15.47M

Категории:

Психология

Бизнес

Похожие презентации:

Импортозамещение овощей и фруктов на Дальнем Востоке. Проект

Статус работы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Открытие дополнительного филиала «Универсального банка» на Дальнем Востоке

Методы и инструменты изменения и прогнозирования финансового результата

Деятельность брокеров на финансовых рынках

Организационные и финансовые основы деятельности страховой компании

Расчёт себестоимости продукции и её влияние на финансовые результаты деятельности в обществе с ограниченной ответственностью

Арт-терапевтические упражнения для развития творческих способностей школьника в результате самостоятельной деятельности

Бизнес-план 2017. Регион: Брянск

Бизнес-план кинотеатра МУК «СДК «Детство»

Дальний Восток. Финансовый результат деятельности МРФ ДВ

1.

Команда В2О ДВ
Смолянкина Татьяна
Неворотова Марина
Щербаков Александр

2.

Финансовый результат деятельности МРФ ДВ
Динамика бюджетных
показателей МРФ ДВ, млн. руб.
Динамика проекта О2О
млн.руб.
160
2 770
2 737
2 737
2 688
2 684
2 688
73
2 658
2 646
29
1,36
73

3.

Инвестпроекты
2018 год
ВОЛС Мирный, Ленск, Айхал,
Удачный, Арылах, Алмазный
+204 млн (33 млн.)
ВОЛС Мирный – Сунтар
+24 млн (127 млн.)
Резервный ВОЛС Совгавань –
Углегорск
+10 млн

Планируется
Реализовано
Стройка ВОЛС для ТЕЛЕ2 на
Подключить к ЛКО до конца
Камчатке и Приморье + 9,6млн.
года 50% операторов
.
ТО и АВР ВОЛС BIG3 в удаленных
районах Камчатского края +5 млн.
Сократить процент
Работа с Правительством
невыполнения заявок О2О
Хабаровского края + 700 тыс.
до 10%
ТО и АВР БС на территории
Реализовать проект NААS на
ДВ + 16 тыс.
Дальнем Востоке

5.

Мероприятия
лояльности
Якутск февраль 2018
Бюджет – 35 тыс.
Владивосток 2017
Количество гостей – 25
Увеличение доходов – 400 тыс/мес.
Бюджет – 1 млн.
Количество гостей – 25
Увеличение доходов – 200
тыс/месяц
Благовещенск октябрь 2018
Бюджет – 150 тыс
Количество гостей – 26
Увеличение доходов – 300
тыс/месяц

6.

О2О
Планируем в 2019
+2 % по выручке
ТО и АВР БС Вымпелком
ТО и АВР БС Мегафон
Чистое небо в АФ, МФ, СФ
NAAS Якутия
Реализация новых ВОЛС
ВОЛС Мирный-Сунтар-Нюрба-Вилюйск
ВОЛС Совгавань-Углегорск
ВОЛС Тюнгюлю-Борогонцы
ВОЛС Омчак-Усть Омчук
УЦН
Захват новых операторов
Перевод с АО;
Комплексные предложения с новыми услугами
Новые стройки
Север Хабаровского края;
Якутия

7.

Какова цель и в чем проблема?!
Выручка
КПЭ
ФСК
Маржинальность
МТС
ТТК/
ФСК
Удержать выручку и
снизить затраты!

8.

Что планировалось
сделать в 2018
Сократить затрат (10 млн)
(ГЗП, перевод таксофонов)
Получить выручку за счет
реализации инвестиционных
проектов (200 млн)
Оптимизировать БП
(снизить трудозатраты на «бэкофис»,
освободить ресурс для продаж)
Повысить NPS (+7пп)

9.

