IM_IT_Insourse_Distribution 29.09

1.

Дистрибуция
Техническая поддержка
1

2. Техническая поддержка 1C Retail

Техническая поддержка 1С - команда, являющаяся 1 и 2 линией по всем инцидентам, связанным с 1CRetail.
В среднем за месяц команда решает около 9 тысяч инцидентов с SLA 80% за 2 часа и 90% за 4 часа.
Выполнение SLA за 2020 год
100
90
80
70
60
50
43831
43862
43891
менее 2 часов
11000
43952
43983
44013
11093
11289
июн.20
июл.20
от 2 до 4 часов
9946
8769
9500
8000
43922
8301
6770
6218
6500
5000
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
Количество решенных инцидентов 5 приоритета за месяц
Перевод команды поддержки в Insource позволит повысить управляемость команды (изменение SLA, формата
работы, переключение на другие задачи), а так же даст возможность передать в данную команду решение на уровне
1 и 2 линии все ИТ инциденты по дистрибуции (1С, DOL, СКАД и прочие).

3. Проект по переводу тех.поддержки дистрибуции в In-house

NPV кейса : 32,5 млн. руб.
DPP кейса: 8 месяцев
Команда технической поддержки: 21 FTE
Команда развития: не применимо
Команда рекрутмента: 1 FTE
Дата начала набора: ноябрь 2020
Дата окончания набора: февраль 2021
Текущий поставщик (если применимо) : ООО «1С-РАРУС»
Услуги поставщика переводимые в In-house: поддержка
Подход In-house: полный In-house
Дополнительный поставщик при частичном In-house: не требуется
Название системы: 1С-Retail; DOL
Архитектурно целевая: Да
Блок
Подразделение
Должность
ФИО
Согласование
Дата
Заказчик ИТ
Блок по ИТ
Департамент систем дистрибуции
Руководитель департамента систем
развития дистрибуции
Репников О.А.
Согласовано
06.08.2020
Эксплуатация ИТ
Блок по ИТ
Департамент сервисных
платформ
Руководитель департамента сервисных
платформ
Меженный Д.Я.
Согласовано
26.08.2020
Развитие ИТ
Блок по ИТ
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Развитие сервисов,
проектов и бизнес
анализ
Блок по ИТ
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Архитектура
Блок по ИТ
Департамент ИТ архитектуры
Руководитель по исследованиям и
прототипированию
Старых Д.М.
Согласовано
06.08.2020
Спонсор
Блок по ИТ
Блок по ИТ
Вице-президент по информационным
технологиям
Алдошин О.А.
Согласовано
29.07.2020
Финансовый менеджер
Блок по ИТ
Служба операционного контроля
и управления процессами
Менеджер по управленческой отчетности
Милютина В.С.
Согласовано
06.08.2020
Финансовый аналитик
Дирекция по управлению
инвестициями и
коммерческому анализу
Дирекция по управлению
инвестициями и коммерческому
анализу
Старший эксперт по финансовому анализу
Климова А.Е.
Согласовано
04.08.2020
HR
Дирекция по подбору и
работе с персоналом
Дирекция по подбору и работе с
персоналом
Руководитель по взаимодействию с
персоналом технических функций
Жарких М.В.
Согласовано
26.08.2020
Административная
дирекция
Административная
дирекция
Блок по управлению
персоналом, организационному
развитию и поддержке
Руководитель по управлению
недвижимостью
Ляхин Е.Е.
Согласовано
06.08.2020
Бизнес-заказчик
Блок по дистрибуции
Блок по дистрибуции
Вице-президент по дистрибуции
Губанов А.В.
Согласовано
06.08.2020

4. Business case по переводу Технической поддержки дистрибуции в In-house Локация Ярославль

млн. рублей
ООО "1С-РАРУС"
AS IS
Outsource
Статьи затрат
(OPEX)
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
1C Monobrand
5,7
33,9
33,9
35,3
36,7
38,2
183,7
Итого
5,7
33,9
33,9
35,3
36,7
38,2
183,7
Показатель
Категория затрат
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
Headcount
FTE
21
21
21
21
21
21
21
OPEX
0,8
15,9
16,9
17,8
18,6
19,6
89,5
CAPEX
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total S&B
0,8
15,9
16,9
17,8
18,6
19,6
89,5
OPEX
0,2
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
12,6
CAPEX
0,8
2,2
1,0
1,0
1,0
1,0
7,1
Total G&A
1,0
4,6
3,5
3,5
3,5
3,5
19,7
Transition period OPEX
5,7
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
Сертификаты ПО
CAPEX
1С
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
ИТОГО (всех категории затрат)
7,5
29,0
20,4
21,3
22,2
23,1
123,5
Показатель
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
∆
-1,8
5,0
13,5
14,0
14,5
15,1
60,2
OPEX
S&B
TO BE
In-house
Результат
кейса
G&A
NPV* = 32,5 млн. руб. DPP ≈ 8 месяцев
*В модель INS заложен ежегодный рост ЗП на уровне 5% с 2022 года
** Эффект 2 месяцев с момента инсорса (ноябрь - декабрь 2020)

5. Business case по переводу Технической поддержки дистрибуции в In-house Локация Москва

млн. рублей
ООО "1С-РАРУС"
AS IS
Outsource
Статьи затрат
(OPEX)
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
1C Monobrand
5,7
33,9
33,9
35,3
36,7
38,2
183,7
Итого
5,7
33,9
33,9
35,3
36,7
38,2
183,7
Показатель
Категория затрат
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
Headcount
FTE
8
21
21
21
21
21
21
OPEX
1,7
30,7
32,2
33,8
35,5
37,3
171,3
OPEX
CAPEX
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Total S&B
1,7
30,7
32,2
33,8
35,5
37,3
171,3
OPEX
0,4
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
24,0
CAPEX
1,5
2,4
1,0
1,0
1,0
1,0
7,9
Total G&A
1,8
7,1
5,8
5,8
5,8
5,8
31,9
Transition period OPEX
5,7
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
Сертификаты ПО
CAPEX
1С
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
ИТОГО (всех категории затрат)
9,3
46,3
38,0
39,6
41,3
43,1
217,5
Показатель
2020**
2021
2022
2023
2024
2025
Total
∆
-3,6
-12,4
-4,0
-4,3
-4,6
-4,9
-33,8
S&B
TO BE
In-house
Результат
кейса
G&A
NPV* = -21,7 млн. руб.
*В модель INS заложен ежегодный рост ЗП на уровне 5% с 2022 года
** Эффект 2 месяцев с момента инсорса (ноябрь - декабрь 2020)

6. Предположения при расчете business case Локация Ярославль

1. В модель OUTS заложен инфляционный коэффициент для стоимости
технической поддержки 4% с 2023 года.
2. В модель INH заложены OPEX-платежи ООО «1С-РАРУС» на техническую
поддержку 1С на переходный период до конца Q1 2021 года
3. В модель INH заложен flat по количеству магазинов Monobrand
4. В модель INH включены все затраты в 2020-2025 годы на S&B (зарплаты,
премии, ЕСН, ДМС, НС) и G&A (обучение, ПО, оборудование, рабочие
места, помещения, мебель, транспортные расходы до офиса; 1 FTE
рекрутмента на 4 месяца подбора)
5. В модель INH заложен возможный ежегодный рост ФОТ на уровне 5% c
2022 года.
6

7. Предположения при расчете business case Локация Москва

1. В модель OUTS заложен инфляционный коэффициент для стоимости
технической поддержки 4% с 2023 года.
2. В модель INH заложены OPEX-платежи ООО «1С-РАРУС» на техническую
поддержку 1С на переходный период до конца Q1 2021 года
3. В модель INH заложен flat по количеству магазинов Monobrand
4. В модель INH включены все затраты в 2020-2025 годы на S&B (зарплаты,
премии, ЕСН, ДМС, НС) и G&A (обучение, ПО, оборудование; рабочие
места, помещения, мебель, СМР согласно индикативам для Москвы; 1 FTE
рекрутмента на 3 месяца подбора)
5. В модель INH заложен возможный ежегодный рост ФОТ на уровне 5% c
2022 года.
7

8.

План найма
Локация Ярославль
Команда технической поддержки Дистрибуции (21 FTE):
• Руководитель технической поддержки – 1
• Ведущие специалисты – 5
• Старшие специалисты – 15
Руководитель
технической поддержки,
рекрутер
Ведущие специалисты- 5,
Старшие специалисты - 7
Старшие специалисты - 2
Старшие специалисты - 6
Nov
Dec
Jan
Feb
Ярославль (21)
1
7
7
6
Ростов-на-Дону (1)
1*
2021 г.
* Рекрутмент - 1 FTE на 4 месяца подбора
8

9.

План найма
Локация Москва
Команда технической поддержки Дистрибуции (21 FTE):
• Руководитель технической поддержки – 1
• Ведущие специалисты – 5
• Старшие специалисты – 15
Руководитель
технической поддержки,
рекрутер
Ведущие специалисты- 5,
Старшие специалисты - 10
Старшие специалисты - 5
Nov
Dec
Jan
Ярославль (21)
1
10
10
Ростов-на-Дону (1)
1*
2021 г.
* Рекрутмент - 1 FTE на 3 месяца подбора
9

10.

Анализ рисков Distribution support
Описание риска
Уровень
риска1
Управля
емость
Меры управления\ митигация, отв., дата.
Объем проекта
Увеличение затрат по проекту. Если не будет выдержан план найма
есть риск сдвига сроков полноценного перехода на внутреннюю
поддержку
Согласовать временное подключение доп. ресурсов на рекрутинг в
проект. Отв. Репников О. Срок – 01.01.2020
План-график и ресурсы проекта
Ухудшение SLA по техподдержке из-за недостатка квалификации у
новых сотрудников
Low risk
Высокая
Medium risk
Средняя
High risk
Низкая
1)- вероятность * последствия
1. После защиты проекта во время переходного периода реализовать
документирование всей необходимой информации. Отв. Репников
О. Срок – 01.02.2020
10