Результаты универмага Санкт - Петербург, Дыбенко 2024 год

1. Результаты универмага САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЫБЕНКО период: 2024 год.

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2024 Россия
RUSSIA TOTAL
YTD - 2024
Sales, rur
Sales, LFL %
Plan, %
YTD - 2024
Actual
TOTAL
21 972 695
125%
87%
Children
1 269 498
107%
Footwear
1 770 788
HB & SLG
GROSS PROFIT (raw)
8 755
81%
124%
LOSSES
-16
25%
87%
129%
STORE EXPENSES
-5 975
91%
141%
2 000 923
133%
STORE EXPENSES w/o Rent
-3 675
93%
152%
Home
1 975 244
115%
Labour
-1 814
101%
162%
Men Fashion
6 614 304
134%
Marketing
-624
89%
141%
Underwear
1 355 709
126%
Security
-261
81%
160%
Women Fashion
6 855 609
119%
Cleaning
-86
111%
146%
KPI
Actual
Actual - PY %
-21
63%
141%
GM
47%
-1%
-47
60%
-2767%
Customers
2 282 890
111%
-155
102%
251%
Visitors
19 749 005
112%
IT
Equipment maintenance &
repair
Transportation of goods
local
Package Materials
-49
162%
81%
CR
12%
-0,1%
Other expenses
-48
89%
151%
ATV
10 365
113%
STORE CONTRIBUTION
4 912
74%
180%
UPT
2,28
98%
ASP
4 555
115%
YTD - 2024
Actual
PY
Actual - PY %
Actual
PY
Actual - PY %
6%
3%
180%
Продажи на м2
193 469
161 841
120%
21 015
21 236
99%
Текучесть
88%
71%
124%
ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
88
88
100%
Обученность
48%
Доля сотрудников со
стажем более 6 мес.
65,6%
Укомплектованность
97%
СБП
13,5%
Количество карт ПП
202 848
202 369
100%
0,62%
0,45%
140%
-1,37%
-1,14%
120%
-9,8%
-7,7%
128%
C&C %
Продуктивность
Подписка на SMS о
бонусах в Рознице
Поиск карты по QR в
МП в Рознице
4,3%
16,8%
8,3%
164%
YTD - 2024
Брак - приемка+ списание,
% от оборота (от суммы)
Потери + стоимость охраны
+ % от ФОТ
ФОТ % от выручки
Actual - Budget % Actual -PY %

3.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2024 МЕГА Дыбенко
SPB_MDB
YTD - 2024
Sales, rur
Sales, LFL %
Plan, %
TOTAL
351 257
393%
87%
Children
15 650
425%
Footwear
26 443
HB & SLG
Actual
Actual - Budget %
Actual -PY %
GROSS PROFIT (raw)
139
71%
388%
79%
LOSSES
-0,130
11%
231%
421%
81%
STORE EXPENSES
-134
94%
274%
52 790
452%
92%
STORE EXPENSES w/o Rent
-98
93%
262%
Home
27 158
295%
76%
Labour
-53
95%
325%
Men Fashion
106 930
392%
92%
Marketing
-16,1
144%
189%
Underwear
16 403
456%
78%
Security
-8,3
73%
365%
Women Fashion
102 420
348%
89%
Cleaning
-3,1
137%
329%
KPI
Actual
Actual - PY %
IT
-0,5
59%
220%
GM
47%
-1%
Equipment maintenance & repair
-1,4
66%
285%
Customers
37 991
401%
Transportation of goods local
-3,1
69%
249%
Visitors
378 362
255%
Package Materials
-1,1
289%
41%
CR
10%
3,7%
Other expenses
-0,7
58%
63%
ATV
9 742
99%
STORE CONTRIBUTION
37
43%
265%
UPT
2,24
101%
ASP
4 349
98%
YTD - 2024
Actual
PY
Actual - PY %
Actual
PY
Actual - PY %
6%
3%
166%
Продажи на м2
96 338
83 046
116%
14 582
11 093
131%
Текучесть
53%
41%
128%
89
100
89%
Обученность
48%
0%
0%
Укомплектованность
93%
0%
278%
Количество карт ПП
Брак - приемка+ списание, % от
оборота (от суммы)
Потери + стоимость охраны + %
от ФОТ
ФОТ % от выручки
7 278
2 731
266%
1,02%
0,28%
359%
-2,58%
-3,07%
84%
-17,9%
-21,7%
82%
C&C %
Продуктивность
ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Доля сотрудников со
стажем более 6 мес.
СБП
Подписка на SMS о
бонусах в Рознице
Поиск карты по QR в МП в
Рознице
78%
16,7%
6,0%
8,8%
0%
12,6%
0%
YTD - 2024
YTD - 2024

