ТеплыйСтан
Стан
Южный
Южный Порт
Порт
Среднее

9.

Зеленые строки менеджеров
Август
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
90
90
80,9
76,5
80
70
67,1
58,3
60
62,2
67,0
80
70,03
64,5
58,2
70
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
59,78
63,3
67,79
64,67
63,32
63,7
53,23
0
Костылев В. Пуголовкин П.
Бибин Д.
Ефимов П.
Крикоров И.
Ребров С.
Марченко А. Курьянов А.
Костылев В. Пуголовкин П.
Бибин Д.
Ефимов П.
Крикоров И.
Ребров С.
Марченко А. Курьянов А.

10.

СТМ
ОКТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ
АВГУСТ
50%
40,0%
32%
40%
50%
30,9%
45%
31%
35,0%
30,0%
40%
30%
30,0%
35%
29%
25,0%
30%
28%
25,9%
27,9%
26,9%
25,4%
24,4%
28,3%
28,0%
26,6%
45%
30,4%
29,6%
32,4%
33,2%
34,6%
29,1%
26,7%
27,4%
33,3%
30%
35%
30%
30,3%
29,8%
40%
23,2%
25%
20,0%
27%
20%
15,0%
26%
15%
НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
38,5%
26,8%
29,2%
28,5%
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
30,3%
31,5%
29,2%
20%
25%
20%
25,8%
15%
10,0%
25%
10%
10%
10%
5,0%
24%
5%
5%
23%
0%
0,0%
0%0%
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
Покров
Теплый
Теплый
Теплый
Стан
Стан
Стан Южный
Южный
Южный
Порт
Порт
Порт
Среднее
Среднее
Среднее
Алтуфьево
Алтуфьево
Теплый
ТеплыйСтан
Стан Южный
ЮжныйПорт
Порт
Среднее

11.

СТМ по менеджерам
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
АВГУСТ
ОКТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
45%
90
40%
80
35%
70
30%
60
25%
45%
90
35%
33%
27%
60,8
35%
34%
32%
69,3
65,8 30% 29%
26%
25% 24%58,323%
22%
22%
20%
35%
32%
31% 66,8
31% 32%
65,3 28%65,6
28% 26% 28% 29%
58,2
25%
24%
23% 24%
40%
80
78,73
37%
35%
70
30%
60
25%
50
20%
50
20%
15%
40
15%
40
10%
30
10%
30
5%
20
0%
5%
20
10
10
27%
40%
76,88
73,0
30%
26%
30%
83,69
38%
36%
32% 66,65
44%
36%
68,00
61,94
25%
24%
34% 72,1
26%
27%
32%
30%
20%
19%
0%
0
0
Костылев В. Пуголовкин П.
Бибин Д.
Ефимов П.
Крикоров И.
Ребров С.
Марченко А. Курьянов А.
Костылев В. Пуголовкин П.
Бибин Д.
Ефимов П.
Крикоров И.
Ребров С.
Марченко А. Курьянов А.

12.

Китаяна
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
6%
8%
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
6%
5,5%
7,29%
7%
5%
4,4%
6%
3,9%
4%
5%
3%
4%
4,96%
4,89%
5%
4,32%
4,12%
4%
3,0%
3,41%
3,41%
3%
2%
3%
3,57%
2,47%
2,08%
2%
1,77%
2%
1,22%
1%
1%
0,6%
0,52%
0,97%
1%
0,23%
0%
0%
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
Теплый
ТеплыйСтан
Стан
Южный
ЮжныйПорт
Порт
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт

13.

Китаяна по менеджерам
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
АВГУСТ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
7,51%
12%
8,0%
7,0%
10%
6,0%
8%
5,0%
20%
10%
18%
5,97%
5,29%
7,91%
16%
8%
14%
6,93%
4,36%
6,04%
4,26%
3,36%
4,13% 3,79%
3,0% 4,08%
4% 3,19% 3,27%
2,05%
2,83%
4,19%
3,15%
2,0%
0,0%
0%
1,14% 1,31% 1,00%
0,69% 0,74%
0,53%
0,00% 0,07%
6,01%
12%
6%
10%
6%
4,0%
2%
1,0%
20,64%
22%
12%
0,89%
3,47%
4,61% М
3,94%
8%
4%
6%
9,33%
2,89% 2,51%
2,41% 1,76% 1,04%
1,57%
2%
4%
2%
0%
2,13%
5,37%
8,29%
2,35%
1,43%
0,91%
0,00% 0,00%
1,88% 1,02%
2,80%

14.

Доля продаж FVR/ZKMSK
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
АВГУСТ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
40%
40,0%
30%
40%
30%
35%
35,0%
25%
35%
21,5%
30%
30,0%
20%
25%
25,0%
15,9%
18,8%
22,3%
22,6%
20%
15%
20,0%
15,8%
15%
15,0%
10%
13,2%
10,8%
30%
16,1%
17,6%
15,6%
17,1%
14,2%
11,9%
20%
25%
14,0%
11,4%
16,8%
13,8%
20%
14,2%
15,4%
15%
10%
10%
10,0%
10%
5%
5%
5,0%
5%
20,3%
22,0%
15,9%
16,6%
12,3%
10,4%
15,4%
17,9%
11,4%
4,0%
0%
0,0%
0%
Алтуфьево
Алтуфьево
Кунцево
Кунцево
Покров
Покров
Теплый
ТеплыйСтан
Стан Южный
Южный Порт
Порт
Среднее
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
Среднее

15.

Выработка менеджеров в час
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
16 000 ₽
12 000 ₽
14 000 ₽
12 416 ₽
10 000 ₽
12 000 ₽
10 000 ₽
8 000 ₽
8 833 ₽
9 949 ₽
9 607 ₽
5 841 ₽
6 000 ₽
8 000 ₽
8 238 ₽
7 958 ₽
7 757 ₽
4 948 ₽
10 605 ₽
6 000 ₽
5 943 ₽
9 370 ₽
8 795 ₽
6 807 ₽
7 506 ₽
5 873 ₽ 6 195 ₽
6 929 ₽
3 988 ₽
3 390 ₽
4 000 ₽
4 000 ₽
2 000 ₽
2 000 ₽
0₽
0₽
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт
Алтуфьево
Кунцево
Покров
Теплый Стан
Южный Порт

16.

Цели и задачи на ноябрь 2024
Алтуфьево – Поиск и подготовка сотрудника для выведения ТТ Алтуфьево на
двухтерминальный режим работы. Продажи по направлению Китаяна удерживаем не менее
4%. Средний ЧП от 4300.
Кунцево – Ребрендинг. Поиск и подготовка сотрудника на должность постоянного менеджера
Кунцево. Продажи Китаяна от 3%. Средний чек от 5000.
Покров – работа со складом: проработка и дозаказ СТМ, наполнение склада более 85%!!!
Расширение ассортимента Китай до 10% от склада!!! Увеличение продаж по направлению
Китаяна более 1%. Средний чек от 3800.
Теплый Стан - Продажи Китаяна удерживать более 5%. Средний чек от 4800.
Южный Порт – Продажи по направлению Китаяна более 5%. Средний чек от 4700.
ГРУППА:
ПЛАН – минимум 102%, ЗС – минимум 68%, Продажи СТМ - минимум 30%. Комбо наборы –
минимум 3шт. в день. Щетки с/о – минимум 4 шт. в день. Рейтинг по звонкам: не ниже 80%.
Кунцево, Южный порт и Теплый стан: не ниже 85%! Стикеры – минимум 10 шт. в месяц (упор
на стикеры КИТАЯНА).

17.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