Что сделали
хорошо
необходимо завершить
Уже сократили затрат:
0,3 млн (спутники), 6 млн (ГЗП);
8 млн (таксофоны) - переключение таксофонов на сети ПРС Вымпелком,
Мегафон, МТС
Реализовали ИП:
+ 33 млн – ВОЛС Мирный, Ленск, Айхал, Удачный, Арылах, Алмазный;
+ 10 млн прирост/127 млн – ВОЛС Мирный – Сунтар;
+ 10 млн – резервный ВОЛС Совгавань – Углегорск;
+ 5 млн – прочие проекты
Оптимизировали БП:
Сократили трудозатраты на подготовку бюджета, прогноза,
МОЖНО и НУЖНО еще
досократить 0,8 млн в кв. –
переключение таксофонов
Переходный период по БП:
Актуальные воронки продаж с историей продаж;
Систематизировать поток заявок B2B;
Уменьшить количество затратных договоров
комментариев к бюджету;
Изменили структуру департамента– разделили продажи и
закупки, выделили «бэкофис»
Фактически занялись NPS:
организовали РК, совещания с БТИ, план мероприятий;
тарифы VPN, фокус тех.дир РФ, горяч. Склад, Гермес…
Измерить NPS и посмотреть результат

10.

Что нужно, чтобы
завершить
начатое
Для достижения максимального
эффекта от изменений (снижение
трудозатрат, изменение внутренней структуры)
нам необходимо:
Мотивация сотрудников B2O;
Изменить схему взаимодействия B2O и B2B в
части организации последних миль;
Bis-3K

11.

Что будем
делать дальше
Сокращение затрат:
Переключить оставшиеся таксофоны (4кв - 1
кв 2019г) – сокращение затрат на 0,8 млн в
кв.;
Завершить проект по переключению каналов
Теле-2 (4 – 2кв 2019).
Оптимизация БП:
Установить КПЭ на 4кв ответственным за выполнение
процессов;
Систематизировать процесс закупки (закрепить порядок
замещения на период отпусков, мониторинг нагрузки)
(октябрь);
Выполнить «укрупнение» договоров с Big 3 и ТОП7 (4кв
– 1кв 2019) – сокращение кол-ва договоров на 15%
Взаимодействие по «улучшению» и внедрению ИС:
СКМ, Bis-3k, CRM, ЦУМ
Работа на повышение NPS:
Сформировать форму и формат опросника (совместно с IT) (октябрь);
Запустить Опросник (ноябрь-декабрь);
Проанализировать результаты Опросника (декабрь – январь 2019);
Скорректировать план мероприятий (январь 2019)

12.

Команда В2О МРФ Дальний Восток
34 человека
7 млн рублей
25%
Самая малочисленная Команда
Удельная выручка на одного
обновление Команды в 2018г
сотрудника

13.

Сервисная модель
1
2
3
С 01.07.18 – работаем по
С 3 квартала – индивидуальные
С 01.01.19 – изменение
сервисной модели
цели по клиентам
системы мотивации

14.

Реализация Сервисной модели В2О
МРФ Дальний Восток
КАМ - 5
КМ – ПП – 5
Операционный Менеджер - 5
аналитик - 2
КМ – голос – 3
КМ – ДЗ - 2
КМ – НДД - 5
проектный менеджер - 1
КМ – О2О - 2
тарифолог/продуктолог - 1

15.

Время бесценно!
На что ты тратишь свое?

16.

17.

В будущее можно
смотреть по-разному
Можно так

18.

А можно так

19.

Мир изменяется
Каждый день.
Стабильности
больше нет.
И не будет.
Готовишься ли ты
к изменениям?

20.

До 2030 года исчезнут
57 профессий
Hard Skills
Статист
Оператор госуслуг
Телеграфист
Аналитик…
25%
россиян
потеряют
Работу
Доклад ООН

21.

Их заменят
Дроны

22.

Роботы

23.

Беспилотные
автомобили

24.

Виртуализация

25.

Искусственный
интеллект

26.

Это - НЕ
шутка
Это цифровая
реальность

27.

С каждым днем
вещи умнеют
Развиваемся ли мы
так же быстро?

28.

До 2030 года появятся
186 профессий!
Нужны будут
другие навыки!

29.

Завтра
80/20 Soft Skills
Решение проблем
Критическое мышление
Креативность
Управление людьми
Взаимодействие с людьми
Эмоциональный интеллект
Принятие решений
Ориентация на сервис
Переговоры
Гибкость мышления
Топ-10 навыков
сотрудника
цифрового будущего