4. Результаты продаж в разрезе сети 2024 / 2023 все универмаги

Store
TOTAL
NSK_GAL
MSK_MET
SPB_RDGA
SPB_MDB
MSK_KASH
PRM_PLAN
MSK_KAPT
KSK_PLAN
SPB_ZP
MSK_MTS
SCI_MORE
MSK_KUN
MSK_CBUS
MSK_CROC
MSK_MBD
MSK_ROS
MRM
SPB_NEV
EKT_PSG
MSK_MKH
MSK_MDS
MSK_RIG
MSK_AVIA
MSK_SML
MSK_OCN
SPB_OKHTA
IRK_MK
KAZ_MEGA
Sales
Sales CP
Sales, YoY %Sales Plan
Plan%
21 968 489 977
17 410 640 746
126%
25 131 776 422
87%
190 389 147
10 392 970
1832%
248 401 392
77%
912 295 412
55 583 809
1641%
1 103 000 448
83%
507 640 282
71 103 121
714%
552 323 489
92%
351 256 728
88 769 554
396%
402 774 759
87%
324 247 233
91 455 831
355%
374 820 406
87%
189 975 655
59 147 009
321%
224 619 140
85%
398 938 640
135 377 141
295%
474 698 213
84%
364 960 818
143 208 013
255%
446 943 883
82%
384 479 672
197 598 935
195%
430 596 869
89%
737 739 670
402 909 216
183%
871 370 231
85%
366 636 511
235 275 565
156%
425 056 510
86%
396 454 966
255 709 776
155%
480 969 157
82%
911 966 772
620 609 779
147%
1 045 297 044
87%
514 233 679
441 266 014
117%
605 835 943
85%
1 159 997 572
1 085 522 489
107%
1 320 699 814
88%
1 753 918 438
1 642 470 381
107%
1 985 171 084
88%
268 152 659
252 937 132
106%
311 601 264
86%
3 216 146 367
3 073 685 499
105%
3 573 800 292
90%
918 401 392
878 522 175
105%
1 055 673 486
87%
1 226 509 447
1 185 944 637
103%
1 364 781 164
90%
1 234 533 428
1 197 155 254
103%
1 406 870 936
88%
790 672 646
768 789 389
103%
894 910 359
88%
2 929 950 787
2 893 178 134
101%
3 279 394 050
89%
1 186 681 950
1 196 985 981
99%
1 380 725 660
86%
396 772 594
427 042 943
93%
470 139 251
84%
190 074 716
0225 300 940
84%
79 374 176
0106 000 482
75%
66 088 620
070 000 156
94%
5 место по приросту, среди 28
универмагов к ПГ
12 место по сети по выполнению
плана, среди 28 универмагов
UPT / CR – прирост выше сети на 3
% / 4 пункта
95% LC Share, 4 место по сети
4

