О проекте бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Бюджет для граждан к проекту решения Думы Тюменского муниципального района «О проекте бюджета муниципального образования

Тюменский муниципальный район на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

2.

Вводная часть

3. Бюджет для граждан

Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными
положениями решения о бюджете муниципального образования Тюменский
муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в
доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей
Распоряжением Администрации Тюменского
муниципального района от 23.10.2013 № 2200
ро утвержден Порядок представления
бюджета муниципального образования
Тюменский муниципальный район в форме
«Бюджета для граждан»

4. Этапы составления и утверждения бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

Бюджет муниципального образования Тюменский муниципальный район – это
ежегодно утверждаемый Думой Тюменского муниципального района свод доходов
и расходов на очередной финансовый год и на два года планового периода
Составление проекта
бюджета
Работа
по
составлению
проекта
бюджета начинается не
позднее чем за 9 месяцев
до начала очередного
финансового года.
Рассмотрение проекта бюджета
Сформированный проект бюджета
администрация муниципального района
вносит на рассмотрение Думе Тюменского
муниципального района не позднее 10
ноября текущего года.
По проекту бюджета проводятся
публичные слушания. В слушаниях
участвуют граждане, проживающие в
Тюменском муниципальном районе и
обладающие активным избирательным
правом,
а
также
представители
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории Тюменского
муниципального района.
Проект бюджета рассматривается
Думой
Тюменского
муниципального
района в двух чтениях.
Утверждение проекта
бюджета
Проект
бюджета
утверждается
Думой
Тюменского
муниципального района в
форме
решения
Думы
Тюменского
муниципального района.
Принятое
Думой
Тюменского
муниципального
района
решение
о
бюджете
подлежит обнародованию
путем опубликования его в
газете «Красное Знамя» и
размещения
на
официальном
сайте
Администрации
Тюменского
муниципального района в
сети «Интернет»

5. Документы, на основании которых составляется проект бюджета муниципального образования

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики
Прогноз социально – экономического развития Тюменского муниципального
района
Муниципальные программы Тюменского муниципального района

6. Межбюджетные отношения

Из областного бюджета в бюджет
муниципального образования
Тюменский муниципальный район
перечисляются межбюджетные
трансферты в форме:
ДОТАЦИИ
–
безвозмездная
и
безвозвратная
денежная
помощь без установления направления
СУБСИДИИ
обязательств
–
в
целях
софинансирования
муниципального
образования
расходных
по
вопросам
местного значения
СУБВЕНЦИИ
–
средства
Российской Федерации
на
исполнение
полномочий

7. Межбюджетные отношения

Из бюджета муниципального образования
Тюменский муниципальный район в
бюджеты сельских поселений Тюменского
района перечисляются межбюджетные
трансферты в форме:
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
–
средства
на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений
ДОТАЦИИ – средства на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов поселений
СУБВЕНЦИИ –
Федерации
средства на выполнение полномочия Российской
по осуществлению воинского учета на территориях, где
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

8. Межбюджетные отношения

Из бюджетов сельских поселений
Тюменского муниципального
района в бюджет муниципального
образования Тюменский
муниципальный район
перечисляются межбюджетные
трансферты в форме:
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ – средства на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного
значения
соглашениями
в
соответствии
с
заключенными

9.

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года
разработан в соответствии с:
Федеральным
законом
от
28.06.2014
№172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Решением Думы Тюменского муниципального района от 25.01.2008
№443 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Тюменском муниципальном районе»
Распоряжением Администрации Тюменского муниципального
района от 14.05.2019 № 510-ро «О разработке прогноза социальноэкономического развития Тюменского муниципального района на
2020 год и на период до 2022 года»

10.

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Численность населения
2018
год
отчет
2019
год
оценка
человек
2020 год
2021 год
2022 год
прогноз
Инерционны
й вариант
Базовый
вариант
Оптимистическ
ий вариант
Инерционны
й вариант
Базовый
вариант
Оптимистичес
кий вариант
Инерционны
й вариант
Базовый
вариант
Оптимистический
вариант
127 775
128 421
128 880
1 781
1 610
1 719
1 795
1 132
1 191
1 170
1 169
419
549
626
Численность населения на начало года
118 965 123 720 125 212 125 212
125 212
126 506 126 836 127 054
Число родившихся
1 560
1 540
1 548
1 699
1 793
1 540
1 684
Число умерших
1 169
1 125
1 160
1 135
1 128
1 162
1 160
Естественный прирост, убыль (-)
391
415
388
564
665
378
524
649

11.

