Бюджет муниципального образования Лабинский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.

2.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации,
решения Совета муниципального образования Лабинский район от 30 июля 2015
года № 398/77
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Лабинский район», постановления администрации
муниципального образования Лабинский район от 06.09.2016 года № 1095 «О
порядке составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период», иных законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования
Лабинский район.
При составлении проекта местного бюджета учтены:
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Муниципальные программы муниципального образования Лабинский район
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Лабинский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Лабинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

3.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики:
обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
поддержка
инвестиционной
активности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
Лабинский район;
повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности
расходования бюджетных средств;
обеспечение
роста
доходной
части
консолидированного
бюджета
муниципального образования Лабинский район;
упорядочение
существующих
налоговых
льгот
путем
отмены
неэффективных льгот; предоставление налоговых льгот, носящих ограниченный во времени характер;
совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным
имуществом, увеличение доходов от его использования;
проведение взвешенной долговой политики муниципального образования
Лабинский район.

4. Доходы бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов

млн.руб.
2018
2019
2020
951,8
1034,1
949,8
475,4
490,5
Собственные
480,8
Безвозмездные

5. Структура доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2018
2%
3% 2%
3%
9%
11%
61%
9%
2019
2% 2%
5%
3% 3%
3%
3%
2020
5%
12%
12%
64%
64%
9%
2%
2%
9%

6. Межбюджетные трансферты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн.руб.
Наименование
показателя
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1034,12
951,84
949,79
Дотации
140,07
87,62
88,19
Субсидии
20,06
1,59
1,59
Субвенции
868,57
862,61
860,00
5,11
-
-
Иные
межбюджетные
трансферты

7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

Ра
зд
ел
Наименование показателя
(раздел, подраздел)
Динамика,%
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
(млн.руб)
Расходы всего
1585,5
1566,4
1554,4
1427,2
1430,5
01
Общегосударственные вопросы
171,4
179,4
164,8
139,3
144,9
104,7
91,9
84,5
104,0
02
Национальная оборона
0
0,2
0,1
0,1
0,1
х
50,0
100,0
100,0
03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
4,3
3,8
7,1
5,1
4,1
88,4
186,8
71,8
80,4
04
Национальная экономика
37,7
23,1
20,2
20,4
20,4
61,3
87,4
101,0
100,0
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
22,0
43,2
27,1
21,2
20,2
196,4
62,7
78,2
95,3
06
Охрана окружающей среды
0,1
0,1
0,1
0,1
0
100,0
100,0
100,0
х
07
Образование
1087,4
1001,6
982,0
921,5
914,2
92,0
98,0
93,8
99,2
08
Культура, кинематография
11,6
11,4
8,9
8,0
8,0
98,3
78,1
89,9
100,0
09
Здравоохранение
111,1
105,2
127,7
120,9
112,0
94,7
121,4
94,7
92,6
10
Социальная политика
58,6
61,2
61,4
65,8
68,4
104,4
100,3
107,2
104,0
11
Физическая культура и спорт
33,4
95,0
109,9
90,9
90,0
287,0
115,7
82,7
99,0
12
Средства массовой информации
2,9
2,7
3,1
0
0
93,1
114,8
х
х
13
Обслуживание государственного и
муниципального долга
19,8
17,5
19,8
19,8
19,8
88,4
113,1
100,0
100,0
14
Межбюджетные трансферты общего
характера
25,2
22,0
22,2
0
0
87,3
100,9
х
х
х
х
х
14,1
28,4
х
х
х
201,4
Условно-утвержденные расходы
2017/
2016
2018/
2017
2019/
2018
2020/
2019
98,8
99,2
91,8
100,2

8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета

14,1%
14,0%
1,4%
1,7%
2,4%
21,2%
1,3%
0,9%
4,5%
8,5%
8,5%
0,7%
2016 год
83,5%
2018год
4,8%
14,3%
9,9%
2,8%
1,5%
82,1%
84,6%
7,4%
0,9%
2017 год
4,8%
8,3%
78,6%
81,4%
Образование
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Здравоохранение
Культура
Социальная сфера
Национальная экономика
ЖКХ
Прочие гос.вопросы
83,0%

9. Структура бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

2018 год 1554,4 млн.руб.
0,6
1,3 12,6
1,4
7,1
1,4
4,0
7,0
64,4
Образование
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография
Прочие гос.вопросы
Здравоохранение
Межбюджетные трансферты
ЖКХ
Обслуживание мун. долга

