Проект бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.

Муниципальный район Алексеевский
Проект бюджета муниципального
района Алексеевский
Самарской области
на 2023 год
и плановый период
2024 и 2025 годов
(2 чтение)

2.

Муниципальный район Алексеевский
Основные параметры бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов (2 чтение)
тыс. рублей
Показатель
2023 год
2024 год
2025 год
Доходы
297 489,9
178 582,5
109 667,5
Расходы
335 801,5
178 582,5
109 667,5
в том числе условно
утвержденные
расходы
0,0
2 150,4
4 415,4
Дефицит (-)
Профицит (+)
- 38 311,6
0,0
0,0
-

3.

Муниципальный район Алексеевский
Основные параметры бюджета на 2023 год,
тыс. рублей
1 чтение 240 157,6
2 чтение 335 801,5
1 чтение 210 263,6
2 чтение 297 489,9
РАСХОДЫ
ДОХОДЫ
ДЕФИЦИТ
1 чтение
2 чтение
- 29 894,0
- 38 311,6

4.

Динамика доходов бюджета за 2021-2023 годы, тыс. руб.
216695,1
370217,8
Безвозмездные
поступления
210263,60
297 489,9
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
2021 год
(факт)
2022 год
(оценка)
2023 год 1
чтение
2023 год 2
чтение

5.

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
района Алексеевский в 2023 году (2чтение) – 218 514,4 тыс. руб.
дотации
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, тыс. руб.
2022 год
91 413,5
2023 год
дотацияна поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов2
+ 8 740
прочаядотация
50 750,9
44 915,0
26 435,0
МБТ от поселений
Субсидии,субвенции
36 175,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов («стимулирующие
дотации»), тыс. руб.
5 000,0
-13 317
39 752
2023 год
44 915,0
26 435

6.

Динамика безвозмездных поступлений
бюджета в 2020-2022 годах, тыс. руб.
Наименование
показателей
Безвозмездные поступления,
всего
Факт в
2021 году
Оценка в
2022 году
Прогноз
на
2023 год 1
чтение
Прогноз
на
2023 год 2
чтение
Отклонение прогноза
2023 года (2чт.) к
прогнозу 2023 года
1чт.
в сумме
в%
147 959,8
265 489,7
131288,1
218 514,4
+ 87 226,3
66,4
Дотация на выравнивание
25 533,0
36 175,0
44 928,0
44 915,0
- 13,0
0
Прочая дотация (развитие
налогового потенциала от
нефтедобычи и сельского
хозяйства)
14 654,3
17 438,5
5 000,0
5 000,0
0
0
Дотация на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
52 827,4
39 752,0
26 434,0
26 435,0
+ 1,0
0
Субсидии
18 500,6
89 176,1
45 998,5
59 640,1
+ 13 641,6
29,7
Субвенции
24 918,5
30 341,1
308,0
31 773,4
+ 31 465,4
103 раза
Прочие безвозмездные
поступления (спонсорские)
2 211,1
8 400,0
0,0
0
0
0
Иные межбюджетные
трансферты
9 314,9
44 207,0
8 619,6
50 750,9
+ 42 131,3
5,9 раз
В т. ч.:

7.

Расходы бюджета
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
2 чтение
Показатель
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
2023 год
2024 год
2025 год
73612,9
43 859,2
45720,2
485,0
560,5
485,0
560,5
0,0
0,0
510,0
Национальная экономика
16195,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
42767,8
Охрана окружающей среды
18164,9
33835,3
0,0
Образование
39030,1
25754,0
33398,1
Культура и кинематография
102075,1
40677,3
1271,3
Социальная политика
21730,5
20955,8
21012
Физическая культура и спорт
8406,4
7000,0
0,0
Средства массовой информации
1000,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам поселений
12308,0
3305,0
2805,0
0,0
2150,4
4415,4
335 801,5
178 582,5
109 667,5
Условно утвержденные расходы
Всего расходов
-

8.

Реализация национальных и региональных проектов
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 2 чтение
тыс. рублей
Показатель
2023 год
2024 год
2025 год
Национальный проект «Формирование
комфортной городской среды»
4 448,2
0,0
0,0
Региональный проект
«Совершенствование системы
обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами,
на территории Самарской области»
13 711,9
0,0
0,0
Региональный проект
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
38 319,6
33 835,3
0,0
11 500,0
0,0
0,0
40 383,2
39 413,3
0,0
108 362,0
73 248,6
0,0
Государственная программа Самарской
области «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт образовательных
учреждений Самарской области» до 2025
года
Национальный
проект
«Культура»
(Капитальный ремонт СДК с. Ореховка,
Капитальный ремонт РДК)
Всего расходов

9.