5. Результаты по KPI в разрезе сети 2024 / 2023 все универмаги

Total commercial
GM, %
Conversion
rate %
Visitors
NET SALES
Москва Авиапарк
Москва Ростокино
Москва Смоленский
Пассаж
Москва Модный Сезон
2 929 951
1 753 918
1 186 682
86%
99%
44%
0%
1 149 859
1 234 533
88%
103%
46%
-1%
428 664
Москва Метрополис
912 295
83%
1641%
48%
7%
1 226 509
90%
103%
46%
-1%
99% 32,79% -1,42% 9 635
849 957 5021% 11,53%
10 173
29,65%
1 641 121 106% 8,61% -1,08% 9 379
737 740
85%
183%
47%
0%
444 552
128% 17,52% 4,28% 10 092
109%
2,66
98%
5%
3%
230%
172%
206%
203%
193%
169%
160% 169%
1 159 998
911 967
790 673
88%
87%
88%
107%
147%
103%
48%
48%
48%
0%
-2%
-1%
682 498
787 798
275 792
119% 15,76% -5,88% 11 534
113% 12,62% 1,48% 9 889
94% 25,28% 0,31% 11 973
124%
116%
109%
2,77
2,11
2,98
110%
94%
100%
4%
8%
5%
2%
5%
2%
169%
225%
184%
103%
136%
91%
119%
157%
109%
105%
153%
96%
97%
164%
107%
94%
147%
120%
105% 99%
135% 118%
106% 108%
514 234
85%
117%
48%
-2%
819 134
112% 6,08% -0,32% 11 272
112%
1,92
94%
8%
5%
285%
110%
120%
104%
143%
111%
109% 207%
396 455
396 773
398 939
82%
84%
84%
155%
93%
295%
49%
50%
48%
-1%
-1%
-4%
306 369
226 310
251 319
129% 11,27% 1,37% 12 217
84% 16,62% -0,80% 11 615
218% 15,15% 5,03% 11 564
107%
116%
92%
1,88
1,70
1,88
96%
94%
105%
8%
11%
13%
5%
6%
9%
304%
200%
318%
139%
86%
273%
166%
102%
269%
136%
78%
293%
191%
93%
369%
131% 167% 152%
98% 181% 141%
471% 1288% 1180%
324 247
87%
355%
49%
-4%
281 349
226% 10,82% 4,30% 11 631
96%
1,73
109%
11%
7%
269%
352%
301%
360%
485%
503% 2420% 1652%
4 205
3 216 146
507 640
351 257
66 089
384 480
190 075
210%
90%
92%
87%
94%
89%
84%
3%
105%
714%
396%
195%
-
-19%
47%
48%
47%
51%
49%
49%
-58%
-1%
1%
-1%
-2%
-
10 621
3 098 524
607 191
378 362
128 188
364 525
166 932
2%
95%
580%
257%
125%
-
8,21% 3,62% 5 085
11,78% -0,26% 9 566
9,85% 0,96% 9 039
10,04% 3,67% 9 742
5,07%
10 813
10,02% 2,95% 11 298
10,75%
11 344
94%
112%
113%
99%
111%
-
2,57
2,27
2,26
2,24
2,04
1,81
1,91
147%
100%
95%
101%
103%
-
0%
6%
7%
6%
1%
11%
9%
0%
2%
5%
2%
7%
-
160%
353%
167%
305%
-
4%
100%
819%
360%
186%
-
2%
114%
670%
401%
185%
-
3%
112%
906%
434%
217%
-
4%
104%
741%
463%
211%
-
3%
108%
728%
461%
189%
-
366 637
86%
156%
48%
0%
331 681
116% 9,25% 1,12% 12 319
118%
1,77
102%
1%
1%
627%
153%
165%
138%
156%
149%
268 153
918 401
364 961
86%
87%
82%
106%
105%
255%
48%
47%
48%
-2%
-1%
-2%
201 106
818 113
658 217
91% 14,40% 1,02% 9 769
86% 14,42% 1,41% 8 296
164% 5,37% 1,66% 10 953
110%
110%
109%
1,83
2,15
1,67
104%
97%
102%
9%
8%
2%
5%
4%
1%
244%
184%
394%
94%
102%
227%
112%
108%
285%
84%
107%
320%
138%
110%
233%
112%
108%
267%
79 374
75%
-
55%
-
150 871
-
1,75
-
2%
-
-
-
-
-
-
-
190 389
189 976
77%
85%
1832%
321%
50%
47%
4%
-4%
310 089
286 083
125%
91%
1,61
1,72
111%
92%
2%
4%
2%
3%
Москва Мега Север
Москва Мега Тёплый
Стан
1. Центральный
Москва Мега Восток
регион
Москва Columbus
Москва Рига Молл
Москва Vegas Crocus
City
Москва Vegas Кунцево
Москва Океания
Москва Капитолий
Москва Каширская
Плаза
Дисконт
СПб Невский
СПб Радуга
СПб Мега Дыбенко
Казань МЕГА
2. Северный регион СПб Жемчужная плаза
СПб Охта Молл
Сочи МОРЕМОЛЛ
Мурманск Молл
Екат Пассаж
Красноярск Планета
Иркутск Модный
3. Восточный регион
квартал
Новосибирск Галерея
Пермь Планета
act
LY
act
48%
47%
-1%
-1%
3 085 992
1 007 795
UPT
ind to
TRG
89%
88%
act
ind to
LY
101%
107%
ATV
Wome
Men
n
Footwe HB & Underw Childr
C&C SALES SHARE
Fashio
Home
Fashio
ar
SLG
ear
en
n
n
DIFF
ind to ind to ind to ind to ind to ind to ind to
%
IND LY
LY
LY
LY
LY
LY
LY
LY
LY
3%
1%
133% 97% 104% 112%
95%
106% 91% 106%
5%
2%
161% 101% 116% 108% 105% 107% 95% 104%
LY
LY
act
LY
86%
9%
0,18% 11 474
87% 17,57% 1,10% 10 716
114%
115%
2,35
2,33
101%
100%
108% 11,11% -1,53% 9 970
105%
2,44
99%
6%
3%
185%
95%
100%
88%
91%
113%
101% 110%
108%
2,38
99%
10%
3%
141%
96%
107%
103%
115%
119%
103% 103%
123%
2,12
98%
5%
5%
-3757% 1736% 1483% 2614% 1646% 1760% 2150% 991%
110%
2,53
100%
6%
2%
166%
95%
111%
110%
100%
103%
105% 104%
-
act
4,11%
LY
-
act
13 307
1281% 5,56% 0,80% 11 573
230% 6,07% 2,12% 11 516
4%
0%
90% 100%
848% 423%
433% 302%
421% 866%
7019%
1969%
119% 389%
99%
99%
125%
-
2347% 1415% 2095% 1843% 1980%
395% 291% 300% 357% 523% 402% 589%
96%
5