10. Расходы местного бюджета на социальную сферу

Расходы: 2018 год – 1289,9 млн.руб., 2019 год – 1207,1 млн.руб.,2020 год – 1192,6 млн.руб.
Бюджетная политика в социально-культурной сфере ориентирована на сохранение приоритетности
в финансовом обеспечении обширного спектра задач в области образования, здравоохранения,
социальной политики, культуры, физической культуры и спорта.
Приоритетом в финансировании социальной сферы в 2018 - 2020 годах остается реализация
указов Президента России в части повышения средней заработной платы отдельным категориям
работников
(млн.руб.)
Доля в общем объеме расходов местного бюджета
84,6%
83,4 %
83,0%
82,1%
81,4%
11,6
1400
11,4
58,6
111,1
1200
109,9
80,0
8,9
61,2
105,2
61,4
127,7
1001,6
982
1000
80,0
8
8
65,8
120,9
68,4
112
921,5
914,2
800
600
1087,4
400
200
0
2016
Образование
2017
Здравоохранение
2018
Социальная политика
2019
2020
Культура, кинематография
Физическая культура

11. Расходы в разрезе управлений

Снижение
на 0,8%
(млн.руб.)
953,0
960,4
981,4
Снижение
на 2,3%
956,7
Рост
на 5,4%
372,6
Снижение
на 0,2%
381,3
Рост
на 4,5%
109,9
375,4
104,3
364,4
42,2
42,7
107,7
40,9
16,9
4,5
15,5
2015
2017
2016
2018
4,6
4,4
4,2
16,2
43,4
100,9
16,9
Снижение
на 22,9%
12,4
2018
2017
11,4
2016
10,2
2015
16,1

12. Образование

Расходы :2016 год – 1087,4 млн.руб.,
2017 год – 1001,6 млн.руб.,
2018 год – 982,0 млн.руб.,
2019 год – 921,5 млн.руб.,
2020 год – 914,2 млн.руб..
В системе образования осуществляется финансир
• 30 дошкольных образовательных организаций
• 30 общеобразовательных организаций
• 2 музыкальных школ
• 4 организаций дополнительного образования дет
• Лагеря отдыха «Мечта»
• 5 прочих учреждений
Структура расходов местного
бюджета на образование в
2018 году
Динамика расходов
1200
72,1
17,6
1000
800
79,8
80,6
357
13,1
81,3
74,4
348,9
341,1
478
471,5
600
400
8,3
13,5
76,5
74,2
12,6
75,5
74,2
314,6
311,4
443,6
440,5
7,6
12,6
1,4
34,7
639,4
200
0
2016
2017
2018
2019
Общее образование
Дошкольное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие расходы
Дополнительное образование
2020
48

13. Развитие дошкольного образования

Нормативы подушевого финансирования расходов на
реализацию дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях на 1 воспитанника в год
60000
40000
48916
48377
49808
49132
49808
49132
40709
41713
20000
Городские
образовательные
учреждения
Сельские
образовательные
организации
Сеть
образовательных
учреждений,
реализующих в муниципальном образовании
Лабинский
район
программу
дошкольного
образования, в настоящее время включает 30
организаций. Создано 14 групп семейного
воспитания в которых находится 42 ребенка.
Расходы на выполнение муниципального
задания
29
муниципальным
бюджетным
учреждениям и 1 автономному учреждению
составляют 336,7 млн. рублей, в том числе за счет
краевого бюджета – 245,1 млн. рублей, за счет
средств местного бюджета – 91,6 млн. рублей.
Стоимость одного дето-дня (по питанию)
составляет 83,38 рублей в том числе за счет
средств бюджета – 28,15 рублей, за счет средств
родительской платы – 55,23 рублей.
4314 чел.
4110 чел.
4427 чел.
4384 чел.
4461 чел.
400
300
200
357,1 338,9
346,2 336,7
289,2
млн.руб.млн.руб.
млн.руб.млн.руб.
млн.руб.
100
0
0
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018

