Первая неделя Июня

1.

СЕТЬ КАПЕЛЬНИЦ · FITNESS365
Еженедельный отчёт
Неделя 1 · июнь 2026 · План vs Факт
Привлечение — близко к плану, закрытие — провалено.
Выручка 10,52 млн ₸ из плана 17,28 млн ₸ · исполнение 60,9% · недобор −6,76 млн ₸
Филиалы: Айтматова · Майлина

2.

Сводка по сети
Неделя 1 · Айтматова + Майлина
Выручка по капельницам
Продажи (курсы)
Средний чек
10 523 207 ₸
39
269 826 ₸
план 17 280 000 ₸
60,9%
план 64
60,9%
план 270 000 ₸
Сквозная CR (лид→приход)
CR Явка → продажа
ROMI
22,1%
12,1%
343%
план 22,0%
100%+
план 20,0%
61%
99,9%
бюджет 2,37 млн ₸
Чек удержан на плане; основной разрыв — на этапе закрытия (явка→продажа 12,1% против плана 20%). CAC в продажу вырос до 60 890 ₸ при плане 37
651 ₸.

3.

Динамика: Неделя 5 → Неделя 1
25–31 мая → 1–7 июня · сеть
Продажи, шт
Выручка, млн ₸
Средний чек, тыс ₸
36 → 39
9,37 → 10,52
260,3 → 269,8
▲ +3
▲ +12,3%
▲ +3,7%
CR Корд → Продажа
CR Явка → Продажа
Трафик, дошедшие
24,8% → 20,5%
14,6% → 12,1%
247 → 322
▼ −4,3 п.п.
▼ −2,5 п.п.
▲ +30,4%
Майлина ↑
Айтматова ↓
Выручка +49% · продажи 19 → 26
Явка→Продажа 12,0% → 13,2%
Выручка −26% · продажи 17 → 13
Явка→Продажа 19,1% → 10,4%
Рост сети — за счёт объёма и Майлины; среднее закрытие просело к прошлой неделе, Айтматова откатилась по конверсии.

4.

Воронка продаж — сеть
Факт (план) и конверсия на каждом шаге
Лиды AMO
1 455
план 1 486
CR AMO→Запись 38,6% (45%)
Записи
561
план 669
CR Запись→Дошедшие 57,4% (49%)
Дошедшие (явка)
322
план 322
CR Дошедшие→Целевые 70,2% (80%)
Целевые
226
план 258
CR Целевые→Корд 84,1% (87%)
Дошли до Корда
190
план 224
CR Корд→Продажа 20,5% (30%)
Продажи
39
план 64
CR Явка→Продажа 12,1% (план 20%)
продажи / дошедшие

5.

Майлина
Неделя 1 · Факт против плана · динамика к Н5
Выручка
Продажи
Средний чек
7 133 607 ₸
26
274 369 ₸
69,9%
план 10,21 млн ₸
69%
план 38
—
Динамика к Н5: Выручка ▲ +49% · Продажи 19 → 26 · Чек ▲ +9% · Явка→Прод. 12,0% → 13,2%
338 80%
Записи
197 94%
Дошедшие
CR Запись→Дошедшие
58%
CR Дошедшие→Целевые
68%
CR Целевые→Корд
93%
CR Корд→Продажа
20,8%
CR Явка→Продажа
13,2%
134 80%
Целевые
125 83%
Корд
Продажи
Конверсии
26 69%
Выручка 69,9% от плана. Трафик держится, но закрытие у Корда (20,8%) ниже целевого — основная зона роста.

6.