Основные муниципальные программы реализуемые в 2023 году
Наименование программы
МП "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального
района Алексеевский на 2021-2025 годы"
МП "Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ м. р. Алексеевский" по предоставлению государственных и муниципальных услуг
в муниципальном районе Алексеевский на 2021-2024 год и на период до 2025 года"
МП «Развитие цифрового общества в муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы»
МП "Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального района Алексеевский на 2021-2024 годы»
МП "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Алексеевского района Самарской
области на 2017-2020 годы и на период до 2023 года"
МП "Развитие учреждений культуры муниципального района Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы"
МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский Самарской
области на 2022- 2025 годы"
МП "Укрепление материально-технического состояния объектов недвижимости образовательных учреждений на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023-2027 годы, МП "Проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный и текущий ремонты, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального района Алексеевский Самарской области" на 2023-2025 годы
МП "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального района Алексеевский Самарской
области на 2021-2025 годы"
МП "Организация работы с молодежью муниципального района Алексеевский на 2021-2025 годы"
МП "Здоровое поколение детей муниципального района Алексеевский на 2021-2024 года и на период до 2027 года"
МП "Обеспечение жильем молодых семей на период до 2025 года "
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Алексеевский Самарской
области на 2020-2024 годы"
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 20212024 годы"
2023 год
(тыс. рублей)
16 472,1
5 829,9
6 137,5
1 032,3
103 745,0
500,0
32 897,5
5 646,8
2 049,7
1 235,9
5 621,6
40,0
8 406,4
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Алексеевский на 2021-2025 годы"
38 319,6
МП "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Алексеевский на 2021-2030 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района
Алексеевский Самарской области на 2022-2027 годы»
МП «Обеспечение деятельности Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области на 2021-2025 годы»
17 986,5
20 907,0
31 216,2
9
298 044,0

10.

Расходы по разделу «ОБРАЗОВАНИЕ»
в 2023 году – 1 чтение 31 095,5 тыс. руб.
2 чтение 38 970,1 тыс. руб.
11 500,00
21 397,50
1958,7
2 947
Содержание школ
Содержание муз.школы
Молодежная политика и
оздоровление детей
Капитальный ремонт ООШ пос.
Ильичевский

11.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЗА 2021-2023 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ
80 000,00
75 255,60
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
23678,70
32 897,50
26 189,80

12.

Динамика расходов бюджета в 2021-2023 годах на культуру, тыс. руб.
90 000,00
84 280,90
84 888,10
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
37 460,20
39 790
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
2021 (исполнение)
2022 (ожидаемые)
2023 (план) 1чт.
2023 (план) 2чт.

13.

Расходы на социальную политику в 2023г – 21 730,5 тыс. рублей
1 461,7
4 571,1
132,0
50,0
40,0
282,3
261,3
3 674,9
5 621,6
277,1
Обеспечение жильем молодых семей 5621,6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 40,0
Улучшение условий и охраны труда 282,3
Выплаты семьям, родившим третьего ребенка 100,0
Выплата стипендии медикам 132,0
Содержание гл. бухгалтера КСМиД 261,3
обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ 1461,7
осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю 4571,1
Опека и попечительство над несовершеннолетними и совершеннолетними лицами, гос
полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан 3674,9

14.

РАСХОДЫ НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ
Дотации на
выравнивание
бюджетам поселений
7 000,0 – тыс. руб.
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
поселений – 5000,0
тыс. руб.
Всего
12308,0
тыс.
рублей
Дотации на выравнивание
бюджетам поселений за счет
средств областного бюджета 308,0 тыс. руб.
Всего МБТ:
2021 факт - 10 687,1
2022 оценка - 10 309,1
2023 (1 чтение) – 5 308,0
2023 (2 чтение) – 12 308,0

15.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
Доходы – расходы = - дефицит + остаток на начало года
210 263,6 - 240 157,6
297 489,9 – 335 801,5
= - 29 894,0 + 29 894,0
= - 38 311,6 + 38 311,6

16.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!