Дерево целей топливной компании. (Раздел 6)

1.

Дерево целей Топливной компании. Декомпозиция ROA.
1
2
Миссия
3
Стратегические цели ТК
Рост на традиционных рынках
Рост на рынках ЯТЦ
4
5
ЦФО-2
Стратегические инициативы ТК
• Доля рынка обогащения
• Доля рынка фабрикации
Рост на новых рынках
• Доля рынка обогащения
• Доля рынка фабрикации
Увеличение операционной
эффективности ОПД
Операционная эффективность по проектам ОПД 1…
n
Кудрявцев Ю.А.
Выручка
Операционная эффективность
КПЭИД в части ОПД
Руководители проектов/Дир.деп.
1
2
Операционная эффективность по проектам ОСН 1…
n
Увеличение операционной
эффективности ОСН
Рост на рынках ОПД-продукции
Развитие «2-го ядра»
Устойчивое обеспечение потребностей
клиентов Топливной компании как в области
ядерного топливного цикла, так и в смежных
областях при строгом соблюдении
требований надежности, безопасности,
экологической и социальной
ответственности
• Выручка по ОПД
• Операционная эффективность по 2-му
ядру
Рост на рынках перспективной продукции
• Выручка по перспективной продукции
• Операционная эффективность по 2-му
ядру
Повышение эффективности
деятельности
Повышение эффективности деятельности
ССДП
ROAтк
КПЭИД
Руководители проектов/Дир.деп.
Пирог А.В.
Выручка
Операционная эффективность
КПЭИД в части ОСН
Операционная эффективность по проектам НТД 1…n
1
2
Руководители проектов/Дир.деп.
Увеличение операционной
эффективности НТД
Удельная полная с/с ОПД, ОСН
Лавренюк П.И.
Григорьев А.А.
Выручка
Операционная эффективность
1
2
Выручка ЯП
Григорьев О.А.
Увеличение операционной
эффективности ЯП
Оленин Ю.А.
Валовая прибыль ЯП
2
Рождественский В.В.
Увеличение операционной
эффективности ЯП
Никипелова Н.В.
Удельная полная с/с ЯП
•фабрикация
•обогащение
1
Затраты на производство
Стоимость функции
2
Управление персоналом – Коп Я.Я.
Управление закуп. деятельностью – Кудрявцев Ю.А.
Финансовое обеспечение – Никипелова Н.В.
Административно-хозяйственное обеспечение – Соколов К.К.
Управление НТД, технологией и качество – Лавренюк П.И.1
Повышение эффективности энергетич-го хоз-ва
АХД и коммерческие расходы
3
3
Соколов К.К.
Оптимизация потребления услуг сторонних организаций и
3
собственных подразделений
Кудрявцев Ю.А.
Прочее
(складское хозяйство, логистика ОПД, ремонты)
Рождественский В.В.
Лавренюк П.И.
Повышение эффективности
использования ВНА
Оленин Ю.А.
Фондоотдача
4
«Входы» деревьев целей программ
Сокращение ЧОК
5
Спорные вопросы
Оборачиваемость
(логистика ЯП)
(обслуживание /ремонт оборудования ЯП
Снижение затрат на производств. площади
Коммерческие расходы
1
3
Сухих В.Л.
3
Рождественский В.В. (в РФ), Григорьев О.А. (экспорт)
Цель
Выручка от реализации непрофильных активов
Показатель (Индикатор)
Ответственный
Показатель верхнего уровня
Стратегии
Изменение ДЗ / КЗ
Григорьев О.А.
Лавренюк П.И.
Стыковка с деревом целей ЦФО-3
1
Номер узла стыковки с деревом целей
ЦФО-3
Реализация ТМЦ
Декомпозиция на других листах
УПЗ
Затраты на производство
Изменение запасов ЯП, ГЦ
Социальная и экологическая
приемлемость
На предприятиях ТК ТВЭЛ в настоящее время отсутствует учет в разрезе
переменных и постоянных затрат. Переход к целевому состоянию
переменные/постоянные будет осуществлен после внедрения
соответствующего учета и решения вопроса ответственности технологической
службы за нормирование трудоемкости в условиях повременной оплаты труда.
В переходный период будет применяться действующая модель учета прямых
и накладных расходов.
Кудрявцев Ю.А.
3
Мертен З.А.
Проценты к уплате/получению
5
Никипелова Н.В.
5
Реализация непрофильных активов
Сокращение контура управления (ЦФО-4)
Сокращение ВНА ЦФО-3 (Реализация Концепций)
Сухих В.Л.
Рождественский В.В.
Сокращение запасов ТМЦ
1)
5
3
Сухих В.Л.
Снижение средневзвешенной стоимости обслуживания
внешнего долга
Кудрявцев Ю.А.
Декомпозиция ССДП
Декомпозиция удельн. полной с/с ЯП
Декомпозиция оборачив. запасов
5
Снижение доли миноритарных акционеров
Соболев И.В.
3
3
3
4

2.