6. Результаты в разрезе сети LFL в сравнении периода с открытия Дыбенко

Store
TOTAL
MSK_MET
NSK_GAL
SPB_RDGA
MSK_KASH
SPB_MDB
KSK_PLAN
PRM_PLAN
SPB_ZP
MSK_KAPT
MSK_CBUS
MSK_MBD
MSK_MTS
MRM
MSK_MKH
SCI_MORE
MSK_KUN
MSK_OCN
MSK_RIG
SPB_NEV
MSK_AVIA
MSK_ROS
EKT_PSG
MSK_MDS
MSK_SML
MSK_CROC
KAZ_MEGA
SPB_OKHTA
IRK_MK
Sales
Sales CP
Sales, YoY %Sales Plan
Plan%
7 629 753 455 6 355 862 311
120% 8 807 056 463
87%
317 657 786
55 583 809
571% 375 624 321
85%
58 474 659
10 392 970
563%
79 568 334
73%
187 026 156
71 103 121
263% 189 840 211
99%
118 559 712
84 096 979
141% 142 381 802
83%
120 137 430
88 769 554
135% 132 948 128
90%
120 346 873
90 471 996
133% 160 382 344
75%
63 527 628
49 930 463
127%
76 163 649
83%
129 764 368 102 889 536
126% 147 367 472
88%
142 497 364 114 702 890
124% 169 447 943
84%
328 310 704 267 416 320
123% 371 157 014
88%
409 698 442 346 426 143
118% 470 949 865
87%
268 314 219 235 042 738
114% 313 293 664
86%
84 320 901
76 270 010
111% 101 739 373
83%
431 235 350 391 046 244
110% 467 495 859
92%
93 253 715
84 569 429
110% 125 756 324
74%
130 182 022 118 386 382
110% 162 912 746
80%
135 656 973 124 287 978
109% 164 075 100
83%
271 165 857 252 835 676
107% 301 193 633
90%
1 073 292 713 1 002 197 522
107% 1 223 614 023
88%
1 030 933 423 967 742 341
107% 1 174 638 380
88%
603 098 413 570 430 448
106% 700 835 181
86%
300 637 779 285 185 979
105% 360 465 095
83%
412 569 912 391 388 266
105% 468 362 036
88%
408 745 923 401 823 353
102% 462 455 761
88%
169 038 108 172 872 164
98% 208 320 610
81%
66 088 620
070 000 156
94%
90 049 457
0101 610 403
89%
65 168 948
084 457 036
77%
5 место по сети по приросту, +35% к аналогичному
периоду ПГ
Самое большое падение трафика по сети к ПГ – 25%
(27 место по приросту)
Прирост CR – 3 место по сети + 5 пунктов/сеть на
уровне ПГ
UPT – 2 место по сети по приросту +9% к ПГ / сеть -3%
Transaction + 29% / сеть +11%
GM + 1% / сеть на уровне ПГ
6

