Актуализация внутренней документации в ОАО «Научно-технический прогресс»

1.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Стандартизация, метрология и управление качеством»
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
200503.65 «Стандартизация и сертификация»
Актуализация внутренней документации в
ОАО «Научно-технический прогресс»
Часть 1, Часть 2
Выпускники
Научный руководитель
Ю. В. Филимонова
д.с.-х.н., профессор СФУ
Д. С. Андреева
Т. И. Аникиенко
1

2.

Цель и задачи
Цель: актуализировать внутренние документы в
ОАО «Научно - технический прогресс»
Задачи:
• провести анализ применяемой нормативной документации
в организации в соответствии с действующей СМК;
• внести изменения в процедуру проведения внутреннего
аудита
• разработать план корректирующих мероприятий;
• разработать стандарты организации на «Инженерные
изыскания. Общие требования» и «Проведение
обследования зданий и сооружений»;
• актуализировать «Общий журнал работ»;
• создать новую структурную единицу - «Информационный
отдел»
• разработать должностную инструкцию на «Менеджера
информационного отдела»
2

3.

Административно-хозяйственная деятельность
Открытое Акционерное Общество
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
создано на базе проектно-технологического треста
«Оргтехстрой» главка «Главкрасноярскстрой»
1992-го года.
организация является одной из самых профессиональных
многопрофильных строительных организаций по:
Обследованию
технического
состояния
зданий и
сооружений
экспертизе
промышленной
безопасности
зданий и
сооружений
контролю
качества
строительномонтажных
работ
разработке и
внедрению
новых
строительны
х технологий
по ликвидации
последствий и
предупреждению
аварий на
территории
Красноярска и
Красноярского
края
3

4.

Организационная структура
В состав ОАО «Научно-технический прогресс»
входят 8 подразделений:
отдел технического
надзора и
строительного
контроля
подразделения
аварийно восстановительных
работ
инженерноконсультационный
центр
строительная
лаборатория
отдел сварки
проектная мастерская
отдел управления
качеством
экспертный центр
4

5.

Внутрении аудит СМК
Разработаны:
• программа;
• планы;
• отчеты;
• протоколы по трем
структурным
подразделениям:
- отдел строительного контроля;
- экспертный отдел;
- отдел комплексных
инженерных изысканий.
5

6.

План внутреннего аудита
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
ответственный за СМК ОАО «НТП»
_______________ М. П. Сашко
«3» июня 2015 г.
ПЛАН
внутреннего аудита системы менеджмента качества ОАО «НТП»
1 Структурное подразделение Отдел комплексных инженерных изысканий
2 Основание для проведения внутреннего аудита - оценка соответствия системы менеджмента качества требованиям
МС ИСО 9001:2011
3 Дата (сроки) проведения внутреннего аудита 02.03.2015
4 Цели внутреннего аудита:
4.1 Соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 (пп 4.2.3; 4.2.4; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.3; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7,2;
7.3; 7.4; 7.5.2; 7.5.5; 7.6; .8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5.2; 8.5.3)
4.2 Соответствие требованиям Руководства по качеству (пп.5.2; 5.3 5.4 ; 5.5.3; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7,2; 7.3; 7.4; 7.5.2 ; 7.5.5;
7.6; .8.2.1; 8.2.3; 8.2.4;)
4.3 Документированных процедур («Управление документацией» «Управление записями,
«Внутренний аудит»,
«Корректирующие и предупреждающие действия», «Управление несоответствующей продукцией»)
5 Объекты, подлежащие проверке: процесс комплексных инженерных изысканий для строительства; документация
отдела и лаборатории; записи по процессу, Политика в области качества, организационно-правовая документация по
отделу и лаборатории, нормативная и нормативно-правовая документация, записи по анализу деятельности отдела и
лаборатории.
6 Группа по внутреннему аудиту
Руководитель группы внутренних аудиторов Сашко М.П.
Внутренние аудиторы: Осинцева В.С., практиканты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.
7 Адреса рассылки:
1 экз. – руководителю проверяемого структурного подразделения Абих Д.С.
1 экз. – инженеру по качеству Осинцевой В.С.
6

7.

Отчет по внутреннему аудиту
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор –
ответственный за СМК ОАО «НТП»
_____________ М.П. Сашко
« 3» марта 2015г.
ОТЧЕТ
по результатам внутреннего аудита системы менеджмента качества ОАО «НТП»
Дата проведения внутреннего аудита 02.03. 2015
1. Структурное подразделение: Отдел комплексных инженерных изысканий
2. Группа внутренних аудиторов Осинцева В.С., Бузук Н.Т., студенты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.
3. Результаты внутреннего аудита
В ходе внутреннего аудита были выявлены следующие несоответствия:
1. Отсутствует план по улучшению деятельности на 2015г (4.5.1)
2. Не актуализированные процедуры по комплексным инженерным изысканиям (4.2.2)
4. Выводы и предложения группы внутренних аудиторов
Выводы:
При устранении вышеуказанных несоответствий система менеджмента качества соответствует предъявляемым
требованиям.
Вышеуказанные несоответствия необходимо устранить в срок, установленный в плане корректирующих
мероприятий.
Предложения:
5. Предложения и пожелания структурного подразделения
Предложение:
6 Адреса рассылки:
1 экз. – руководителю проверяемого подразделения: Абих Д.С.
1 экз. – инженеру по качеству Осинцевой В.С.
Руководитель проверяемого подразделения Абих Д.С.___________
Руководитель группы внутренних аудиторов Сашко М.П _________
Внутренний аудитор Осинцева В.С., практиканты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.
7

8.

