Проект бюджета муниципального образования

1. Проект бюджета муниципального образования «Зубцовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2. Основные параметры бюджета МО «Зубцовский район»

млн.руб.
Наименование показателя
2015 год
(факт)
2016 год
(ожидаемая
оценка)
2017 год
(прогноз)
Доходы всего, в т.ч.:
319,1
309,7
292,4
- налоговые и неналоговые доходы
122,1
112,7
144,1
- безвозмездные поступления всего,
в т.ч.:
197,0
197,0
148,3
* дотации
48,1
48,6
22,6
* иные
148,9
148,4
125,7
Расходы всего, в т.ч.:
310,1
309,2
292,4
- за счет собственных доходов
162,5
160,9
166,7
- за счет целевых средств
147,6
148,3
125,7
8,9
0,5
Дефицит (-)/ профицит (+)

3. Доходные источники бюджета МО «Зубцовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

График 1
Доходные источники бюджета МО «Зубцовский район» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
млн. руб.
295
290
285
280
292,4
275
277,3
270
276,6
265
2017 год
2018 год
2019 год

4. Структура доходов бюджета МО «Зубцовский район» на 2017 год

График 2
Структура доходов бюджета МО «Зубцовский район» на 2017 год
148,3
млн.руб.
(51%)
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
121,2
млн.руб.
(41%)
22,9 млн.
руб. (8%)

5. Структура налоговых и неналоговых доходных источников бюджета МО «Зубцовский район» в 2017 году

График 3
Структура налоговых и неналоговых доходных источников
бюджета МО «Зубцовский район» в 2017 году
2%
1%
НДФЛ - 110,4 млн.руб.
2%
4%
акцизы - 3,7 млн. руб.
11%
ЕНВД - 5,8 млн. руб.
аренда земли и имущества - 3,6
млн. руб.
3%
77%
программа приватизации - 1,6
млн. руб.
продажа земли - 15,9 млн. руб.
прочие доходы - 3,0 млн. руб.

6. Замена дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

График 4
Замена дотации дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц
2015 год
2017 год
от сельских поселений – 69,25%
от городского поселения – 61,25%
от сельских поселений – 98%
от городского поселения – 90%
2016 год
от сельских поселений – 68,91%
от городского поселения – 60,91%

7. Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Зубцовский район»

График 5
Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета МО «Зубцовский район»
млн. руб.
175
144,1
140
105
122,1
111,7
112,7
70
35
0
2014 год
2015 год
2016 год (оценка) 2017 год (прогноз)
наименование показателя
2014
2015
2016
2017
Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)
111,7
122,1
112,7
144,1
Прирост к предыдущему году, %
-15,2
9,3
-7,7
27,9

8. Безвозмездные поступления в бюджет МО «Зубцовский район» в 2015-2019 годах

График 6
Безвозмездные поступления в бюджет МО «Зубцовский район»
в 2015-2019 годах
125 037,2
125 584,8
80 000
субвенции
124 473,3
120 000
139 731,5
160 000
140 563,7
тыс. руб.
200 000
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
40 000
0
2015 год (факт)2016 год (план)
2017 год
(прогноз)
субсидии
дотации

9. Структура расходной части бюджета МО «Зубцовский район» в 2017 году по разделам

График 7
Структура расходной части бюджета МО «Зубцовский район»
в 2017 году по разделам
0,17
2,32
0,14
1,11
9,35
6,45
0,65
01 - общегосударственные вопросы
5,78
0,17
03 - национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
04 - национальная экономика
05 - жилищно-коммунальное
хозяйство
07 - образование
08 - культура и кинематография
11 - физическая культура и спорт
10 - социальная политика
12 - средства массовой информации
73,86
14 - межбюджетные трансферты

10. Основные подходы к формированию расходной части бюджета МО «Зубцовский район» на 2017 год

