Prezentatsia (1)

1. Выпускная квалификационная работа на тему: «Анализ кадрового состава предприятия и планирование потребности в нем (ООО

«Ижевский
завод тепловой техники» г. Ижевск)
Выполнил:
1

2. Цель, задачи и объект исследования

Цель
Раскрыть теоретические и методические основы анализа кадрового состава и
планирования потребности в персонале.
Провести организационно-экономическую характеристику ООО «Ижевский завод
тепловой техники» и дать оценку существующей системы управления персоналом.
Проанализировать количественные и качественные параметры кадрового состава
предприятия: структуру, динамику, движение, квалификационный уровень.
Определить текущую и перспективную потребность предприятия в кадрах
(количественную и качественную) на основе производственных планов.
Разработать мероприятия по покрытию выявленной кадровой потребности и оценить
их экономическую эффективность.
Задачи
Объект
Исследовани
я
комплексный анализ кадрового состава ООО «Ижевский завод тепловой техники» и
разработать план по удовлетворению потребности в персонале на перспективу
ООО «Ижевский завод тепловой техники»
2

3. Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности ООО «Ижевский завод тепловой техники» за 2022 – 2024 гг.

Значение показателя, тыс. руб.
Изменение показателя
2022 г.
2023 г.
2024 г.
тыс. руб.
(гр.4 - гр.2)
±%
((4-2) : 2)
Среднегодовая
величина, тыс. руб.
1. Выручка
6 622 946
7 499 623
7 818 567
+1 195 621
+18,1
7 313 712
2. Расходы по
обычным видам
деятельности
5 706 140
6 139 419
7 015 526
+1 309 386
+22,9
6 287 028
3. Прибыль (убыток)
от продаж (1-2)
916 806
1 360 204
803 041
-113 765
-12,4
1 026 684
4. Прочие доходы и
расходы, кроме
процентов к уплате
40 975
-12 989
-57 054
-98 029
↓
-9 689
5. EBIT (прибыль до
уплаты процентов и
налогов) (3+4)
957 781
1 347 215
745 987
-211 794
-22,1
1 016 994
6. Проценты к
уплате
61 582
60 625
107 807
+46 225
+75,1
76 671
7. Налог на
прибыль, изменение
налоговых активов и
прочее
-158 704
-251 809
-97 606
+61 098
↑
-169 373
8. Чистая прибыль
(убыток) (5-6+7)
737 495
1 034 781
540 574
-196 921
-26,7
770 950
Показатель
3

4. Анализ персонала

600
498
457461
500
400
300
200
2022 год
214196207
2023 год
139117130
139118130
100
0
высшее
среднее
высшее
Муж
среднее
Жен
2024 год
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
427
401
392
143
134
131
142
133
130
2022 год
167 156
141
564752
2023 год
2024 год
554752
до 25 лет 25-45 лет 45 лет + до 25 лет 25-45 лет 45 лет +
350
300
250
200
150
100
50
0
285
261
248
м
320
320
310
125
117
111
108
104
94
107 97
85
423339
ж
2022 год
2023 год
2024 год
до 1 года 1-5 года более 5 до 1 года 1-5 года более 5
лет
лет
м
ж
4

5. ERP-система

5

6. Слабые стороны и проблемные зоны

№
Слабая сторона
Описание
1
Реактивный, а не
проактивный подход
планирование часто осуществляется по факту
возникновения потребности; недостаточное
прогнозирование кадровых потребностей на
долгосрочную перспективу
2
Дефицит целевых
кадровых программ
отсутствие системной работы с вузами по
целевой подготовке; ограниченность программ
стажировок и практик для студентов
3
Недостаточная
формализация
процедур
отсутствие четких методик расчета
нормативной численности;
несистематизированный подход к
планированию замещения ключевых позиций
6

7. Стратегические направления предлагаемых мероприятий

Оптимизация количественного состава и
повышение гибкости
Повышение качественного состава и развитие
компетенций
Развитие HR-технологий и аналитики
7

8. Расчет эффективности

Суммарный годовой экономический эффект (Эг) составит:
1 584 + 1 670 + 53 948 = 57 202 тыс. руб.
Чистый годовой экономический эффект
ЧЭ = 57 202 - 8 580 = 48 622 тыс. руб.
Срок окупаемости единовременных затрат (Ток)
Ток = 3 300 / 48 622 ≈ 0,07 года (около 1 месяца).
Коэффициент эффективности (Е)
Е = 48 622 / 3 300 ≈ 14,7.
8

9. По сценариям

1. Пессимистичный (реализация 80% плана).
Эффект = 57 202 × 0,8 = 45 762 тыс. руб.
Срок окупаемости ≈ 1 месяц.
2. Реалистичный (реализация 100% плана).
Эффект = 57 202 тыс. руб.
Срок окупаемости ≈ 1 месяц.
3. Оптимистичный (реализация 120% плана).
Эффект = 57 202 × 1,2 = 68 642 тыс. руб.
Срок окупаемости менее 1 месяца.
9

10. Спасибо за внимание

• Спасибо за внимание
10