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Промышленное производство
2020 год
2018
год
отчет
2019
год
оценка
Пески
природные,
тыс.куб.м.
2 466
Масла
моторные
(масла
нефтяные
смазочные), тыс. тонн
2021 год
2022 год
прогноз
Инерцион
ный
вариант
Базовый
вариант
Оптимистич
еский
вариант
Инерцио
нный
вариант
Базовый
вариант
Оптимисти
ческий
вариант
Инерцион
ный
вариант
Базовый
вариант
Оптимист
ический
вариант
2 389
2 391
2 440
2 489
2 440
2 490
2 540
2 499
2 550
2 601
37,9
38,1
37,2
39,5
41,6
37,2
39,5
41,6
37,2
39,5
41,6
Кирпич керамический
неогнеупорный
строительный, млн.шт
48,7
53,7
45
50
55
45
50
55
45
50
55
Сухие
строительные
смеси, тыс. тонн
27,4
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
Материалы и изделия
минеральные
теплоизоляционные
(керамзит), тыс. куб. м
394,2
411,5
410,5
413,7
416,6
412,1
414,8
417,9
414,4
416,0
418,7
Бутылки
из
бесцветного стекла для
напитков и пищевых
продуктов, тыс. шт.
107 000
116 840
114 393
120 000
123 364
114 593
120 100
123 564
114 633
120 160
123 584
Бутылки из цветного
стекла для напитков и
пищевых
продуктов,
тыс. шт.
152 000
175 260
171 589
180 000
185 047
171 689
180 100
185 147
171 769
180 205
185 247
Металлоконструкции
строительные и их
части
(из
черных
металлов), тыс. тонн
24,7
26,4
38,9
41,2
41,4
43,5
44,7
44,9
44,7
45,2
48,0

12.

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
Сельское хозяйство
производство важнейших видов продукции в хозяйствах всех категорий
2020 год
2018
год
отчет
2019
год
оценка
Зеpновые и зернобобовые
культуpы (в весе после
доpаботки), тыс.тонн
32,300
Каpтофель, тонн
2021 год
2022 год
прогноз
Инерционн
ый вариант
Базовый
вариант
Оптимис
тический
вариант
Инерционн
ый вариант
Базовы
й
вариант
Оптимист
ический
вариант
Инерцио
нный
вариант
Базовый
вариант
Оптимисти
ческий
вариант
36,542
36,820
37,103
37,753
36,771
37,232
37,932
36,880
37,364
38,041
75 600
72 646
73 828
74 554
75 583
74 098
74 789
75 833
74 348
74 914
75 983
Овощи – всего, тонн
40 870
40 935
49 004
49 519
50 159
58 534
59 049
59 689
58 564
59 079
59 179
Скот и птица на убой (в
живом весе), тыс.тонн
50,682
55,432
57,435
57,753
58,014
57,707
57,950
58,322
58,324
58,574
58,941
Молоко, тыс.тонн
51,810
53,825
50,498
50,729
50,991
50,883
51,490
51,772
51,425
51,957
52,254
Яйца, млн.шт.
1 361,9
1 394,3
1 349,8
1 402,5
1 401,2
1 278,8
1 412,5
1 458,05
1 278,8
1 412,5
1 458,05

13.

Прогноз социально-экономического развития
Тюменского муниципального района
млн.рублей
2018 год
отчет
Оборот
розничной торговли
2019 год
оценка
2020 год
2021 год
2022 год
прогноз
Инерционный вариант
16 950,75
18 117,50
18 997,13
19 997,34
21 091,46
Базовый вариант
19 163,90
20 409,07
21 756,36
Оптимистический вариант
19 369,78
20 828,97
22 419,80
рублей
Среднемесячная заработная
плата в расчете на одного
работника
(без субъектов малого
предпринимательства)
2018 год
отчет
2019 год
оценка
2020 год
2021 год
2022 год
прогноз
Инерционный вариант
39 103,72
36 590,15
37 984,69
39 675,19
41 283,02
Базовый вариант
39 106,72
39 803,94
41 425,96
Оптимистический вариант
39 123,50
40 012,12
41 694,99

14.