14. Развитие общего образования

Численность обучающихся
20000
17289
Расходы по разделу общее
образование (млн.руб.)
17627
10747
15000
800
10845
595,6 639,4
478
471,5
600
443,6 440,5
10000
400
5000
200
0
0
2015
2016
2017
2015
2018
2016
2017
2018
2019
2020
Нормативы подушевого финансирования
расходов общеобразовательных
организаций на одного учащегося в год
105000
96205
95492
96205
92532
90000
На выполнение муниципальных заданий 29
бюджетных образовательных организаций, 1
автономной образовательной организации,
предусмотрено – 448,1 млн. рублей.
Городские
общеобразователь
ные учреждения
75000
60000
45000
30000
39864
26689
40163
26894
40163
26894
38610
Сельские
общеобразователь
ные учреждения
25865
15000
Сельские
малокомплектные
школы
0
2015
2016
2017
2018

15. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2017-20121 ГОДЫ. На

2018 год - 953,3 млн.рублей, в том числе краевой бюджет –648,5 млн.рублей.
Развитие системы дошкольного образования
353,0 млн.рублей
осуществление
муниципальными
учреждениями
капитального ремонта
1,0 млн.рублей
предоставление мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим и работающим в сельской местности
1,9 млн. рублей
выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход
за детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования
11,9 млн. рублей
обеспечение пожарной безопасности в ДОУ :
- установка межэтажных противопожарных дверей в
МДОБУ № 19 г. Лабинска;
- приведение пожарных выходов в соответствие в
МДОБУ № 15 г. Лабинска;
- замена линолеума на противопожарный в МДОБУ №
3 ст. Вознесенская.
0,5 млн.рублей
финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
образования
в
муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях
245,1 млн.рублей
обеспечение
деятельности
(оказание
муниципальных учреждений (организаций)
91,6 млн.рублей
погашение кредиторской задолженности
1,0 млн.рублей
услуг)
Развитие общего образования –
471,5 млн.рублей
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений (организаций)
72,5 млн.рублей
предоставление мер социальной поддержки в виде
компенсации
расходов
на
оплату
жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельской местности
(меры
социальной поддержки будут предоставлены 281
педагогическому работнику)
3,4 млн. рублей
осуществление государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из
многодетных
семей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
(1440
учащихся)
2,0 млн. рублей
осуществление муниципальными учреждениями
капитального ремонта
1,0 млн.рублей

16.

мероприятия
на
обеспечение
пожарной
безопасности учреждений
0,5 млн.рублей
мероприятия на проведение итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего образования
0,9 млн. рублей
частичная оплата стоимости питания учащихся
дневных муниципальных общеобразовательных
организаций, а также организация дополнительного
питания молоком и молочными продуктами
(услугами горячего питания воспользуются 9624
учащихся, молоком будут обеспечены 4822
учащихся)
9,1 млн. рублей
проведение мероприятий по реконструкции и
модернизации
системы
теплоснабжения
образовательных
организаций
(проект
на
газификацию МОБУ СОШ № 33 и МОБУ СОШ № 16)
1,1 млн.рублей
софинансирование отдельных мероприятий в
области образования :
проведение капитального ремонта спортивных
залов
муниципальных
общеобразовательных
организаций МОБУ СОШ № 21; на приобретение
автобусов и микроавтобусов для муниципальных
образовательных организаций (МОБУ СОШ № 5,
МОБУ СОШ № 16)
3,0 млн. рублей
финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных организациях
375,6 млн. рублей
материально-техническое обеспечение пунктов
проведения экзаменов для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
1,3 млн.рублей
погашение кредиторской задолженности
1,0 млн.рублей
реализация отдельных мероприятий в образовательных
организациях
100,0 тыс.рублей
Развитие дополнительного образования детей
48,1 млн.рублей
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений (организаций)
48,0 млн.рублей
реализация отдельных мероприятий в образовательных
организациях
75,0 тыс.рублей
Обеспечение реализации программы и прочие
мероприятия в области образования
80,5 млн.рублей
обеспечение
самоуправления
функций
органов
7,5 млн.рублей
обеспечение
деятельности
(оказание
муниципальных учреждений (организаций)
64,2 млн.рублей
Мероприятия
в
области
организации
оздоровления и занятости детей
0,9 млн.рублей
местного
услуг)
отдыха,

17.