График 8
Основные подходы к формированию расходной части бюджета
МО «Зубцовский район» на 2017 год
Программная направленность бюджета (99,3% приходится на долю
расходов в рамках муниципальных программ);
Сохранение социальной направленности бюджета;
Планирование ФОТ в полном объеме, согласно действующих штатных
расписаний и тарификаций с учетом стимулирующего фонда в размере 5%;
Бюджетные ассигнования по коммунальным услугам – 80% от
утвержденных лимитов на 2017 год;
Организация питания детей в дошкольных организациях и учащихся 1-4
классов – 100% от заявленной потребности;
Субсидии автономным учреждениям на уровне плана ФХД 2016 года;
Бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта и
приобретение основных средств не запланированы;
Бюджетные ассигнования по уплате имущественных налогов – 70% от
заявленной потребности
Бюджетные ассигнования на медицинский осмотр работников – 100% от
заявленной потребности
Бюджетные ассигнования на приобретение дров, медикаментов – 100% от
заявленной потребности;
Бюджетные ассигнования на приобретение хозяйственных товаров и
строительных материалов – 50% от заявленной потребности

11. Расходы МО «Зубцовский район» на реализацию муниципальных программ в 2017 году

График 9
Расходы МО «Зубцовский район» на реализацию муниципальных
программ в 2017 году
№
п/п
Наименование муниципальной программы
Сумма, тыс.
руб.
1
Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой
политики Зубцовского района Тверской области на 2017-2019 годы
(финансирование финансового отдела, дотация поселениям)
9 420,67
2
Развитие образования Зубцовского района Тверской области на 2017 - 2019
годы (финансирование детских садов, школ, МБОУ ДО «ДДТ», МАУ ДО
«ДЮСШ», МАУ «Пассажирские перевозки», отдел образования)
212 438,98
3
Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район"
на 2017 – 2019 годы (финансирование МБУ ДО «ДШИ», МБУК МЦБС, МБУК
ЦДК, отдел культуры)
24 294,12
4
Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области на 2017 2019 (проведение спортивных мероприятий)
500,0
5
Молодежь Зубцовского района Тверской области на 2017 - 2019 годы
(мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодых граждан)
359,0
6
Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской
области на 2017 – 2019 годы (доплата к пенсиям муниципальным служащим,
выплата почетным гражданам, финансирование мероприятий ветеранам,
приобретения жилья детям-сиротам, компенсация расходов ЖКУ
педагогическим работникам)
4 517,82

12.

График 9
№
п/п
Наименование муниципальной программы
Сумма, тыс.
руб.
7
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района
Тверской области" на 2017 - 2019 годы (уплата взносов на ремонт МКД, т/о
газораспределительных систем)
506,92
8
Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области на 2017 2019 годы (получение стат.информации)
17,1
9
Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского
района Тверской области на 2017 – 2019 годы (содержание автомобильных
дорог, компенсация соц.маршрутов)
16 823,5
10
Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района
Тверской области на 2017 – 2019 годы (финансирование Администрации
Зубцовского района, поддержка редакции газеты «Зубцовская жизнь»)
20 016,68
11
Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района
Тверской области на 2017-2019 годы (финансирование МКУ «ЕДДС»,
проведение антитеррористических мероприятий, антитеррористических
мероприятий, мероприятий
по профилактике правонарушений и
преступности, предупреждение особо опасных заболеваний на территории
Зубцовского района)
1 521,7
Непрограммные расходы
Резервный фонд Администрации Зубцовского района
Финансирование аппарата Собрания депутатов Зубцовского района и
контрольно-счетной палаты
300,0
1 699,51

13. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Зубцовского района

График 10
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Зубцовского района
млн. руб.
6,0
5,0
4,0
5,0
3,0
2,0
2,8
3,3
2016 год
2017 год
1,0
0,0
2015 год

14. Динамика муниципального долга Зубцовского района

График 11
Динамика муниципального долга Зубцовского района
млн. руб.
12,0
11,1
10,0
8,0
6,0
6,0
4,0
4,0
3,6
2,0
0,0
0,0
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017