Общие характеристики
бюджета муниципального
образования Тюменский
муниципальный район

15. Дефицит и профицит бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования
предназначенных для финансового обеспечения
государства и местного самоуправления
Доходы
Расходы
Дефицит
или
Профицит
денежных средств,
задач и функций
Расходы больше
доходов
Расходы меньше
доходов

16. Основные параметры бюджета

доходы
расходы
2018 год факт
2019 год
ожидаемая
оценка
Показатели,
млн. рублей
2018 год
факт
Доходы
2020 год
проект
2019 год
2021 год
проект
2022 год
проект
ожидаемая оценка
2020 год
проект
2021 год
проект
2022 год
проект
4 091 762,8
4 922 607,0
6 941 386,3
4 398 388,1
4 831 101,6
Расходы
3 807 475,7
4 949 842,0
7 145 102,3
4 398 388,1
4 831 101,6
Дефицит (-) /
Профицит (+)
284 287,1
- 27 235,0
- 203 716,0
0,0
0,0

17.

Доходы бюджета
муниципального
образования Тюменский
муниципальный район

18. Доходы бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный район

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым законодательством,
пени и штрафы, взимаемые за
нарушение налогового
законодательства
платежи от предоставления
государством различных
видов услуг, продажи
имущества, а также иные
платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение
законодательства
средства, получаемые из
других бюджетов и фондов, а
также от физических и
юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования

19. Доходы бюджета

млн. руб.
8000
3 606,0
6 941,4
4 398,4
4 831,1
7000
6000
5000
1 781,1
4000
3000
1 371,8
1 150,2
1 160,0
1 838,0
1 907,1
2000
1000
1 799,0
1 824,9
0
План 2019 год
Прогноз 2020 год Прогноз 2021 год Прогноз 2022 год
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

20. Структура доходов бюджета

Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Структура доходов бюджета в 2020 – 2022 годах
2020 год
2021 год
2022 год
1,4
27,5
18,4
27,5
70,3
2,1
80,2
Налоговые доходы
70,4
2,2
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

21. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые и неналоговые
млн. руб.
Неналоговые доходы
2020 год
2019 год – 73,3 (4,0%)
2020 год – 96,3 (7,0%)
2021 год – 98,0(7,5%)
2022 год – 100,1 (7,0%)
доходы (всего):
2019 год – 1 824,9
2020 год – 1 375,3
2021 год – 1 308,2
2022 год – 1 430,0
Акцизы на
нефтепродукты
Государственная
пошлина
2019 год – 66,7 (3,7%)
2020 год – 67,7 (4,9%)
2021 год – 72,1 (5,5%)
2022 год – 76,2 (5,3%)
НДФЛ
2019 год – 1 539,7 (84,4%)
2020 год – 1 023,6 (74,4%)
2021 год – 946,1 (72,3%)
2022 год – 1 061,6 (74,2%)
Налоги на
совокупный доход
2019 год – 140,8 (7,7%)
2020 год – 184,1 (13,4%)
2021 год – 188,2 (14,4%)
2022 год – 188,2 (13,2%)
2019 год – 4,4 (0,2%)
2020 год – 3,6 (0,3%)
2021 год – 3,8 (0,3%)
2022 год – 3,9 (0,3%)

22.