7. Результаты в разрезе сети LFL в сравнении периода с открытия Дыбенко

Store
TOTAL
MSK_MET
NSK_GAL
SPB_RDGA
MSK_KASH
SPB_MDB
KSK_PLAN
PRM_PLAN
SPB_ZP
MSK_KAPT
MSK_CBUS
MSK_MBD
MSK_MTS
MRM
MSK_MKH
SCI_MORE
MSK_KUN
MSK_OCN
MSK_RIG
SPB_NEV
MSK_AVIA
MSK_ROS
EKT_PSG
MSK_MDS
MSK_SML
MSK_CROC
Sales
Sales CP
Sales, YoY % Sales Plan
Plan% QTY
QTY YoY GM %
GM %, YoY
Transactions
TransactionsVisitors
YoY
Visitors YoY CR
CR, YoY ATV
ATV, YoY UPT
UPT, YoYASP ASP YoYLC Share
7 408 446 430
6 355 862 311
117% 8 550 988 868
87% 1 696 008
106%
49%
0%
728 300
108%
5 900 928
102%
12%
1% 10 973
108%
2,41
98% 4 551 110% 92%
317 657 786
55 583 809
571% 375 624 321
85%
71 313
482%
50%
9%
33 685
483%
263 478
1557%
13%
-28% 10 332
124%
2,20 102% 4 689 122% 95%
58 474 659
10 392 970
563%
79 568 334
73%
8 076
492%
53%
7%
4 736
411%
40 096
166%
12%
7% 12 890
139%
1,75 120% 7 379 116% 86%
187 026 156
71 103 121
263% 189 840 211
99%
46 342
213%
49%
2%
20 570
221%
198 581
190%
10%
1%
9 715
122%
2,32
97% 4 193 125% 93%
118 559 712
84 096 979
141% 142 381 802
83%
16 800
152%
50%
-2%
10 132
136%
87 382
84%
12%
4% 12 789
105%
1,75 110% 7 309 95% 95%
120 137 430
88 769 554
135% 132 948 128
90%
28 650
140%
49%
1%
12 104
129%
110 748
75%
11%
5% 10 471
106%
2,42 109% 4 327 97% 95%
120 346 873
90 471 996
133% 160 382 344
75%
19 466
140%
50%
-1%
11 048
132%
176 140
78%
6%
3% 11 614
102%
1,82 107% 6 375 96% 93%
63 527 628
49 930 463
127%
76 163 649
83%
8 863
111%
51%
0%
5 193
123%
78 285
75%
7%
3% 12 848
103%
1,76
91% 7 300 114% 93%
129 764 368
102 889 536
126% 147 367 472
88%
19 926
126%
51%
-2%
11 484
128%
106 005
92%
11%
3% 12 185
100%
1,81
99% 6 725 100% 96%
142 497 364
114 702 890
124% 169 447 943
84%
23 076
134%
49%
-1%
12 875
129%
77 045
86%
17%
6% 12 225
98%
1,90 104% 6 431 94% 94%
328 310 704
267 416 320
123% 371 157 014
88%
69 627
101%
50%
0%
32 936
108%
252 519
98%
13%
1% 10 734
114%
2,19
94% 4 891 121% 93%
409 698 442
346 426 143
118% 470 949 865
87%
99 380
109%
49%
1%
34 159
100%
219 131
120%
16%
-3% 12 841
118%
3,00 108% 4 279 109% 95%
268 314 219
235 042 738
114% 313 293 664
86%
73 086
97%
49%
1%
26 137
103%
140 348
83%
19%
3% 10 970
111%
2,87
95% 3 818 117% 93%
84 320 901
76 270 010
111% 101 739 373
83%
14 933
119%
50%
-1%
8 434
112%
60 486
96%
14%
2% 10 510
99%
1,82 105% 5 783 94% 94%
431 235 350
391 046 244
110% 467 495 859
92% 124 268
101%
47%
0%
47 709
103%
519 746
103%
9%
0%
9 779
107%
2,69
98% 3 630 109% 95%
93 253 715
84 569 429
110% 125 756 324
74%
12 584
117%
50%
-1%
7 335
111%
86 773
90%
8%
2% 13 130
100%
1,75 106% 7 497 94% 95%
130 182 022
118 386 382
110% 162 912 746
80%
18 957
104%
51%
0%
10 421
106%
92 285
87%
11%
2% 13 300
105%
1,89
99% 7 040 106% 89%
135 656 973
124 287 978
109% 164 075 100
83%
20 559
114%
51%
-1%
12 191
109%
70 328
94%
17%
2% 12 164
100%
1,78 104% 6 847 96% 90%
271 165 857
252 835 676
107% 301 193 633
90%
69 403
100%
49%
1%
22 275
100%
88 629
98%
25%
1% 12 837
107%
3,19 101% 4 027 107% 94%
1 073 292 713
1 002 197 522
107% 1 223 614 023
88% 270 154
95%
48%
0%
115 835
97%
962 323
103%
12%
-1% 10 075
110%
2,41
98% 4 172 112% 89%
1 030 933 423
967 742 341
107% 1 174 638 380
88% 217 871
99%
49%
0%
90 013
97%
932 094
92%
10%
1% 12 332
109%
2,50 101% 4 923 108% 92%
603 098 413
570 430 448
106% 700 835 181
86% 134 803
96%
48%
1%
57 214
97%
328 166
92%
17%
1% 11 451
109%
2,45
99% 4 670 110% 95%
300 637 779
285 185 979
105% 360 465 095
83%
83 092
95%
48%
0%
37 929
99%
247 076
93%
15%
1%
8 483
106%
2,26
95% 3 757 112% 90%
412 569 912
391 388 266
105% 468 362 036
88% 109 054
97%
47%
0%
45 270
101%
131 333
98%
34%
1% 10 038
104%
2,52
96% 3 989 109% 90%
408 745 923
401 823 353
102% 462 455 761
88% 108 928
95%
46%
1%
43 477
100%
382 432
118%
11%
-2% 10 068
102%
2,58
95% 3 898 107% 93%
169 038 108
172 872 164
98% 208 320 610
81%
26 797
101%
50%
0%
15 138
98%
249 505
83%
6%
1% 12 203
101%
1,86 103% 6 559 98% 93%
7

