Консолидированный бюджет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2025 г. и на плановый период

1.

2.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления
Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами) образуют консолидированный бюджет Российской Федерации
Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета
межбюджетных
трансфертов
между
этими
бюджетами),
образуют
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района

3.

Формирование консолидированного
бюджета на 2025-2027 годы
Положение
о
бюджетном
процессе
КамскоУстьинского
МР РТ
Прогноз
социальноэкономическ
ого развития
КамскоУстьинского
МР РТ на
2025-2027 гг.
Закон
о
бюджете
Республик
и
Татарстан
на 20252027 гг.
Консолидированный бюджет Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан на 2025-2027 годы

4.

Формирование консолидированного
бюджета Камско-Устьинского
муниципального района на 2025-2027 годы
МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
МИНИСТЕРСТ
ВО
ЭКОНОМИКИ
ОТРАСЛЕВЫЕ
МИНИСТЕРСТВА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА
Городские и сельские
поселения
Консолидированный
бюджет КамскоУстьинского
муниципального района

5.

Всего сформировано 21 бюджет
1
бюджет Камско-Устьинского
муниципального района
3
бюджета городских поселений
Пгт Камское Устье, пгт. Куйбышевский Затон, пгт
Тенишево
17
бюджетов сельских поселений
Площадь: 1 198,8 км2
Население: 16 355 чел.
Балтачевское СП, Большебуртасское СП,
Большекармалинское СП, Большесалтыковское
СП, Большекляринское СП, Варваринское СП,
Красновидовское СП, Кирельское СП,
Клянчеевское СП, Малосалтыковское СП,
Осинниковское СП, Староказеевское СП,
Сюкеевское СП, Старобарышевское СП,
Теньковское СП, Уразлинское СП, Янасальское СП

6.

Основные принципы
налоговой
политики
бюджетной
политики
Мониторинг налогоплательщиков, снизивших
поступления НДФЛ, легализация «теневой»
заработной платы, выявление «конвертных»
выплат и иных схем ухода от уплаты НДФЛ
Постоянное взаимодействие и совместная работа
с администраторами доходов, обеспечение
качественного прогнозирования и стабильного
поступления доходов в местный бюджет
Проведение работы по сокращению недоимки по
налогам и сборам, а также задолженности по
арендам платежам и административным
штрафам
Усиление
ответственности
главных
администратора доходов бюджета в целях
повышение уровня собираемости доходов
Повышение роли программно-целевого
планирования
Повышение платежной дисциплины
Оптимизация бюджетных расходов
Эффективное
имущества
использование
муниципального
Повышение качества оказываемых
государственных и муниципальных услуг
Максимальное
использование
земель,
находящихся в муниципальной собственности, и
земель,
собственность
на
которые
не
разграничена

7.

Прогноз социально-экономическая развития бюджета
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Показатели
2025
2026
2027
Макроэкономические показатели
Показатели
2025
2026
2027
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
2 402,0
2 594,1
2 775,7
в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году
104,5
103,7
102,8
Валовой территориальный
продукт (в основных ценах),
млн. руб.
6 794,0
7 201,6
7 561,7
в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году
101,3
101,3
100,4
Объем платных услуг
населению, млн. руб.
87,0
93,90
100,5
Индекс потребительских цен, в
% к предыдущему году
104,7
104,0
104,0
в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году
102,5
103,4
102,7
Объем отгруженной продукции
(работ, услуг), млн. руб.
1 465,03
1 514,27
1 574,84
Индекс промышленного
производства, % к
предыдущему году
115,0
Объем продукции сельского
хозяйства, млн. руб.
2 424,8
в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году
105,0
Объем инвестиций (в основной
капитал) по территории за счет
всех источников
финансирования, млн. руб.
1 902,0
в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году
102,5
115,0
2 667,3
105,9
2 092,2
104,5
115,0
2 907,4
105,0
2 301,4
105,4
Уровень жизни
Среднемесячная начисленная
заработная плата, руб.
51 243,4
55 937,3
60 753,5
в % к предыдущему году
107,2
109,2
108,6
Денежные доходы на душу
населения, в среднем за месяц,
рублей
30 688,1
33 499,2
36 383,4
в % к предыдущему году
109,2
109,2
108,6
Численность населения
(среднегодовая), тысяч человек
13,8
13,6
13,5
в % к предыдущему году
98,6
98,6
99,3

8.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
тыс. рублей
Консолидированный бюджет
Камско-Устьинского муниципального района
839 982
880 277
932 902
2025 год
2026 год
2027 год
бюджет Камско-Устьинского
муниципального района
2025 год
2026 год
2027 год
795 051
836 096
887 402
795 051
836 096
887 402
839 982
880 277
932 902
0
0
0
бюджеты городских и сельских поселений
0
0
0
2025 год
2026 год
2027 год
Доходы
91 897
91 065
94 268
Расходы
91 897
91 065
94 268
0
0
0
Дефицит

9.

Безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии
Дотации
межбюджетные трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений и
(или) условий их
использования
межбюджетные трансферты,
предоставляемые в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих
при выполнении полномочий
органов государственной
власти субъектов РФ по
предметам ведения субъектов
РФ и предметам совместного
ведения РФ и субъектов РФ, и
расходных обязательств по
выполнению полномочий
органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения
Субвенции
межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам
субъектов Российской
Федерации в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
субъектов РФ и (или)
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных
для осуществления органам
государственной власти
субъектов РФ и (или) органам
местного самоуправления

10.

Структура доходов консолидированного
бюджета
тыс. рублей
Камско-Устьинского муниципального
Наименование
2025 год
2027 год
района2026 год
Доходы всего
839 982,13
880 276,67
932 902,21
Налоговые доходы
283 779,9
304 864,8
326 381,3
Неналоговые доходы
16 007,1
13 076,0
13 098,0
Безвозмездные
поступления
540 195,13
562 335,87
593 422,91
в том числе:

11.

Доходная часть консолидированого бюджета
Камско-Устьинского муниципального района
Наименование раздела
2025 год
2026 год
2027 год
Налоговые и неналоговые доходы
299 787
317 941
339 479
Налоговые доходы, в том числе
283 780
304 865
326 381
Налог на доходы физических лиц
215 000
234 694
254 901
Акцизы на нефтепродукты
23 465
24 323
25 079
Налог на совокупный доход
13 355
13 765
14 191
Налог на имущество
24 988
25 111
25 238
Государственная пошлина, НДПИ
6 972
6 972
6 972
Неналоговые доходы, в том числе
16 007
13 076
13 098
Плата за негативное воздействие
528
528
528
Неналоговые доходы, доходы от
компенсации затрат государства.
15 479
12 548
12 570
Безвозмездные перечисления
540 195
562 336
593 423
Итого доходов
839 982
880 277
932 902

12.

Основные показатели формирования
бюджета Камско-Устьинского муниципального
района
Наименование
2025г.
2026г.
2027г.
Курс доллара, рублей
98,6
101,2
103,8
Инфляция, рост, %
Заработная плата работников
государственных и муниципальных
бюджетных учреждений
104,0
104,0
104,0
повышение
повышение
повышение
с 01.01.2025 г. на 10,0 с 01.01.2026г.на с 01.01.2027 г.на
%
10,0%
10,0 %
Заработная плата отдельных категорий
работников бюджетной сферы
В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012г.
№597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012.г. № 1688
Заработная плата в органах
государственного и муниципального
управления
повышение окладов
с 01.01.2025 г. на 5,0 %
Публичные обязательства (денежные
выплаты населению)
повышение
с 01.01.2025 г. на 4,0 %
Стипендии
повышение
с 01.09.2025 г. на 4,0 %
Продукты питания, медикаменты
повышение
с 01.01.2025 г. на 4,0 %
Коммунальные услуги
повышение
с 01.07.2025 г. на 7,1 %
Расходы по другим статьям бюджетной
классификации расходов бюджетов
повышение
окладов
с 01.01.2026 г.
на 5,0 %
повышение
с 01.01.2026 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.09.2026 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.01.2026 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.07.2026 г.
на 4,5 %
На уровне 2024 года
повышение
окладов
с 01.01.2027 г.
на 5,0 %
повышение
с 01.01.2027 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.09.2027 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.01.2027 г.
на 4,0 %
повышение
с 01.07.2027 г.
на 4,0 %

13.

Расходная часть консолидированного бюджета
Камско-Устьинского муниципального района
Наименование раздела
2025 год
2026 год
2027 год
Общегосударственные вопросы
114 215
118 347
122 902
Национальная оборона
3 751
4 103
4 250
Национальная безопасность
5 180
5 616
6 110
Национальная экономика
37 129
32 354
33 085
Жилищно-коммунальное хозяйство
40 406
34 167
32 320
Охрана окружающей среды
Образование
5 598
5 598
5 598
453 765
485 089
518 007
Культура, кинематография
115 342
115 342
115 342
Здравоохранение
272
279
288
Социальная политика
13 938
14 287
14 705
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты, условно
утвержденные расходы
50 222
54 164
58 352
164
10 931
21 943
Итого расходов
839 982
880 277
932 902

14.

Задачи на очередной 2025 год
Обеспечить качественное исполнение
бюджетов текущего года
Усилить работу по сбору доходов
Максимально сократить задолженность
по налогам
Завершить работу по мобилизации
имущественных налогов
Рационально и эффективно использовать
средства расходной части, включая
бюджетные и внебюджетные источники
Обеспечить эффективное и полное
использование бюджетных средств

15.

Контактная информация
и обратная связь
Адрес: 422820, Республика Татарстан, пгт. Камское Устье, ул.
К.Маркса, 106а
Электронная почта: kust.fbp@tatar.ru
Телефон: (84377) 2-13-56, 2-15-56
Факс: (84377) 2-15-56
Режим работы:
Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00.
Перерыв с 12:00 до 13:00
Выходные дни: суббота, воскресенье