Расходы бюджета
муниципального
образования Тюменский
муниципальный район

23. Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями
публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и
плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета.
Расходы бюджета формируются:
• по муниципальным программам Тюменского муниципального района
• по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура)
• по функциональной классификации расходов бюджета
Образование
Национальная
оборона
Общегосударственные
вопросы
Национальная
экономика
Физическая
культура и
спорт
Культура,
кинематография
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Социальная
политика
Охрана
окружающей среды
Межбюджетные
трансферты
общего характера
(дотации)

24. Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

№
Наименование муниципальной программы
2019
2020
2021
2022
11
Развитие градостроительства и жилищного строительства
303,3
1 478,7
280,3
199,7
12
Развитие культуры
363,9
453,9
401,4
403,0
13
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
200,2
1 549,8
691,2
1 100,1
14
Развитие дорожной инфраструктуры
324,8
277,4
240,0
231,1
15
Развитие образования
1 832,1
2 228,1
1 992,6
2 008,7
16
Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Развитие имущественного комплекса
0,0
2,2
0,0
0,0
18
Профилактика правонарушений
0,0
9,9
9,9
9,9
19
Развитие агропромышленного комплекса
6,5
9,8
9,8
9,8
20
Развитие торговли и предпринимательства
0,2
0,2
0,2
0,2
23
Развитие физической культуры и спорта
186,3
442,9
185,2
186,1
24
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
2,9
4,0
4,0
4,0
25
Развитие молодежной политики
31,2
39,9
38,0
38,3
28
Развитие гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
0,0
38,9
27,1
34,0
30
Развитие муниципальной службы
0,01
0,1
0,1
0,1
31
Улучшение условий и охраны труда
0,1
0,2
0,2
0,2
32
Реализация государственной национальной политики
0,6
1,4
1,4
1,4

25. Расходы бюджета на социальную сферу

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Объем
расходов
Уд.вес в
общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Уд.вес в
общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Уд.вес в
общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Уд.вес в
общем
объеме
расходов
Итого расходов на
социальную сферу
2 433,3
67,5
3 248,1
45,4
2 686,0
61
2 706,9
56
Образование
1 991,2
55,2
2 434,9
34
2 160,8
49,1
2 177,1
45,1
Культура
270,5
7,5
343,2
4,8
303
6,9
304,5
6,3
Социальная политика
64,1
1,8
115,4
1,6
116,1
2,6
118,3
2,4
Физическая культура
107,5
3,0
354,6
5,0
106,1
2,4
107
2,2

26. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс.

руб.
Наименование
Рз
ПР
2020
2021
2022
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
212 781,5
174 677,0
169 606,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
5 105,0
5 105,0
5 105,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
01
04
81 048,0
81 049,0
81 050,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
7 765,0
7 765,0
7 765,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
3 229,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
113 634,5
78 758,0
73 686,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
8 901,0
8 918,0
9 059,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
8 901,0
8 918,0
9 059,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
00
33 593,0
31 817,0
31 852,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
03
09
7 752,0
5 451,0
5 463,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
21 481,0
22 006,0
22 029,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
03
14
4 360,0
4 360,0
4 360,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И

27. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс.

руб.
продолжение
Наименование
Рз
ПР
2020
2021
2022
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
378 614,6
271 546,5
269 803,0
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
12 100,1
12 108,1
12 116,1
Водное хозяйство
04
06
10 374,3
220,2
7 096,7
Транспорт
04
08
558,0
558,0
559,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
312 373,0
269 967,0
231 136,0
Связь и информатика
04
10
1 087,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
42 122,2
18 693,2
18 895,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
2 844 321,1
955 605,2
1 262 026,5
Жилищное хозяйство
05
01
1 445 275,1
277 421,2
177 573,5
Коммунальное хозяйство
05
02
1 323 695,0
601 982,0
1 008 220,0
Благоустройство
05
03
9 481,0
9 481,0
9 481,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
65 870,0
66 721,0
66 752,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
00
148 425,7
3 934,1
4 999,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
148 425,7
3 934,1
4 999,0
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
2 434 860,1
2 160 844,5
2 177 099,0
Дошкольное образование
07
01
632 711,0
578 120,0
582 029,0
Общее образование
07
02
1 507 168,0
1 318 701,0
1 330 697,0
Дополнительное образование детей
07
03
241 111,0
211 731,5
212 026,3

28. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, тыс.