8. Результаты в разрезе сети LFL в сравнении периода с открытия Дыбенко

Месяц 2024
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Стокманн
39 954
28 214
31 284
30 831
28 471
29 772
32 417
33 949
23 200
30 992
29 990
38 796
Динамика
Динамика
Динамика
доля от
Доля от Меги Мега 24 к 25 в Стокманн 24 Мега в
Мега
доля от Меги Месяц 2025 Стокманн Мега
Меги
24 к 25
людях
к 25 в людях процентах
643 433
6,21% Январь
31 302
617 902
5,07%
81,58%
-25 531
-8 652
-3,97%
588 192
4,80% Февраль
20 519
533 266
3,85%
80,22%
-54 926
-7 695
-9,34%
692 551
4,52% Март
25 396
679 660
3,74%
82,72%
-12 891
-5 888
-1,86%
624 349
4,94% Апрель
696 953
4,09% Май
700 970
4,25% Июнь
701 729
4,62% Июль
777 046
4,37% Август
670 291
3,46% Сентябрь
674 641
4,59% Октябрь
670 947
4,47% Ноябрь
771 660
5,03% Декабрь
8

9. Результаты в разрезе сети LFL в сравнении периода с открытия Дыбенко

Месяц 2024
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Динамика Динамика к
Динамика к
Только
Динамика в разрезе
Динамика в
в разрезе прошлому
прошлому
Фулл/флагма сети только фулл и
Дыбенко
Сеть
разрезе сети Месяц 2025 Дыбенко Сеть
сети
году Дыбенко году сеть
Дыбенко
нн
флагман
2,06
2,01
102,49% Январь
2,05
1,90 107,89%
99,51%
94,53%
2,05
1,96
104,59%
1,92
1,96
97,96% Февраль
2,03
1,90 106,84%
105,73%
96,94%
2,03
1,96
103,57%
1,99
1,99
100,00% Март
1,9
1,87 101,60%
95,48%
93,97%
1,9
1,94
97,94%
2,71
3,1
87,42% Апрель
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,21
2,13
103,76% Май
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,14
2,13
100,47% Июнь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,03
2,07
98,07% Июль
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,14
2,14
100,00% Август
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
1,97
1,98
99,49% Сентябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,84
2,79
101,79% Октябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,28
2,13
107,04% Ноябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
2,26
2,16
104,63% Декабрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0
#ДЕЛ/0!
9

10. Результаты в разрезе сети LFL в сравнении периода с открытия Дыбенко

Месяц 2024
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Динамика Динамика к
Динамика к
Только
Динамика в разрезе
Динамика в
в разрезе прошлому
прошлому
Фулл/флагма сети только фулл и
Дыбенко
Сеть
разрезе сети Месяц 2025 Дыбенко Сеть
сети
году Дыбенко году сеть
Дыбенко
нн
флагман
10%
11%
90,91% Январь
11,56% 11,34% 101,94%
115,60%
103,09%
11,56%
11,58%
99,83%
9%
11%
81,82% Февраль
12,20% 11,31% 107,87%
135,56%
102,82%
12,20%
11,38%
107,21%
7%
8%
87,50% Март
8,02%
8,63%
92,93%
114,57%
107,88%
8,02%
8,91%
90,01%
11% 14,78%
76,52% Апрель
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
10%
11%
90,91% Май
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
9%
11%
81,82% Июнь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
11%
13%
84,62% Июль
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
10% 11,41%
87,64% Август
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
9%
9,88%
86,03% Сентябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
11% 13,23%
83,14% Октябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
9% 10,45%
86,12% Ноябрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
12% 13,17%
91,12% Декабрь
#ДЕЛ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!
10

11. Результаты продаж универмага по отделам 2024 / 2023 сравнимый период.

