Выручка по предприятиям руб (план, факт, отклонение)

1.

Выручка по предприятиям руб (план/факт/отклонение) на 24.01.2025
88 271 931
69 020 250
52 979 351
38 023 512
19 891 599
-2 992 759
ИХЗ№3
11 667 891
680 691
-2 698 263
СХК
СКФ
план
факт
отклонение от плана (+ или -)

2.

Выручка по предприятиям в % (план/факт/отклонение ) на 24.01.2025
100%
100%
100%
78%
72%
59%
-6%
ИХЗ№3
1%
-14%
СХК
СКФ
план
факт
отклонение от плана (+ или -)

3.

"ИХЗ№3" выручка по каналам продаж в руб (план/факт/отклонение) на
24.01.2025
88 271 931
74 083 018
69 020 250
63 444 359
6 089 765
федеральный отдел
3 326 785
5 973 751
1 302 925
0
Розничный отдел
0
3 349 200
0
Региональный отдел
Муниципальный отдел
итого:
680 691
-1 275 640
-1 272 650
план
факт
отклонение от плана (+ или -)

4.

"ИХЗ№3" выполнение плана каналами продаж в % (план/факт/отклонение) на
120%
24.01.2025
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%
78%
80%
56%
60%
39%
40%
20%
8%
-21%
-38%
0%
0%
0%
федеральный отдел
Розничный отдел
Региональный отдел
-20%
-40%
-60%
план
факт
отклонение от плана (+ или -)
Муниципальный отдел
итого:
1%

5.

"СХК" выручка по каналам продаж в руб (план/факт/отклонение) на
24.01.2025
52 979 351
38 023 512
34 684 777
25 000 113
11 327 372
7 107 471
5 229 321
4 923 487
1 206 828
883 557
874 980
федеральный отдел
Розничный отдел
Региональный отдел
Муниципальный отдел
итого:
-50 761
-1 852 618
-1 662 108
-2 992 759
план
факт
отклонение от плана (+ или -)

6.

"СХК" выполнение плана каналами продаж в % (план/факт/отклонение) на
24.01.2025
120%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
94%
72%
73%
72%
Муниципальный отдел
-4%
итого:
63%
60%
40%
17%
20%
0%
федеральный отдел
-5%
-20%
Розничный отдел
Региональный отдел
-15%
-40%
план
факт
отклонение от плана (+ или -)
-6%

7.

"СКФ" выручка по каналам продаж в руб
(план/факт/отклонение) на 24.01.2025
19 891 599
12 278 728
11 667 891
8 218 277
3 819 003
3 443 230
2 492 137
338 834
федеральный отдел
5 359
Розничный отдел
243 363
-1 351
Региональный отдел
954 267
380 369
Бренд отдел
216 891
Маркет плейсы
итого:
-308 823
-649 694
план
факт
отклонение от плана (+ или -)
-2 541 278
-2 698 263

8.

"СКФ" выполнение плана каналами продаж в % (план/факт/отклонение)
24.01.2025
120%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
72%
72%
67%
59%
60%
40%
40%
20%
-32%
0%
федеральный отдел
-20%
Розничный отдел
-14%
6%
-5%
0%
Региональный отдел
Бренд отдел
0%
-40%
-60%
-80%
план
факт
отклонение от плана (+или-)
-67%
Маркет плейсы
итого: