План развития Верхневолжского рц

1. План развития _____________ РЦ ДИРЕКТОР: ФИО

__.09.2015

2.

СОДЕРЖАНИЕ
1. СТРУКТУРА ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЦ
2. ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ ККО
3. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
3.1. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ККО ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ
3.2. ГРАФИК СРАВНЕНИЯ 2014-2015 ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ
4. ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
АО «ОТП Банк»
2

3.

1. СТРУКТУРА ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЦ
СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В состав РЦ входит:
В состав Регионального центра входит
18 Кредитно-кассовых офисов:
Ижевск
Йошкар-Ола
10
Пенза
11
Самара
12
7
Казань
Киров
Набережные Челны
Нижнекамск
Нижний Новгород
8
Оренбург
17
9
Орск
18
1
2
3
4
5
6
13
14
15
16
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
Саранск
Саратов
Стерлитамак
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
В июле 2015 г. количество активных Торговых точек
составляет:
1,2 порядок – 715 шт. 3 порядок – 5567 шт.
Население Верхневолжского регионального центра составляет
29,7 млн. человек
Сотрудников сектора документооборота – 32 чел.
Сотрудников сектора обучения – 14 чел.
Сотрудников сектора обеспечения – 13 чел.
Сотрудников сектора развития бизнеса:
3
-
Главных специалистов – 48 чел.
Ведущих специалистов – 1 чел.
Руководителей агентских продаж - 21 чел.
Руководителей партнерских и агентских продаж- 27 чел.
Кредитных экспертов – 989 чел.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
Управляющих ККО – 17 чел.
СЕТЬ
Дешели
ДНС
ЕВРОСЕТЬ
СВЯЗНОЙ БРОКЕР
ЕВРОСЕТЬ БРОКЕР
Media Markt
ДОМО
Десятое Измерение
Независимые торговцы
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ (РУБ.)
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
35 595 094 39 470 017 39 350 387
64 510 408 71 282 859 91 217 065
13 237 477 15 985 860 18 097 383
66 505 900 70 145 346 35 746 633
26 269 175 27 610 248 23 111 207
14 412 952 13 244 930 16 142 344
15 730 152 10 340 761
9 699 595
15 565 420 16 179 123
9 301 014
273 527 582
322 135 280
413 273 718

4.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЦ В РАЗРЕЗЕ ККО
ОБЪЕМ ПРОДАЖ
ККО
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Набережные Челны
Нижнекамск
Нижний Новгород
Оренбург
Орск
Пенза
Самара
Саранск
Саратов
Стерлитамак
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
ТОТАЛ
ДОХОДНОСТЬ без СТРАХОВАНИЯ
ККО
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Набережные Челны
Нижнекамск
Нижний Новгород
Оренбург
Орск
Пенза
Самара
Саранск
Саратов
Стерлитамак
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
1,2 П
10,0
3,5
6,9
3,1
2,6
5,1
12,4
11,7
4,0
8,5
17,2
9,5
51,6
6,8
6,7
6,7
12,2
8,5
186,8
ИЮНЬ
3П
31,2
4,9
9,5
12,6
10,0
9,6
10,5
15,9
6,8
12,1
23,2
11,8
40,0
8,2
7,0
9,7
19,0
11,1
253,1
ИТОГО
41,2
8,4
16,4
15,6
12,6
14,8
22,8
27,5
10,7
20,6
40,5
21,3
91,6
15,0
13,7
16,4
31,2
19,6
439,9
1,2 П
43,8%
41,0%
39,1%
36,3%
41,5%
42,6%
34,1%
40,6%
47,0%
41,7%
39,3%
41,8%
35,7%
40,0%
37,3%
37,2%
34,1%
39,7%
ИЮНЬ
3П
41,9%
43,3%
44,0%
41,7%
40,8%
39,0%
38,6%
41,1%
44,5%
40,6%
39,2%
40,8%
35,9%
40,9%
35,3%
39,1%
39,4%
39,8%
ИТОГО
42,4%
42,3%
42,0%
40,6%
40,9%
40,2%
36,2%
40,9%
45,4%
41,1%
39,2%
41,2%
35,8%
40,5%
36,3%
38,3%
37,3%
39,7%
1,2 П
14,8
4,4
8,2
3,8
3,1
6,3
14,4
13,4
7,0
8,5
15,0
8,5
57,8
7,3
5,7
6,8
11,3
8,7
205,1
ИЮЛЬ
3П
32,6
6,6
8,3
22,6
12,2
11,3
12,1
20,6
6,2
12,0
26,4
14,1
50,3
8,4
8,2
11,3
23,6
12,4
299,0
ИТОГО
47,5
10,9
16,5
26,4
15,3
17,6
26,5
34,0
13,2
20,6
41,4
22,6
108,1
15,7
13,9
18,1
34,9
21,1
504,1
1,2 П
39,3%
37,8%
40,5%
30,1%
36,5%
40,9%
34,4%
37,7%
44,0%
40,7%
38,4%
40,3%
36,6%
39,6%
35,7%
34,7%
32,8%
38,8%
ИЮЛЬ
3П
42,7%
39,8%
42,3%
38,6%
39,6%
39,0%
37,3%
40,1%
43,5%
39,5%
39,3%
41,5%
35,9%
41,2%
36,3%
37,7%
38,7%
38,7%
ИТОГО
41,7%
39,0%
41,4%
37,4%
38,9%
39,7%
35,7%
39,1%
43,8%
40,0%
39,0%
41,1%
36,3%
40,5%
36,1%
36,6%
36,8%
38,8%
1,2 П
16,8
4,4
7,5
5,0
3,6
6,8
12,2
13,7
6,5
10,0
22,1
10,1
58,0
8,1
6,8
8,7
14,9
9,1
224,3
АВГУСТ
3П
41,3
7,6
9,9
43,9
14,4
14,8
19,4
21,2
7,1
13,5
41,0
18,2
58,8
10,8
14,3
14,1
31,4
14,0
395,7
ИТОГО
58,1
12,1
17,4
48,9
18,0
21,6
31,6
34,8
13,5
23,5
63,1
28,3
116,8
18,9
21,1
22,8
46,4
23,1
620,0
1,2 П
39,5%
38,0%
38,8%
32,5%
38,2%
40,3%
37,2%
38,7%
44,1%
39,4%
37,0%
40,4%
36,1%
40,1%
35,2%
34,4%
33,0%
37,9%
АВГУСТ
3П
41,7%
40,5%
38,4%
35,5%
39,0%
37,7%
36,3%
40,4%
42,4%
38,7%
36,9%
40,7%
35,5%
37,8%
34,6%
36,8%
37,0%
37,8%
ИТОГО
41,0%
39,6%
38,6%
35,2%
38,8%
38,5%
36,6%
39,7%
43,2%
39,0%
36,9%
40,6%
35,8%
38,8%
34,8%
35,8%
35,7%
37,8%

5.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И АКТИВИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ БАЗЫ
3.1. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ККО ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ
АКТИВИЗАЦИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТТ ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ
АВГУСТ
ККО
ДПК
АТТ
1,2 п 3 п 1,2 п 3 п
КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ
ШТ.
ШТ.
ОБЪЕМ
1,2 п
3п
тыс.руб.
АТТ
1,2 п 3 п
ШТ.
СЕНТЯБРЬ
ОБЪЕМ
1,2 п
3п
тыс.руб.
АТТ
1,2 п 3 п
ШТ.
ПОТЕНЦИАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В МЕСЯЦ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ОБЪЕМ
АТТ
ОБЪЕМ
1,2 п
3п
1,2 п 3 п
1,2 п
3п
тыс.руб.
ШТ.
тыс.руб.
АТТ
1,2 п 3 п
ШТ.
ДЕКАБРЬ
ОБЪЕМ
1,2 п
3п
тыс.руб.
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
АВГУСТ-ДЕКАБРЬ
АТТ
ОБЪЕМ
1,2 п 3 п
1,2 п
3п
ШТ.
тыс.руб.
ЦЕЛИ:
РЕЗУЛЬТАТ:
-
АО «ОТП Банк»
5

6.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И АКТИВИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКОЙ БАЗЫ
3.2. ГРАФИК СРАВНЕНИЯ 2014-2015 ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ
НА ОСНОВЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДАННЫХ
3Q
4Q
2014
Основной
2014
2015
ТЕКУЩЕЕ
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
АВГУСТ
Основной
Основной
Основной
Основной
Бытовая техника и
электроника
Компьтеры и ноутбуки
2015
Основной
Основной
Основной
Основной
Мебель
Основной
Мобильные телефоны
Основной
Основной
Одежда
Основной
Основной
Основной
Прочее
Основной
Основной
Основной
СЕНТЯБРЬ
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Бытовая техника и
электроника
Компьтеры и
ноутбуки
Мебель
Основной
Основной
Мобильные
телефоны
Одежда
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Прочее
Бытовая техника и
электроника
Компьтеры и
ноутбуки
Мебель
Мобильные
телефоны
Одежда
Основной
Прочее
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
ДЕКАБРЬ
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Бытовая техника и
электроника
Компьтеры и
ноутбуки
Мебель
Мобильные
телефоны
Одежда
Прочее
Основной
АО «ОТП Банк»
Мобильные
телефоны
Одежда
Основной
Основной
Прочее
Основной
Основной
Основной
Бытовая техника и
электроника
Компьтеры и
ноутбуки
Мебель
НОЯБРЬ
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
ОКТЯБРЬ
Основной
Основной
Основной
6

7.

4. ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНРА
НЕОБХОДИМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ РАЗВИТИИИ РЕГИОНА ДО КОНЦА ГОДА ПО ККО
ПОТРЕБНОСТИ
СЕНТЯБРЬ
ККО
ЦЕЛЬ
ОКТЯБРЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЬ
НОЯБРЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЬ
ДЕКАБРЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
ЦЕЛИ:
-
ПЛАН:
ДЕЙСТВИЯ:
-
АО «ОТП Банк»
7

8.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
СНИЖЕНИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ПО ККО
Сектор
Должность
FTE (чел.)
Оклад
АП
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Бонус
Итог
Всего
КОЛ-ВО ВАКАНСИЙ
Для приема в сентябре
Управляющий
ВС-инспектор
Спец -инспектор
ГС
ВС
ГС
ГС
ВС
Начальник сектора
ГС
РАП
РПиАП
ЭПП
КЭ 1-й кат.
ИТОГ:
ККО
СДО
СОБ
СОБУЧ
СРБ
ЦЕЛЬ
СЕНТЯБРЬ
АКТИВНОСТЬ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
1
2
АО «ОТП Банк»
8