11

12. Мега Дыбенко E-comm и маркетинг

ECOM 2024 vs 2023
4000000
Комментарии по маркетингу:
При проведении маркетинговых акций активность покупателей крайне низкая.
СБП – 18,3% выше сети (13,67%) и выше full форматов (12,13%)
1000000
Подписка на SMS рассылку – 15,7%
0
Авторизация по QR из мобильного приложения – 80%
Коэф. NPS – 77%
3000000
2000000
2023
2024
Комментарии по E-comm:
2023
2024
прирост
октябрь
376 641
1 639 361
435%
ноябрь
849 097
2 757 417
325%
декабрь
1 085 829
3 706 906
341%
итого
2 311 567
8 103 684
351%
Зоны развития из комментариев к оценке NPS : расширение ассортимента, улучшения качества
товара.

13. Мега Дыбенко Качество обслуживания и персонал

Результаты исследования «Тайный покупатель»:
Мега Дыбенко 2024
Женский
Январь, % Февраль, %
80
Март, % Апрель, %
80
100
Мужской
Май, %
Июнь, %
Июль, %
100
100
80
100
100
80
60
100
Август, %
Сентябрь, % Октябрь, % Ноябрь, %
60
Декабрь, % Сред значение по ТЦ
100
100
100
60
100
88
89
84
86
#ДЕЛ/0!
90
94
89
Изменения в стандартах обслуживания методом Тайный покупатель:
МП, СБП
Меры, для достижения цели: Ежемесячный план обучения (Полевое
сопровождение с менеджером/зам. мен., мини тренинги от КО по СБП,
подпискам и МП, тренинги от сотрудников по брендам, по товарным
категориям).
60
80
100
100
100
60
100
60
100
60
100
100
80
80
100
100
60
80
100
80
90
Интернет-магазин
40
100
100
100
100
80
100
100
80
100
Кассы
100
87
100
100
90
90
80
90
100
100
Инд обслуживания
70
94
90
90
100
97
97
91
83
77
100
83
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
5,6%
0,0%
0,0%
5,7%
2,9%
6,1%
9,3%
Детский
Товары для дома
Аксессуары
97
Вакансии на конец года:
Завхоз
Текучка персонала:
Формат
магазина
2024
SPB_MDB
8,8%
6,2%
0,0%
0,0%
ИТОГО 2024
9,0%
52,8%
Укомплектованность штата линейного персонала (ПК, КТЗ):
Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024
SPB_MDB
76,5%
70,6%
88,2%
Апрель 2024
Май 2024
Июнь 2024
Июль 2024
Август 2024
Сентябрь
2024
88,2%
88,2%
76,5%
70,6%
66,7%
73,3%
Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024
73,3%
86,7%
86,7%
13