руб.
продолжение
Рз
ПР
2020
2021
2022
Молодежная политика
07
07
21 711,1
20 233,0
20 287,7
Другие вопросы в области образования
07
09
32 159,0
32 059,0
32 059,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
343 211,0
302 981,5
304 481,7
Культура
08
01
334 079,0
293 849,5
295 349,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
9 132,0
9 132,0
9 132,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
115 409,7
116 080,3
118 292,6
Пенсионное обеспечение
10
01
950,0
1 008,0
1 122,0
Социальное обеспечение населения
10
03
13 059,0
13 325,0
14 900,0
Охрана семьи и детства
10
04
96 497,7
96 840,3
97 359,6
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
4 903,0
4 907,0
4 911,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
354 575,6
106 108,0
106 999,0
Массовый спорт
11
02
346 145,6
97 678,0
98 569,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
8 430,0
8 430,0
8 430,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
00
270 409,0
194 602,0
209 224,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
14
01
3 336,0
3 336,0
3 336,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
267 073,0
191 266,0
205 887,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
99
00
0,0
71 274,0
167 659,0
Условно утвержденные расходы
99
99
0,0
71 274,0
167 659,0
7 145 102,3
4 398 388,1
4 831 101,6
ВСЕГО РАСХОДОВ
Наименование

29. Перечень муниципальных программ Тюменского муниципального района, планируемых к реализации в 2020 году

№
Наименование муниципальной программы
п/п
1 «Развитие физической культуры и спорта»
Срок реализации
2020-2025 годы
2 «Развитие молодежной политики»
2020-2025 годы
3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
2020-2025 годы
4 «Развитие культуры»
2020-2025 годы
5 «Реализация государственной национальной политики»
2020-2025 годы
6 «Развитие агропромышленного комплекса»
2020-2025 годы
7 «Развитие муниципальной службы»
2020-2025 годы
8 «Улучшение условий и охраны труда»
2020-2025 годы
9 «Развитие имущественного комплекса»
2020-2025 годы
10 «Развитие градостроительства и жилищного строительства»
2020-2025 годы
11 «Развитие дорожной инфраструктуры»
2020-2025 годы
12 «Развитие гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
13 «Развитие образования»
2020-2025 годы
14 «Развитие торговли и предпринимательства»
2020-2025 годы
15 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2019-2025 годы
16 «Профилактика правонарушений»
2020-2025 годы
17 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»
2020-2025 годы
2020-2025 годы

30. Муниципальные программы Тюменского муниципального района

2018 год
2019 год
15 программ
16 программ
Включена
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Тюменском
муниципальном районе»
с 2020 года по 2025 год
17 программ
Включена
«Профилактика
правонарушений»

31. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития
инфраструктуры спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, популяризации массового спорта, подготовки спортивного
резерва
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение мотивации населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни
«Доля населения Тюменского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Тюменского
муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет» к
концу 2025 года составит 61,8 %
Создание условий для формирования, подготовки,
сохранения спортивного резерва и участия сборных
команд в соревнованиях различного уровня
Повышение эффективности управления развитием
физической культуры и спорта
«Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта» к концу 2025 года составит
55,9 %
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
442 866,7
185 208,0
2020 год
2021 год
186 119,0 230 961,1
2022 год
2023 год
232 988,0
2024 год
232 954,2
2025 год

32. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Создание условий для воспитания гармонично развитой
личности, а также самореализации и интеграции молодежи в
систему общественных отношений
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие системы патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи
«Количество детей и молодежи в возрасте 5-29 лет
(включительно), систематически занимающихся по
направлениям дополнительного образования,
патриотического воспитания и в добровольческой
деятельности» к концу 2025 года составит 39,2 тыс.
человек.
Развитие добровольческого (волонтерского)
движения, детских и молодежных общественных
организаций, и сообществ, формирование
гражданской позиции, развитие социальной
активности молодежи, в том числе направленной
на профилактику асоциальных явлений
Содействие получению молодежью первичных
трудовых и профориентационных знаний
Создание эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
39 874,3
2020 год
39 039,8
2021 год
66 555,4
71 319,6
71 319,6
38 293,0
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

33. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению Тюменского
муниципального района
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАДАЧИ
Обеспечение комфортных условий проживания
граждан
«Количество инцидентов на системах коммунальной
инфраструктуры» к концу 2025 года планируется
снижение до 10 ед. /год
Повышение эффективности управления отраслью
Повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг
Улучшение санитарного состояния территории
Обеспечение социальной защищенности граждан
путем предоставления субсидий
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
1 549 780,5
1 100 071,0
976 088,2
691 162,1
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
698 190,8
2024 год
698 190,8
2025 год

34. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Удовлетворение потребностей населения в услугах
культуры
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие библиотечного дела с учетом
многофункциональности и специализации в
культурно-просветительской работе с населением
«Увеличение посещаемости учреждений культуры к
уровню 2018 года» к концу 2025 года составит 10,4 %
Повышение качества и формирование
привлекательности организации культурнодосуговой деятельности
Обеспечение развития и модернизации системы
дополнительного образования в сфере культуры и
искусства
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
453 952,7
2020 год
733 810,3
401 391,2
2021 год
455 524,9
402 967,7
2022 год
2023 год
2024 год
419 111,8
2025 год

35. Муниципальная программа «Реализации государственной национальной политики» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Обеспечение межнационального,
межконфессионального согласия и общественнополитической стабильности в районе
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Профилактика национальной розни и экстремизма в
этнической среде
Содействие этнокультурному развитию и воспитание
этнокультурной компетенции народов Тюменского района
Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов
местного самоуправления, религиозных и общественных
объединений. Профилактика проявлений экстремизма в
религиозной сфере
«Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных, межконфессиональных
отношений, общественно-политическую
стабильность в районе» к концу 2025 года составит 94
%
Реализация комплекса мероприятий, направленных на
профилактику социально-политического экстремизма в
молодежной среде
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
1 375,0
2020 год
1 375,0
2021 год
1 375,0
2022 год
1 075,0
2023 год
1 075,0
2024 год
1 075,0
2025 год

36. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание условий для развития отраслей
агропромышленного комплекса, обеспечивающих
ускоренное импортозамещение основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Содействие в привлечении инвестиционного капитала в
агрокомплексе
«Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году» к концу 2025 года составит 101,1 %;
«Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году» к концу 2025 года составит 101 %;
Содействие в формировании кадрового потенциала,
привлечение и закрепление молодых специалистов
высшего и среднего звена
«Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году» к концу 2025 года составит 101,1 %;
Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
АПК
«Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства» к концу 2025 года составит 35 000 руб.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
9 783,1
9 791,0
9 799,1
6 559,1
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
6 559,1
2024 год
6 559,1
2025 год

37. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» на 2020-2025 годы»

ЦЕЛЬ – Развитие и совершенствование муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования
Тюменский муниципальный район
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Совершенствование системы организации
муниципальной службы
Формирование высококвалифицированного кадрового
состава муниципальной службы
«Доля муниципальных служащих, соответствующих
замещаемой должности муниципальной службы и
муниципальных служащих, успешно сдавших
квалификационный экзамен, от общего числа
муниципальных служащих, прошедших аттестацию,
успешно сдавших квалификационный экзамен» – 100
%
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
135,1
2020 год
135,1
2021 год
135,1
2022 год
152,0
2023 год
157,9
2024 год
164,0
2025 год

38. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2020-2025 годы»

ЦЕЛЬ – Снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
ЗАДАЧА
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Превентивные меры, направленные на снижение
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости
«Уровень производственного травматизма в
Тюменском муниципальном районе, в расчете на
1 тысячу работающих» к концу 2025 года
составит 0,47 пострадавших.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
560,0
202,6
2020 год
236,4
2021 год
479,2
611,5
236,4
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

39. Муниципальная программа «Развитие имущественного комплекса» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Стимулирование экономического оборота объектов имущественного
комплекса для повышения эффективности управления муниципальным
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
Тюменский муниципальный район
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАДАЧИ
Повышение эффективности использования
муниципального имущества и бюджетных средств
Обеспечение государственной регистрации права
муниципальной собственности Тюменского
муниципального района на объекты недвижимости
«Доля имущества, составляющего казну
Тюменского муниципального района,
востребованного для реализации полномочий
органов местного самоуправления» к концу 2025
года составит 95,9 %
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
2 189,0
0,0
2020 год
2021 год
0,0
2022 год
100,0
100,0
100,0
2023 год
2024 год
2025 год

