Управление человеческим капиталом

1.

Человеческий капитал B2O
Андрей Габов
HR BP B2O
Октябрь 2018

2.

Где мы сейчас
Переход на новую
модель B2O в регионах
Сервисная модель
управления
Унификация
коммерческих
функций МРФ
Оптимизация
численности РТК
Оценка
персонала
сегмента
Переход на
новую модель
B2O в Корп.
центре
Инвестиции в
персонал
2015
2016
2017
• Целевая
структура B2O
МРФ
• Централизация
на уровне МРФ
Драйверы
численности
Сокращения
Модель КАМ/КМ Новая структура
Аналитика по
ДРМОС и ДРРОС
каждому
Новая модель
сотруднику
федеральных продаж
2018
Ролевая модель – целевой ориентир
Фокусируемся на каждом конкретном сотруднике
Переходим от затрат на персонал к инвестированию
2019

3.

Деньги
Финансовые инвестиции

4.

Бюджет ФОТ
Прогноз исполнения бюджета 2018 по статье Оклады и надбавки
МРФ
Если остальные месяцы по
бюджету
Если остальные месяцы, как август
Макрорегион Центр
Макрорегион Северо-Запад
Макрорегион Волга
Макрорегион Юг
Макрорегион Урал
Макрорегион Сибирь
Макрорегион Дальний Восток
Корпоративный центр
108%
98%
96%
115%
96%
89%
92%
99%
106%
99%
96%
101%
95%
91%
96%
98%
Какие статьи мы еще контролируем в R12 в рамках бюджета ФОТ:
Выплаты по больничным листам
Квартальные и годовые премии, единоразовые выплаты
Резерв и факт оплат отпускных
Выплаты в случае увольнения по соглашению

5.

Бюджет 2019
Ключевые параметры Бюджета ФОТ сегмента 2019:
Бюджет flat к 2018 году
О2О забюджетировано отдельно (отдельная статья в бюджете
КЦ)
Бюджет МРФ учитывает все вакансии и потенциальные выходы
из декрета
Постепенный рост обеспеченности годовой премии там, где
менее 100%
Аутстендинг – сверх бюджета (меморандум)

6.

Управление выплатами сотрудникам
ОБЩАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ОУП
ОВОС
Год. премия
(14%)
Премия
26%
Премия
29%
Оклад
71%
Кв.премия
(14%)
Оклад
74%
Оклад
(72%)
КМ
КАМ
Год
12%
Год
15%
Квартал
16%
Квартал
15%
Оклад
69%
Оклад
73%

7.

Развитие персонала
Инвестиции в знания

8.

Новый формат обучения
Все программы обучения в формате Blended Learning: 80% - дистанционное обучение
20% - тренинги и мастер-классы
Пред-тренинг
Тестирование
Видеокурс
Вебинар
Домашнее задание
Тренинг
Тренинг
Мастер-класс
Бизнес-симуляция
Пост-тренинг
Тестирование
Видеокурс
Вебинар
Группа в мессенджерах
Опрос
В сегменте применяем правило «1+1+1+1» (книга + видеокурс + вебинар + очный тренинг):
Каждый сотрудник имеет право на посещение очного тренинга, если он прошел всю необходимую
само- и дистанционную подготовку

9.

10.

Немного о прошедшем тренинге
Результаты исследования вовлеченности сотрудников сегмента, 2018 год

11.

Потребности в обучении
Федеральные программы покрывают персональные потребности
в обучении 85% сотрудников
2
2
2
3
4
4
5
5
7
8
11
18
20
32
46
47
Потребности, озвученные сотрудниками B2O МРФ

12.

Отношение к обучению
На примере первой волны обучения навыкам делового письма

13.

HiPo/MVP
Инвестиции в потенциая

14.

Изменение мотиваторов команды
Шкала оценки
Результаты оценки в 2017 году
6,22
6,16
6,11
5,83
5,8
5,64
Преобладают мотиваторы стабильности/постоянства
5,5
5,44
5,17
5,17
4,91
4,91
4,86
4,65
4,38
3,65
Драйверы активности и результативности имеют заниженные
показатели

15.

Изменение мотиваторов команды - продолжение
После замены части сотрудников*
*- Учитывалось суммарное изменение мотиваторов по сотрудникам, проходившим оценку в 2017 году

16.

MVP
Most Valuable Player – термин, пришедший из профессионального спорта.
Это наиболее полезный игрок матча/турнира.
Оценивается по объективно оцениваемому результату
Не зависит от «позиции» сотрудника: каждый приносит ценность на своей позиции.
Получить может каждый сотрудник
MVP – это признание и награда: повышаем вовлеченность
MVP – это первые кандидаты на кадровый резерв сегмента:
Внутренние менторы/лидеры в командах
Индивидуальное обучение
Внутренняя «калибрация» на позиции (внутренний кадровый резерв)
Премирование

17.

HR-аналитика
Контроль инвестиций в персонал

18.

Аналитика по персоналу (Qlik)
Доступ для директоров ДРОС и начальников отделов
Разграничение прав доступа: каждый видит данные в своей зоне ответственности
Возможность погружения до необходимого уровня детализации (МРФ,
подразделение, сотрудник)

19.

Пример отчета