14. Мега Дыбенко Контрольно-ревизионный учет, брак, СБ

Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2024
2023
Качество подготовки ВИ
-
-
97,88%
99,07%
99,46%
99,34%
-
-
99,96%
99,92%
100,00%
100,00%
99,62%
99,84%
99,84%
99,69%
99,66%
99,61%
99,37%
98,16%
99,97%
99,97%
99,98%
99,97%
99,98%
99,76% значения на 0,18 п.п. //в «топ 5» по сети
0,34%
0,21%
0,70%
0,00%
1,18%
0,35%
Показатель выше целевого значения (<0,5%), и выше среднесетевого на 0.01 п.п.
(1,17%)
0,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,31%
Среднесетевое значение – 0,03%
0,12%
0,02%
0,02%
0,02%
0,04%
0,04%
Показатель в рамках целевого значения (<0,1%), ниже среднесетевого значения на
0,04 п.п. //в «топ 10» по сети
Качество стока
100,00%
Показатель в рамках целевого значения (>99,5%), выше ПГ, выше среднесетевого
100,00%
Расхождения стока при отправке
1,03%
0,62%
0,54%
0,37%
7,48%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%
Комментарии
Показатель ниже целевого значения (>99,5%), среднесетевое (99,73%), просадка в
марте из-за некорректной отгрузки на ЦС. Положительная динамика в первом
полугодии. Стабильный показатель (выше целевого) во втором полугодии.
0,21%
Приемка без пересчета
0,00%
0,00%
Отрицательные остатки от оборота
0,06%
0,14%
0,00%
0,13%
0,08%
0,00%
Брак
% от общего количества
3,41%
% от оборота, количество
2,15%
2023
0,26%
0,71%
Среднесетевые значения 2024
3,57%
1,04%
Сравнение с 2023 годом нерепрезентативно.
Второй «снизу» показатель по % от оборота .
0,01%
Незаявленный брак (07-12.2024)
% от оборота, сумма
COGS
2,12%
% от общего количества
% от оборота, количество
5,41%
1,33%
Среднесетевые значения 2024
3,57%
0,52%
Самый плохой показатель по сети «% от оборота, сумма»
Всего за период 422 ед. незаявленного брака
0,16%
1,29%
% от оборота, сумма
COGS
1,35%
СБ
Потери от Предотвращение Предотвращение
оборота, % ущерба, руб.
ущерба, % от общего
0,17
326000
2,0%
2023
0,5
255719
1,3 %
Комментарии
Основные потери за 2024 года
1 - товары СД которые принимаются коробками, недостача в ГИ 98020 руб.
2 – товары комитентов, которые не заявляют излишки, недостача в ГИ 128079 руб.
0,63%
Мы отправили как не заявленный брак 254 ед., в ноябре.
Где:
Плесень 111 ед.
Вода с браком (нет ДМ / срок годности) – 99 ед.
54 ед. разные дефекты.
Так же был списан брак испорченный грызунами и товар выгоревший под
софитами.

15.

ЛУЧШИЕ УНИВЕРМАГИ 2024 ГОДА
Выбраны 2 лучших универмага –
среди универмагов полного формата и
среди универмагов сити формата *
10
КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ
УНИВЕРМАГОВ
1 Выполнение плана продаж
2 СБП%
3 Подписка на SMS о бонусах
4 Поиск карты по QR в МП
5 Оценка Тайный покупатель
6 Обученность универмага
7 NPS
8 Текучесть персонала
9 Брак
10 Потери
* Участвуют универмаги, отработавшие полный год.

16.

ЛУЧШИЕ УНИВЕРМАГИ 2024
Рейтинг универмагов
RANK
Store
SCI_MORE
SPB_OKHTA
SPB_ZP
SPB_RDGA
MSK_KAPT
MSK_KASH
MSK_MKH
SPB_NEV
MSK_RIG
PRM_PLAN
MSK_KUN
MSK_MBD
MRM
SPB_MDB
IRK_MK
NSK_GAL
MSK_ROS
MSK_SML
MSK_CROC
MSK_OCN
MSK_MDS
MSK_MTS
KSK_PLAN
KAZ_MEGA
EKT_PSG
MSK_AVIA
MSK_CBUS
MSK_MET
ИТОГО БАЛЛЫ
204
202
197
188
174
166
160
156
154
152
151
144
143
141
141
141
138
133
126
126
124
123
120
118
113
111
111
100

17.

Комментарии по выполнению целей 2024 МЕГА Дыбенко
Выручка с метра кв. + 37% к LY
Факт +16%. 3 место по сети по приросту к прошлому году.
Причины: трафик - снижение в период с открытия на 25%.
Часть брендов ТОПов продаж, с достаточно низким ассортиментом
закупки.
Текучесть персонала < 40%
Факт -52,8%. Ниже среднего по сети на 40%.
Тайный покупатель > 92%
Факт – 89%. Выше результата сети за год на 1%.
Причины: январь – 70% (из 6 проверок 66% стажеры, оценка КО в 70% повлияла на итог всего универмага. Вторая целевая проверка после
открытия)
сентябрь -77% (отработали слабо)

18.

ПРИОРИТЕТЫ 2025 МЕГА Дыбенко
• Выполнение бюджетного плана на 100%
• Прирост KPI к 2024 году:
ТП + 3 пункта / целевое значение 92%
ATV + 15% / целевое значение 11 162
CR + 2 пункта / целевое значение 12%
• Увеличение доли C&C на 5% к 2024 году. Целевое значение 11%
• Снижение потерь по браку на 32% к 2024 году. Цель 0,7% от оборота
(суммы)