40. Муниципальная программа «Развитие градостроительства и жилищного строительства» на 2020-2025 годы

ЦЕЛИ – 1. Создание условий для планомерного и комплексного развития
территории Тюменского муниципального района
2. Создание условий для развития жилищного строительства и
обеспечения жильем отдельных категорий граждан
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Осуществление эффективного регулирования застройки территории
Тюменского муниципального района за счет реализации документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
Развитие информационной системы ведения ИСОГД, расширение,
пополнение (осуществление планомерного сбора, хранение и
актуализация информации, относящийся к градостроительной
деятельности)
Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным, аварийным
и подлежащим сносу
Создание условий для обеспечения населения жильем
«Обеспеченность территории населенных пунктов
Тюменского муниципального района документацией по
планировке территории» к концу 2025 года составит 3
300 га;
«Ввод в действие жилых домов всего на территории
Тюменского муниципального района ( в том числе:
многоэтажных жилых домов, малоэтажных жилых
домов, ИЖС)» к концу 2025 года составит 1 628,245 тыс.
кв. м.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
1 478 729,9
846 299,5
280 293,5
2020 год
2021 год
818 035,8
509 231,2
199 715,1
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

41. Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Развитие современной и эффективной дорожной
инфраструктуры в Тюменском муниципальном районе
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАДАЧИ
«Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения» к концу 2025 года составит 91,31 %.
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и
безопасности дорожного движения
«Доля освещенности улиц Тюменского
муниципального района в общей протяженности
муниципальных автомобильных дорог местного
значения» к концу 2025 года составит 71,93%.
Организация наружного освещения
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
1 170 078,4
1 129 734,5 1 121 918,5
277 373,0
239 967,0
2020 год
2021 год
231 136,0
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

42. Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» на 2020-2025 годы»
ЦЕЛЬ – Минимизация социального, экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие
ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение уровня информированности населения в сфере
безопасности жизнедеятельности
«Вероятность гибели людей на территории
Тюменского муниципального района от
опасностей природного и техногенного
воздействия» к концу 2025 года сократится до
0,45 человек/10 тыс. человек
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории Тюменского муниципального района
Обеспечение своевременного реагирования на ЧС
тыс. руб.
38 872,3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ,
36 831,3
36
831,3
36 831,3
33 965,7
27 054,2
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

43. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы

ЦЕЛИ – 1. Достижение результатов нового качества образования
2. Эффективное использование образовательной
инфраструктуры
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация прав детей на получение общедоступного и
качественного общего образования на основе
модернизации образовательной практики в соответствии с
федеральными государственными требованиями и
образовательными стандартами
Реализация социальных функций системы образования
Совершенствование кадрового потенциала
образовательных учреждений
Развитие современной комплексной инфраструктуры
системы образования
«Удельный вес численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего
образования» к концу 2025 года составит 100 %;
«Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений» к
концу 2025 года составит 94,4 %
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
2 228 087,4
1 992 611,4
2020 год
2021 год
2 008 665,4 2 097 395,4
2022 год
2023 год
1 781 789,3 1 795 060,3
2024 год
2025 год

44. Муниципальная программа «Развитие торговли и предпринимательства» на 2020-2025 годы

ЦЕЛИ – 1. Создание условий для комплексного развития сферы торговли и наиболее
полного удовлетворения спроса населения качественными товарами и услугами
2. Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории
района
ЗАДАЧИ
Создание условий для развития конкуренции на
потребительском рынке, повышение экономической и
территориальной доступности товаров и услуг
Содействие продвижению продукции тюменских
товаропроизводителей на внутреннем рынке
Сохранение и развитие системы мероприятий, направленных
на обеспечение защиты прав потребителей
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«Фактический уровень обеспеченности населения
площадью стационарных торговых объектов на 1000
жителей» к концу 2025 года составит 471,5 кв.м/1000
чел.
«Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения» к концу 2025 года составит 493,9 ед.
Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
395,0
211,0
2020 год
211,0
2021 год
395,0
395,0
211,0
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

45. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2019-2025 годы

ЦЕЛЬ – Создание условий для деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Тюменского муниципального района
ЗАДАЧА
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций
«Количество СОНКО -получателей финансовой поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования Тюменский
муниципальный район» к концу 2025 года составит не менее 5 в год
«Количество проводимых мероприятий, реализация дополнительных
общеразвивающих программ в рамках реализуемых проектов по
приоритетным направлениям с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций» к концу 2025 года составит не мене 29 в
год
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
3 739,4
2019 год
3 980,6
2020 год
3 980,6
2021 год
3 980,6
2022 год
4 324,4
2023 год
4 324,4
2024 год
4 324,4
2025 год

46. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» на

2020-2025 годы
ЦЕЛЬ – Создание условий для комплексной антитеррористической
защищенности
ЗАДАЧИ
Организация и осуществление мероприятий мониторинга политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия терроризму в муниципальном образовании
Организация и проведение в Тюменском муниципальном районе мероприятий
противодействия идеологии терроризма
Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в
муниципальной собственности, а также в ведении органа местного
самоуправления
Обеспечение готовности муниципальных сил и средств к минимизации и (или)
ликвидации последствий террористических проявлений
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«Доля потенциальных объектов
террористических посягательств,
соответствующих требованиям к их
антитеррористической защищенности от
общего количества потенциальных объектов
террористических посягательств,
находящихся на территории Тюменского
муниципального района» к концу 2025 года
составит 90,3 %
Обеспечение эффективного взаимодействия ОМСУ и ФОИВ по вопросам
профилактики терроризма
Финансирование мероприятий по оснащению средствами антитеррористической защищенности
объектов сфер культуры и образования осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие
культуры», «Развитие образования»

47. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2020-2025 годы

ЦЕЛЬ – Профилактика правонарушений, обеспечение общественной
безопасности, правопорядка и привлечение общественности к
осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Охрана общественного порядка, в том числе при проведении
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий
Профилактика безнадзорности, преступлений и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
Предупреждение правонарушений
Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
«Доля выявленных членами Народной
дружины ТМР административных
правонарушений и переданных в ОВД для
оформления от общего количества
совершенных административных
правонарушений» к концу 2025 года составит
11.1 %
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ, тыс. руб.
9 935,0
9 945,0
9 940,0
7 833,0
7 843,0
7 838,0
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

48.

Межбюджетные
трансферты

49. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Тюменского района, млн. руб.

270,4
194,6
209,2
300
3,3
250
200
3,3
3,3
Дотации
Иные трансферты
150
267,1
100
191,3
205,9
2021 год
2022 год
50
0
2020 год

50. Межбюджетные трансферты из областного бюджета

2019 год – 1 712,9
2020 год – 5 497,0
2021 год – 3 018,5
2022 год – 3 329,4
11 844,9 млн. рублей
План
2019 год
Прогноз
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
Субсидии
402,7
2 442,9
296,1
227,8
Субвенции
1 037,3
1 148,0
1 179,6
1 182,7
272,9
1 906,1
1 542,8
1 918,9
Дотации

51. Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Тюменского муниципального района

2019 год – 68,3
2020 год – 69,2
2021 год – 71,8
2022 год – 71,8
Иные межбюджетные
трансферты
212,8 млн. рублей
План
2019 год
Прогноз
2020 год
Прогноз
2021 год
Прогноз
2022 год
68,3
69,2
71,8
71,8

52.

Информационное
сообщение

53. Информационное сообщение

Управлением
финансов
Администрации
Тюменского
муниципального района подготовлен проект решения Думы Тюменского
муниципального района «О проекте бюджета муниципального образования
Тюменский муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
Проект бюджета муниципального образования Тюменский
муниципальный район для рассмотрения направлен в Думу Тюменского
муниципального района 08 ноября 2019 года.
В
рамках рассмотрения проекта бюджета муниципального
образования Тюменский муниципальный район проводятся публичные
слушания.