Анализ бюджета муниципального образования (на примере г. Улан-Удэ)

1. Анализ бюджета муниципального образования (на примере г.Улан-Удэ)

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ Г.УЛАН-УДЭ)
Выполнил: ст.гр.б514-41 Алексеев
Научный руководитель: Шабыкова Н.Э.

2. РЕЙТИНГИ

3.

4.

5.

6. Расходы бюджета города

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

7. Муниципальные программы 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2016 Г.

8. Муниципальные программы 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 2017 Г.
Наименование
2017 г.
Доля %
Общегосударственные вопросы
566,4
8,4
Национальная безопасность
50,5
0,8
Национальная экономика
639,9
9,5
ЖКХ
815,9
12,1
Охрана окружающей среды
25,9
0,4
Образование
4 067,8
60,4
Культура, кинематография
193,2
2,9
Социальная политика
48,8
0,7
Физическая культура и спорт
33,2
0,5
Обслуживание государственного и
муниципального долга
289,7
4,3
Итого расходов
6 731,3
100,0

9.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

10.

11.

12. Безвозмездные платежи

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОХОДАМИ

20. Бюджетный анализ (ч1)

БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ (Ч1)
Показатель
2015
2016
+/ -
Расшифровка
Коэф.
Ритмичности
по доходам
0,89
0,90
+0,01
Качество
исполнения
бюджета
Коэф.
Ритмичности
по расходам
0,88
0,91
+0,03
Уровень
автономии
0,52
0,49
-0,03
Доля
собственных
доходов
Коэф.
Внешнего
финансирова
ния
0,48
0,51
+0,03
Доля
внешних
доходов
Коэф.
Бюджетного
покрытия
1,004
0,93
-0,074
В какой
степени
расходы
покрываются
доходами

21. Бюджетный анализ (ч2)

БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ (Ч2)
Показатель
2015
2016
+/-
Расшифровк
а
Коэф.
15,1 тыс. руб
Бюджетной
обеспеченнос
ти
16,3 тыс. руб
+1,2 тыс. руб
Сумма
расходов на 1
жителя
Коэф.
Бюджетной
результативн
ости
территории
50,0 тыс. руб
+8,1 тыс. руб
Сумма
доходов на 1
жителя
41,9 тыс. руб

22. Концепция «+4-7» Цели и задачи

КОНЦЕПЦИЯ
«+4-7»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель- трансформация Улан-Удэ в
дестинацию эффективных социоэколого-экономических тенденций.
Задачи:
1. Переход на «экономику знаний»
2. Переход на «зеленую экономику»
3. Переход на «новую экономику»
4. Переход на «сетевую экономику»

23. Концепция «+4-7» Перспективы и «опасные участки»

КОНЦЕПЦИЯ «+4-7»
ПЕРСПЕКТИВЫ И «ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ»
4 Преимущества Бурятии
7 Недостатков Бурятии
Высокий интеллектуальный
потенциал населения
«Сырьевое проклятье»
Экологическое богатство
республики
Низкая плотность населения
Доставшиеся в «наследство»
стратегически важные
промышленные и др.
предприятия
Слабое развитие логистики
Удобное географическое
положение (соседство, пути,
соглашения, перспективные
огромные площади)
Высокий износ основных
фондов (в транспорте, на
промышленных предприятиях и
т.д.

24.

Увеличивающаяся
закредитованность
населения в целом,
организаций и
предприятий,
муниципальных
образований.
Эммиграция выпускников
школ, университетов и
научных сотрудников
Замедленное внедрение
информационных
технологий

25. Предложения по совершенствованию бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БЮДЖЕТА
1. Изменение структуры источников покрытия
дефицита бюджета (0,1 % - реальность)
2. Изменение структуры неналоговых доходов
(снижение «от использования имущества» к
«от использования ресурсов и т.д.)
3. Пересмотр нормативов отчислений (5% от
НДФЛ)
4. Снижение фонда оплаты труда
муниципальных служащих
5. Постановка на налоговый учет земель «с
неправильно оформленными документами»