Айтматова
Неделя 1 · Факт против плана · динамика к Н5
Выручка
Продажи
Средний чек
3 389 600 ₸
13
260 738 ₸
47,1%
план 7,20 млн ₸
49%
план 27
—
Динамика к Н5: Выручка ▼ −26% · Продажи 17 → 13 · Чек ▼ −3,6% · Явка→Прод. 19,1% → 10,4%
223 90%
Записи
125 112%
Дошедшие
CR Запись→Дошедшие
56%
CR Дошедшие→Целевые
74%
CR Целевые→Корд
71%
CR Корд→Продажа
20,0%
CR Явка→Продажа
10,4%
92 103%
Целевые
65 85%
Корд
Продажи
Конверсии
13 49%
Трафик перевыполнен (дошедшие 112%, целевые 103%), но продажи лишь 49% плана — слабая конверсия превращает поток в недобор выручки.

7.

Сравнение филиалов
Неделя 1 · Факт
Показатель
Майлина
Айтматова
Сеть
Выручка, ₸
7 133 607
3 389 600
10 523 207
Исполнение плана
69,9%
47,1%
60,9%
Продажи (курсы)
26
13
39
Средний чек, ₸
274 369
260 738
269 826
Дошедшие (явка)
197
125
322
Целевые
134
92
226
Дошли до Корда
125
65
190
CR Корд→Продажа
20,8%
20,0%
20,5%
CR Явка→Продажа
13,2%
10,4%
12,1%

8.

Маркетинг и юнит-экономика
Сеть · Неделя 1 · Факт (план)
Бюджет
ROMI
CAC дошедшего
2 374 698 ₸
343%
7 375 ₸
возврат на маркетинг
план 7 483 ₸
CAC в продажу
Цена лида Маркетинг
Цена лида AMO
60 890 ₸
$2,81
$3,34
$4 854 · план $4 900
план 37 651 ₸
98,5%
+62%
план $2,64
+6%
в плане
план $3,30
Бюджет освоен по плану и цены лидов под контролем — проблема не в трафике, а в конверсии: меньше продаж при той же стоимости привлечения
раздувает CAC в продажу до 60,9 тыс. ₸.
+1%

9.

Выводы и фокус недели
Чек и трафик растут
1
Средний чек 269,8 тыс. ₸ (99,9% плана, +3,7% к прошлой неделе), трафик +30% н/н — привлечение работает.
Закрытие — главный разрыв
2
Продажи 39 из 64 (61%). CR Корд→Продажа 20,5% — ниже и плана (29%), и прошлой недели (24,8%); недобор 6,76 млн ₸.
Айтматова: поток есть, закрытие просело
3
Трафик перевыполнен (целевые 103%), но явка→продажа упала 19,1% → 10,4% н/н — приоритет на работу с Кордом.
Майлина тянет сеть вверх
4
Выручка +49% к прошлой неделе, явка→продажа подросла 12,0% → 13,2%; точка роста — закрытие у Корда до ~29%.

10.

СЕТЬ КАПЕЛЬНИЦ · FITNESS365
Аналитика врачей
Неделя 1 · продажи капельниц · по филиалам
7 врачей · 2 филиала · 37 продаж · 10,37 млн ₸
Майлина 6,92 млн / 25
Айтматова 3,44 млн / 12
суммы — только капельницы
Координаторы (Зухра, Валерий) — отдельный срез по рекомендателю, не суммируется с врачами

11.

Майлина — врачи
Неделя 1 · капельницы · конверсия пациент → продажа
Врач
Приёмов
Продаж
CR п→прод
Сумма ₸
Ср. чек ₸
Мадина
36
6
16,7%
2 305 900
384 317
Валентина
34
7
20,6%
1 705 957
243 708
Жайнар
37
5
13,5%
1 437 340
287 468
Айдана
33
4
12,1%
1 293 100
323 275
Еренбек
41
3
7,3%
180 450
60 150
ИТОГО врачи
181
25
13,8%
6 922 747
276 910
Координатор Зухра
42
5
11,9%
1 553 700
310 740
Координатор — срез по «Рекомендовал»; CR = продажи / принятых пациентов.

12.