Организация отдыха детей в каникулярное время в
лагерях дневного пребывания (1245 человек)
1,8 млн.рублей
Мероприятия на проведение итоговой аттестации по
общеобразовательных программам основного общего и
среднего образования
80,0 тыс.рублей
реализация
отдельных
мероприятий
в
образовательных организациях
350,0 тыс.рублей
финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
образования
в
муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях
5,7 млн. рублей
Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие
образования»
Наименование целевого показателя
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
Доля численности детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет
Доля численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
Единица
измерения
Значение показателя
2016
год
процент
100,0
процент
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
100,0
100,0
100,0
100,0
65
67
69
70
70,1
процент
69,10
71,47
75,0
77,5
79,0
процент
70
81
92
94
96

18. Культура, кинематография Расходы : 2018 год – 42,2 млн.рублей, 2019 год – 36,5 млн.рублей, 2020 год – 35,5 млн.рублей

Динамика расходов
15
За счет средств местного бюджета содержится два
учреждения культуры : Районный методический центр и
Межпоселенческая библиотека
10
5
11,6
11,4
2016
2017
8,9
8
8
0
2018
2019
2020
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Расходы: 2018 год 42,2 млн.рублей, из них по отрасли «Образование»– 33,3млн.рублей,
по отрасли «Культура, кинематография» -8,9 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Развитие дополнительного образования детей
33,3 млн.рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
33,2 млн.рублей
предоставление мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края
66,0 тыс.рублей
ПОДПРОГРАММА
Культура
6,9 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Обеспечение выполнения функций в области
культуры
1,9 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Другие вопросы в области культуры
100,0 тыс.рублей
мероприятия
в области организации отдыха,
оздоровления и занятости детей 50,0 тыс. рублей;
организация и проведение праздничных мероприятий
в сфере культуры - 50,0 тыс. рублей.

19. Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

Значение показателя
Единица
измерения
Наименование целевого показателя
2017 год
2018 год
2019 год
чел.
980
980
980
980
кол-во
24
24
24
24
Организация и проведение консультаций и консультативных
мероприятий с целью повышения профессиональной квалификации
библиотекарей
ед.
53
53
53
53
Организация и проведение обучающих мероприятий, семинаров,
мастер – классов, творческих лабораторий
ед.
10
11
ед.
не менее
2000
не менее
2000
Среднегодовой контингент учащихся
Количество обслуживаемых библиотек района
Численность культурно-досуговых мероприятий
Удельный вес расходов районного бюджета на культуру в
общих расходах на социальную сферу
2020
8
2019
8
0,7%
1207,1
8,9
2018
1192,6
0,7%
0,7%
1289,9
0
Расходы на
культуру
500
1000
1500
Расходы на
социальную сферу
12
не менее
2000
2020 год
13
не менее
2000

20. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«МОЛОДЕЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН» Расходы : 2018 год – 6,6 млн.рублей,

2019 год – 6,3 млн.рублей,
2020 год –6,3 млн.рублей
Организационное и методическое обеспечение
реализации молодежной политики
4,7 млн.рублей
Проведение районных мероприятий в области
реализации молодежной политики
1,9 млн. рублей
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН»
Расходы : 2018 год – 53,0 тыс.рублей
Реализация государственной и муниципальной политики в области профилактики правонарушений – 25,0
тыс.рублей
Координация действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, юридических лиц в
повышении безопасности дорожного движения – 5,0 тыс.рублей
Реализация государственной и муниципальной политики в области противодействия коррупции – 5,0
тыс.рублей
Реализация государственной и муниципальной политики в области противодействия терроризму – 5,0
тыс.рублей
Формирование высокого патриотического сознания, воспитание активной жизненной позиции – 13,0
тыс.рублей

21. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Расходы: 2018 год 109,9 млн.рублей,

Финансовое обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку
96,6 млн. рублей,
.
обеспечение
деятельности (оказание услуг) 6 муниципальных
учреждений (организаций)
96,5млн.рублей
предоставление социальной поддержки отдельным категориям
работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей отраслей «Образование» и «Физическая
культура и спорт»
140,7 тыс. рублей
Реализация отдельных мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
1,5 млн. рублей
Расходы на обеспечение деятельности
казенных учреждений
11,7 млн.рублей
110,0
Расходы на обеспечение
деятельности казенных
учреждений
1,5
90,0
1,5
1,5
77,7
76,8
Реализация отдельных
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта
96,6
70,0
50,0
2018 год
2019 год
2020 год
Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений,
осуществляющих
спортивную подготовку

22. Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

Наименование целевого показателя
Доля населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в границах МО Лабинский район
Значение показателя
Единица
измерения
процент
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
не менее
42
не менее
43
не менее
43
не менее
43
Уровень обеспеченности населения муниципального образования
Лабинский район спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта
процент
не менее
44
не менее
44
не менее
44
не менее
44
Доля лиц, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности от общей численности детей общеобразовательных
учреждений
процент
не менее
29,4
не менее
29,4
не менее
29,4
не менее
29,4
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в
границах МО Лабинский район
единиц
не менее
300
не менее
300
не менее
300
не менее
300
Доля спортсменов-кандидатов, включенных в составы сборных
команд Краснодарского края и России по видам спорта в общем
количестве спортсменов
Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного
уровня
процент
не менее
3,6
не менее
3,7
не менее
3,7
не менее
3,7
штук
не менее
400
не менее
420
не менее
420
не менее
420

23. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы: 2018 год – 127,7млн.руб., 2019 год – 120,9 млн.руб.,
2019 год – 112,0 млн.руб.
Структура расходов в 2018году
Расходы на здравоохранение
( млн.руб.)
0,5%
0,4% 8,3%
4,4%
130
120
127,7 млн.руб.
110
100
127,7
111,1
105,2
50,4%
120,9
112,0
90
2016 2017 2018 2019 2020
36%
Совершенствование системы организации оказания медицинской помощи в соответствии с ТПГГ оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи
Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
Изготовление, ремонт и установка зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов
Профилактика терроризма и экстремизма
Развитие сети офисов врачей общей практики в сельской местности
О предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

24. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОН»

Расходы: 2018 год 128,3 млн.рублей, из них по отрасли «Образование»– 0,6млн.рублей, по
отрасли «Здравоохранение» – 127,7 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Совершенствование системы организации оказания
медицинской помощи в соответствии с ТПГГ
оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи
64,4 млн.рублей
выполнение муниципального задания МБУЗ Лабинского
района «Центральная районная больница»
47,3 млн.рублей
расходы по содержанию МКУ МО Лабинского района «ЦБ
учреждений здравоохранения»
17,1 млн. рублей
ПОДПРОГРАММА
Совершенствование системы льготного лекарственного
обеспечения в амбулаторных условиях
45,9 млн.рублей
предоставление мер социальной поддержки отдельным
группам населения в обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, кроме
групп населения, получающих инсулины, таблетированные
сахаропонижающие препараты, средства самоконтроля и
диагностические средства, либо перенесших пересадки
органов и тканей, получающих иммунодепрессанты
45,9 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Изготовление, ремонт и установка зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных
металлов и других дорогостоящих
материалов)
5,6 млн.рублей
предоставление мер социальной поддержки жертвам
политических
репрессий,
труженикам
тыла,
ветеранам труда, ветеранам военной службы,
достигшим возраста, дающего право на пенсию по
старости в бесплатном изготовлении и ремонте
зубных
протезов
(кроме
изготовленных
из
драгоценных металлов) в сложных клинических и
технологических случаях зубопротезирования
5,6 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
107,0 тыс.рублей
мероприятия по переподготовке и повышению
квалификации медицинских работников
107,0 тыс.рублей

25.

ПОДПРОГРАММА
Развитие сети офисов врачей общей практики в
сельской местности
10,5 млн.рублей
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по строительству, в том числе в рамках
реализации региональной программы «Модернизация
здравоохранения Краснодарского края на 2011-2017
годы», и реконструкцию объектов здравоохранения,
включая
проектно-изыскательские
работы,
необходимых для организации оказания медицинской
помощи
в
соответствии
с
территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в
федеральных медицинских организациях, перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
РФ
федеральным
органом
исполнительной власти, и медицинской помощи,
оказываемой
в
специализированных
кожновенерологических,
противотуберкулезных,
наркологических, онкологических диспансерах и
других
специализированных
медицинских
организациях) в КК (реконструкция нежилого здания
под здание ВОП в х. Первая Синюха)
9,4 млн.рублей
софинансирование за счет средств местного бюджета
1,1 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Профилактика терроризма и экстремизма
0,5 млн.рублей
обеспечение безопасности населения
0,5 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
Организация летнего оздоровления
0,5 млн.рублей
укрепление здоровья детей, снижение острой и
хронической заболеваемости
0,5 млн.рублей
ПОДПРОГРАММА
О предоставлении компенсационных выплат на
возмещение расходов по оплате жилья,
отопления и освещения отдельным
категориям граждан, работающим и
проживающим в сельских населенных
пунктах
0,7 млн.рублей

26. Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие здравоохранения Лабинского района»

Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
Снижение смертности населения от всех причин на 1 тыс. населения
процент
14,9
14,7
14,5
Снижение младенческой смертности на 100 тыс. населения
процент
6,9
6,5
6,0
Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в
медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в
амбулаторных условиях
процент
95
95
95
Удовлетворенность потребности в льготном зубопротезировании и
ремонтах зубных протезов отдельным незащищенным категориям граждан
муниципального образования Лабинский район (жертвы политических
репрессий, труженики тыла, ветераны труда, ветераны военной службы»
процент
95
95
95
Доля врачей специалистов, которым выплачена единовременная субсидия
для приобретения жилых помещений
человек
не менее 3
не менее 3
не менее
3
Количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных организациях дополнительного профессионального
образования
количество
специалистов
не менее
30
не менее
30
не менее
30
Количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
количество
специалистов
не менее
10
не менее
10
не менее
10

27. Социальная политика

Динамика расходов
80,0
Структура расходов на 2018 год
0,5%
0,3
3,0
60,0
3,2
3,2
3,5
0,3
3,5
0,3
3,5
3,5
40,0
52,3
54,5
57,5
61,9
64,5
Социальное
обеспечение
населения
Пенсионное
обеспечение
Охрана
семьи и
детства
20,0
5,7%
61,4
млн.рублей
93,6%
0,0
2016
2017
2018
2019
2020
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»
Расходы: 2018 год 78,8 млн.рублей, из них по «Общегосударственным вопросам» – 6,4 млн. рублей, по
отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 22,6 млн.рублей, по отрасли «Образование» - 0,3 млн.рублей,
по отрасли «Социальная политика» – 49,5 млн.рублей.
Социальная поддержка граждан Лабинского района
на 2017-2021 годы
4,1 млн.рублей
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших
выборные должности и муниципальные должности муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального
образования Лабинский район и иных категорий работников
3,5млн.рублей;
Чествование матери, родившей первого ребенка в году
11,5 тыс. рублей;
Перевозка детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе социально-опасном положении, детей
из многодетных семей
250,0 тыс. рублей;
Адресная помощь гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию
300,0 тыс. рублей.

28.

Отдельные государственные полномочия в рамках
государственной программы Краснодарского
края «Социальная поддержка граждан»
51,2 млн.рублей
Отдельных мероприятий государственной программы
Краснодарского края «Дети Кубани»
23,4 млн.рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению ежемесячных денежных выплат на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) или переданных на воспитание в
приемные семьи
29,9 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по
обеспечению
выплаты
ежемесячного
вознаграждения, причитающегося приемным родителям
за оказание услуг по воспитанию приемных детей
14,7 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание детей, нуждающихся в особой заботе
государства, переданных на патронатное воспитание
0,4 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по
обеспечению
выплаты
ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося
патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению
патронатного воспитания, социального патроната и
постинтернатного сопровождения
0,5 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
5,0 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей
0,6 млн. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на
государственную регистрацию права собственности (права
пожизненно наследуемого владения), в том числе на оплату услуг,
необходимых для ее осуществления, за исключением жилых
помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета
5,2 тыс. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая
предварительную опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к
месту лечения и обратно
17,6 тыс. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, и осуществлению контроля за
использованием детьми - сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых
помещений специализированного жилищного фонда
0,8 млн.рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском
крае» (краевые)
22,6 млн. рублей.

29. Жилье детям сиротам

В проекте бюджета на 2018 год
предусмотрены
средства
краевого
бюджета
на
обеспечение
жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц 44
из их числа
15
50
18
14
3
17
40
48,3
30
20,2
20
22,6
16,7
16,7
10
3,5
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Средства краевого и федерального бюджета

30. Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Наименование целевого показателя
Численность лиц, состоящих на учете в трудной жизненной ситуации, в
том числе социально- опасном положении, детей из многодетных семей,
подлежащих перевозке
Численность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
получивших адресную помощь
Предоставление отдельных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, по организации оздоровления и отдыха детей
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), переданных на воспитание в приемные и
патронатные семьи
Численность приемных родителей и патронатных воспитателей, имеющих
право на ежемесячное вознаграждение, причитающее за оказание услуг по
воспитанию приемных и патронатных детей
Численность жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в соответствии с Законом Краснодарского края «Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Краснодарском крае»
Численность лиц, замещавших выборные муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального образования Лабинский район, и
получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии
Значение показателя
Единица
измерения
2018 год
2019 год
2020 год
чел.
340
350
360
чел.
25
25
25
чел.
8
8
8
чел.
282
282
282
чел.
107
107
107
чел.
14
14
14
чел.
42
42
42

31. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА» Расходы: 2018 год 2,1 млн.рублей

по подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства Лабинского района»
предусмотрены расходы на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
200,0 тыс.рублей
по подпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного образа
муниципального образования Лабинский район» предусмотрены расходы на организацию и проведение
форумов, научно-практических конференций, конкурсов, выставок в целях развития инвестиционной
привлекательности Лабинского района.
1,9 млн. рублей
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ
РАЙОН«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН В ЧАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА 2017-2021 ГОДЫ»
Расходы: 2018 год 7,1 млн.рублей
Реализация полномочий МО Лабинский район в части
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и мероприятий по гражданской обороне
0,8 млн. рублей
выполнение мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
0,7 млн. рублей
получение
специализированной
метеорологической
информации
128,0 тыс. рублей
МКУ «Аварийно-спасательный отряд
Лабинского района»
6,3 млн. рублей,
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)
6,2млн. рублей
в том числе на осуществление отдельных полномочий
поселений по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и ликвидация их последствий
3,1 млн. рублей

32. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Расходы: 2018 год 18,0 млн.рублей
«Финансовое обеспечение мероприятий по
поддержке сельскохозяйственного
производства»
16,8 млн. рублей
«Поддержка сельскохозяйственного производства»
1,2 млн. рублей
на поддержку сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае в части предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность
в
области
сельскохозяйственного
производства, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам
16,8 млн. рублей
содержание двух штатных единиц в администрации
муниципального образования Лабинский район
1,2 млн. рублей
«Проведение противоэпизоотических мероприятий
и лечебно-профилактической работы»
45,0 тыс. рублей
.
предусмотрены расходы по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности
безнадзорных
животных
на
территории
муниципальных образований Краснодарского края
45,0 тыс. рублей
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ»
оказание услуг в области телевидения и СМИ - 3,1 млн. рублей
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2016-2018 ГОДЫ»
капитальный ремонт кровли и установка систем автоматической и охранно-пожарной сигнализации) на софинансирование
.
1,4 млн рублей

33. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» -

строительство газопровода ст. Каладжинская – с. Гафицкое протяженностью 7,0 км – 4,5 млн.рублей
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН»
Расходы: 2018 год 59,0 млн.рублей
Совершенствование межбюджетных отношений в
муниципальном образовании Лабинский
район
22,2 млн. рублей
реализация
расходных
обязательств
по
выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств краевого бюджета
18,2 млн. рублей
дотация
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений из районного бюджета
4,0 млн. рублей
Эффективное обслуживание муниципального долга
и погашение долговых обязательств
муниципального образования Лабинский район
19,8 млн. рублей
на осуществление в установленные сроки и в полном
объеме
платежей
по
обслуживанию
долговых
обязательств
19,8 млн. рублей
Обеспечение составления и исполнения местного
бюджета с учетом соблюдения принципов
сбалансированности и прозрачности
(открытости)
16,9 млн.рублей
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2017-2019
ГОДЫ»
Часть нагрузки по решению социально-значимых проблем населения решают социально-ориентированные
некоммерческие организации Лабинского района. В этой связи возникает необходимость более тесного взаимодействия между
администрацией муниципального образования Лабинский район и общественными объединениями. Для решения поставленных
задач в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено предоставление субсидий для поддержки общественно-полезных
программ социально-ориентированных некоммерческих организаций в сумме 400 тыс. рублей.

34. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» Расходы: 2018 год 12,4 млн.рублей

Обеспечение функций органов местного
самоуправления
11,0 млн. рублей
Формирование фонда капитального ремонта
общего имущества помещений, являющихся
муниципальной собственностью в
многоквартирных домах» 70,0 тыс. рублей
взносы на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах
70,0 тыс. рублей
Формирование муниципальной собственности» 1,3млн. рублей
изготовление технической документации на объекты
недвижимости
100,0 тыс. рублей
оценка рыночной стоимости объектов недвижимости
200,0 тыс. рублей
проведение кадастровых (земельных) работ в
отношении
земельных
участков
муниципальной
собственности и государственная собственность на
которые не разграничена
100,0 тыс. рублей
оказание
услуг
по
подготовке
справок
о
принадлежности
на
объекты
недвижимости
муниципальной собственности
10,0 тыс. рублей
расходы на содержание муниципального имущества
0,9 млн.рублей.
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В
СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
НА 2017-2019 ГОДЫ»
разработка местных нормативов градостроительного проектирования, картпланов границ населенных пунктов,
внесения изменений в генеральные планы сельских поселений – 148,0 тыс.рублей

35. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2018 год
Проект бюджета
2019 год
2020 год
3
4
5
6
Всего расходов,
в том числе
128122,5
127275,4
108677,9
114279,7
Общегосударственные вопросы
122123,9
124093,0
105125,4
110735,1
1854,0
1864,0
1824,0
1824,0
630,0
630,0
529,0
529,0
64093,0
63880,5
63197,8
63197,8
1,9
0
0
0
4365,2
4577,3
2090,0
2090,0
300,0
733,8
50146,0
50,0
50,0
126,0
0
500,0
52641,2
50,0
50,0
132,0
0
500,0
36984,6
50,0
50,0
132,0
0
500,0
42594,3
50,0
50,0
132,0
126,0
132,0
132,0
132,0
5693,6
5693,6
3000,4
3000,4
3370,5
3370,5
3362,6
3362,6
№
Наименование показателя
(раздел, подраздел)
2017 год
1
2
1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
2
3
4
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство

36. В непрограммных расходах по направлению деятельности «Общегосударственные вопросы» включены расходы на содержание

представительного органа, главы администрации муниципального образования
Лабинский район, самой администрации со структурными подразделениями, на обеспечение деятельности
Контрольно - счетной палаты муниципального образования Лабинский район, на реализацию отдельных
мероприятий, включая расходы на содержание казенных учреждений, на формирование резервного фонда
администрации муниципального образования Лабинский район (финансирование непредвиденных расходов)
В непрограммных расходах по направлению деятельности «Национальная оборона» учтены расходы
на проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики
В непрограммных расходах по направлению деятельности «Национальная экономика» учтены расходы
на ремонт и содержание автомобильных дорог из дорожного фонда муниципального образования Лабинский
район
ДИНАМИКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
45,8%
45,3%
долговая
нагрузка
36,3%
38,3%
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга муниципального района на 1 января
соответствующего года к общему годовому объему доходов муниципального района (без учета безвозмездных
поступлений).

37. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
8,2%
Развитие образования
7,4%
127,3
Социальная поддержка граждан
114,9
8,3%
Развитие культуры
128,3
61,3%
1554,4
7,1%
109,9
Развитие здравоохранения
953,0
42,2
78,8
2,7%
Развитие физической культуры и
спорта
Прочие программы
Непрограммные расходы
5,1%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
91,3%
91,8%
2017
2018
91,4%
2019
90,0%
2020

38. На 2018 год в бюджете предусмотрены следующие муниципальные программы

№ п/п
1
Наименование
Экономическое развитие Лабинского района
2
Реализация полномочий муниципального образования Лабинский район в части защиты
населения и территории муниципального образования Лабинский
3
Социальная поддержка граждан
4
5
Молодежь муниципального образования Лабинский район
Развитие здравоохранения»
6
Управление муниципальными финансами муниципального образования Лабинский район
7
Профилактика асоциальных форм поведения населения и военно-патриотическое воспитание
на территории муниципального образования Лабинский район
8
9
10
11
Развитие образования
Развитие физической культуры и спорта
Развитие культуры
Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования
Лабинский район
ИТОГО:
Сумма (тыс.руб)
2 100,0
7 111,2
78 775,2
6 646,8
128 255,1
59 025,9
53,0
953 039,0
109 877,7
42 215,0
12 387,0
1 409 083,6

39.

Ведомственные целевые программы
№ п/п
Наименование
1
Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Лабинский район
2
Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы
муниципального архива муниципального образования Лабинский район на 20162018 годы
3
Ведомственная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций муниципального образования Лабинский район на
2017-2019 годы"
4
5
Ведомственная целевая программа «Газификация муниципального образования
Лабинский район на 2017-2019 годы»
Ведомственная целевая программа муниципального образования Лабинский район
«Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры и градостроительства
муниципального образования Лабинский район на 2017 -2019 годы»
Итого:
Сумма
(тыс.руб)
3 140,0
1 400,0
400,0
4 509,7
148,0
9 597,7

40.

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНА АНДЕЛОВНА
СПИРИДЕНКОВА