Разделы Программы повышения эффективности соответствуют
факторам достижения ROAтк
Выручка
(ОД, ОПД, НТД,
ОСН)
Прямые затраты
(ОД, ОПД, НТД,
ОСН)
УПЗ
ROAтк=
Внеоборотные
активы
ЧОК
Деньги
Разделы Программы повышения эффективности
2
1
Себестоимость ЯТЦ
3
5
4
Операционная
эффективность ОПД
Коммерческие
расходы
Реализация
непрофильных активов
Изменение с ДЗ/КЗ
Операционная
эффективность ОСН
Стоимость функции
Сокращение контура
управления (ЦФО-4)
Сокращение запасов
ТМЦ
Операционная
эффективность НТД*
Площади,
энергетика и пр.
Сокращение ВНА
ЦФО-3 (Концепции)
Сокращение запасов
ЯП, ГЦ
1
Эффективность основной деятельности 3
Сокращение УПЗ, прочих расходов
2
Эффективность ОПД, ОСН, НТД
Эффективность использования ВНА
4
5
Эффективность ЧОК

3.

Программа повышения эффективности представляет собой
перечень взаимосвязанных итераций от стратегии до КПЭ ЦФО-3
Планы
Планы отдельных
отдельных функционалов
функционалов
→
→ множество
множество несвязанных
несвязанных форматов
форматов
Сценарный 
паспорт
Описание 
Программы
Программа
Программа повышения
повышения эффективности
эффективности
→
→ единый
единый формат
формат по
по всем
всем направлениям
направлениям
ФЭМ ЦФО­3
на период 
Программы
Декомпозиция 
дерева целей 
ROAцфо­3
Задача Программы — эскалация всех усилий ЦФО-3 ТК по повышению эффективности в
один комплексный показатель, понятный руководству ТК и Госкорпорации «Росатом».

4.

Программа — инструмент оценки вклада и мониторинга отдельных
функций в общую задачу операционной эффективности
Вклад АО «ТВЭЛ» в Программу:
Сценарные целевые показатели ЦФО-3 ТК
Вход 1
Выход из Программы –
перечень функциональных подзадач
Каждая функциональная задача —
оцифрованное влияние на ROA
Программа
УС АО «ТВЭЛ» - площадка для
определения целевых драйверов ROAцфо-3
Вход 2
Вклад ЦФО-3 в Программу:
Видение ГД драйверов достижения
целевого уровня эффективности
Планы по
операционной
эффективности ОСН
План сокращения
запасов ЯП, ГЦ
Планы по
операционной
эффективности ОПД
План сокращения
контура управления
Планы по
операционной
эффективности НТД
План реструктуризации
НА
Планы сокращения
запасов ТМЦ
Концепции развития ИК
ЦФО-3
Прочее — в зависимости
от драйверов ROAцфо-3

5.

С внедрением Программы появится администрирование
деятельности по обеспечению операционной эффективности
1
Целеполагание
2
Реализация
3
Мониторинг
Текущий подход к администрированию операционной эффективности
Целевые задачи заявлены в стратегии
Декомпозиция задач каждым куратором
ЦФО-2 на все ЦФО-3 по принципу
«эффекта масштаба»
Целеполагание в рамках бюджетной
компании по направлениям — каждый
куратор свой «показатель» без привязки к
общей задаче ЦФО-3
Цели могут противоречить друг другу
Реализация одних функциональных
задач в ущерб другим
Попытки исключения КПЭ по
нереализуемым задачам (трансформация
КПЭ в качественные по количественным
задачам)
Отсутствие усилий ЦФО-3 по
выработке компенсирующих мероприятий
Эффект в сопоставимых ценах
Внутри периода сложно оценить
эффективность деятельности ЦФО-3 в
целом (без качественных показателей).
Мониторинг осуществляется
отдельными кураторами (сводный
эффект не очевиден).
Мониторинг по качественным
параметрам без вклада в общий эффект
Новый подход к администрированию в рамках Программы
Целевые задачи заявлены в стратегии
(без привязки к ЦФО-3 ТК).
…
…
До ЦФО-3 будут доведены
дифференцированные паспорта
сценарных показателей, в т.ч. целевой
ROA.
ГД ЦФО-3 самостоятельно предлагает
драйверы для достижения целевого ROA
(в формате Программы)
* Не используется в практической деятельности по управлению площадями. ** Инфраструктурные инвестиции - инвестиции, связанные с изменением
пространственной топологии промплощадки ЦФО-3 ТК (компактизация, централизация, подготовка корпусов, переезды служб).

6.

Дорожная карта реализации Программы на 1 полугодие 2016 года
11.01.
Этап
0
Этап 1
15.03.
Этап 2
30.04
15.04.
Этап 3
Этап 4
Расчет ROA,
бенчмаркинг
Отработка формата
Программы на
пилотных ЦФО-3
(УЭХК, КМЗ)
Утверждение
пилотных Программ
на УС ЦФО-2
Формирование
окончательного
формата Программы
Формирование
Программ ЦФО-3 ТК
Внедрение системы кураторства в АО «ТВЭЛ» Программ повышения операционной
эффективности по каждому ЦФО-3 ТК
Необходимо успеть рассмотреть Программы операционной эффективности ЦФО-3 ТК до
момента полномасшатбного развертывания бюджетной компании на очередной период!
30.05