Айтматова — врачи
Неделя 1 · капельницы · конверсия пациент → продажа
Врач
Приёмов
Продаж
CR п→прод
Сумма ₸
Ср. чек ₸
Гульфайруз
52
9
17,3%
2 884 650
320 517
Динара
50
3
6,0%
558 250
186 083
ИТОГО врачи
102
12
11,8%
3 442 900
286 908
Координатор Валерий
65
11
16,9%
2 970 200
270 018
Координатор — срез по «Рекомендовал»; CR = продажи / принятых пациентов.

13.

Конверсия пациент → продажа
Неделя 1 · продажи / приёмы · капельницы
Врачи
Валентина
20,6% 7/34
Гульфайруз
17,3% 9/52
Мадина
16,7% 6/36
Жайнар
13,5% 5/37
Айдана
12,1% 4/33
Еренбек
7,3% 3/41
Динара
6,0% 3/50
Координаторы
Валерий
16,9% 11/65
Зухра
11,9% 5/42
Врачи в среднем 13,1% (37/283), координаторы 15,0% (16/107). Слабее всех — Динара 6,0% и Еренбек 7,3%.

14.

Бюджет и недозаработанная выручка
Неделя 1 · недозаработ = план выручка (явки × 20% × 270 000 ₸) − факт сумма · стоимость явки 7 375 ₸
Врач / координатор
Явки
План CR
CR факт
Продаж
Ср. чек, ₸
Сумма, ₸
Бюджет, ₸
Недозаработ, ₸
Динара
50
20%
6,0%
3
186 083
558 250
368 742
2 141 750
Еренбек
41
20%
7,3%
3
60 150
180 450
302 368
2 033 550
Жайнар
37
20%
13,5%
5
287 468
1 437 340
272 869
560 660
Айдана
33
20%
12,1%
4
323 275
1 293 100
243 370
488 900
Валентина
34
20%
20,6%
7
243 708
1 705 957
250 745
130 043
Гульфайруз
52
20%
17,3%
9
320 517
2 884 650
383 492
−76 650
Мадина
36
20%
16,7%
6
384 317
2 305 900
265 494
−361 900
ИТОГО врачи
283
20%
13,1%
37
280 153
10 365 647
2 087 079
4 916 353
Коорд. Зухра
42
20%
11,9%
5
310 740
1 553 700
309 743
714 300
Коорд. Валерий
65
20%
16,9%
11
270 018
2 970 200
479 365
539 800
План по деньгам отбили только Мадина (+362К) и Гульфайруз (+77К) — за счёт высокого чека. Валентина недобрала 130К: конверсия выше плана, но чек 244К против
270К. Крупнейшие потери — Динара (2,14 млн) и Еренбек (2,03 млн).

15.

Рейтинг по выручке капельниц
Неделя 1 · все врачи · цвет = филиал
Гульфайруз
2 884 650 ₸ 9 прод.
Мадина
2 305 900 ₸ 6 прод.
Валентина
1 705 957 ₸ 7 прод.
Жайнар
1 437 340 ₸ 5 прод.
Айдана
1 293 100 ₸ 4 прод.
Динара
558 250 ₸ 3 прод.
Еренбек
180 450 ₸ 3 прод.
● Майлина
● Айтматова
Координаторы (отдельно): Валерий 2 970 200 ₸ / 11 прод. · Зухра 1 553 700 ₸ / 5 прод.

16.

Выводы по врачам
Гульфайруз — лидер выручки и поток
1
2,88 млн ₸, 9 продаж из 52 приёмов (CR 17,3%). Ядро Айтматовой по капельницам.
Валентина — лучшая конверсия
2
CR 20,6% (7 из 34 приёмов) — эталон закрытия пациента в капельницу.
Координаторы
3
Валерий конвертит 16,9% (11/65), Зухра 11,9% (5/42). Валерий — драйвер потока Айтматовой.
Слабая конверсия: Динара и Еренбек
4
Динара 6,0% (3/50) и Еренбек 7,3% (3/41) — приёмов много, продаж мало. Приоритет на закрытие.
Не вошли в разбивку: Ширинжон, Тагир и капельницы без указанного исполнителя — суммарно ~453 тыс. ₸.