Результаты внутреннего аудита
Не актуализирована процедура
комплексных инженерных
изысканий
Не актуализирована процедура
обследования зданий и сооружений
Не соответствует форма «Общего
журнала работ» требованиям
РД 1102 - 2011
Отсутствует исполнитель работ по
актуализации и разработке
внутренней документации
8

9. Мероприятия

На основании выявленых несоответствий
• разработать план корректирующих
мероприятий
• создать приказ об актуализации
документов
9

10.

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
от «03» марта 2015г.
Отдел комплексных инженерных изысканий/ Абих Д.С
Экспертный отдел/ Баев В.В
Отдел строительного контроля/ Шестерня О.М
Сроки выполнения плана 03.03.15-10.03.15
Отметка о
Примечание
№ Задание по устранению выявленных Ответственный за
Сроки
выполнении
(оценка
п/п
несоответствий
выполнение
выполнения
(заполняется
выполнения
руководителем
плана,
структурного
заполняемая
подразделения /
инженером по
должностным
качеству, при
лицом с указанием необходимости)
срока выполнения)
1
Разработать стандарт организации
Стажер
3.03.15«Инженерные изыскания. Общие
Андреева Д.С
10.03.15
выполнено
требования»
2
Разработать стандарт организации
Стажер
3.03.15выполнено
«Проведение обследования зданий и
Филимонова Ю.В.
10.03.15
сооружений»
3
Актуализировать «Общий журнал работ» Андреева Д.С
3.03.15выполнено
Филимонова Ю.В.
10.03.15
4
Внести в организационную структуру
Андреева Д.С
3.03.15выполнено
новую структурную еденицу
Филимонова Ю.В.
10.03.15
«Информационный отдел»
5
Разработать должностную инструкцию
на «Менеджера Информационного
отдела»
Андреева Д.С
Филимонова Ю.В.
3.03.1510.03.15
выполнено
1
0

11.

Приказ об актуализации документов
11

12.

СТО НТП 56912575-018-2015
«Инженерные изыскания.Общие требования»
инженерно геологические
изыскания
инженерно гидрометеоро
логические
изыскания
инженерные
изыскания
инженерно геодезические
изыскания
инженерно экологические
изыскания
12

13.

СТО НТП 56912575-019-2015
«Обследование зданий и сооружений»
оценка реальной
несущей
способности
сооружения
определение
технического
износа,
стоимости
либо степени
износа
строения
случаи
проведения
обследования
перепланировка
помещений
оценка на
пригодность
строения к
надстройке
этажа
13

14.

Техническое обследование зданий и сооружений
1. Заключение договора
2.Формирование программы
производственных работ
3. Сбор информации о
прошлых изысканиях,
чертежей, сведений о
фундаментах, проектной
документации и др.
4. Визуальное обследование зданий
5. Требуется ли
изменение программы
работ
5.1 Обновление программы
работ. Согласование
6. Детальное обследование зданий
7. Получение фактической
информации о состоянии
конструкций
8. Комплект отчетной
информации
9. Закрытие договора
14

15.

Актуализация «Общего журнала работ»
Основные разделы:
• даты важнейших производственных моментов
строительства;
• данные о качестве примененных материалов;
• применяемые методы производства и механизации
основных видов работ;
• метеорологические условия;
• допущенные в процессе работ отступления от рабочих
чертежей;
• производственные замечания лиц, контролирующих
строительство;
• даты промежуточных приемок законченных частей
сооружения, «скрытых» работ и пр. со ссылкой на
соответствующие акты;
15

16.

Внесение изменений в
организационную структуру
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор
Технический директор ответственный за СМК
Экспертный центр
Инженер по
качеству
Производственнокоммерческий отдел
Главный экономист
Отдел комплексных
инженерных изысканий
Заместитель
технического директора
по производству
Бухгалтерия
Инженерноконсультационный центр
Юрисконсульт
Проектная мастерская
Отдел кадров
Отдел строительного
контроля
Отдел аварийновосстановительных
работ
Испытательная лаборатория
«Оргтехстрой»
Отдел главного
механика
Секретарь руководителя
Технический архив
Отдел сварочных
и специальных
работ
Заместитель
генерального директора
по общим вопросам
Хозяйственный отдел
Инженер-системотехник
Информационный отдел
Менеджер Информационного отдела
16

17.

Должностная инструкция на «Менеждера информационного отдела»
17

18.

Продолжение должностной инструкции
18

19.

Штатное расписание
19

20. Выводы:

- проведен анализ применяемой нормативной
документации в соответствии с действующей СМК;
- разработан план корректирующих мероприятий;
- Разработан стандарт организации на «Инженерные
изыскания. Общие требования» и «Проведение
обследования зданий и сооружений»;
- актуализирован «Общий журнал работ»;
- создана новая структурная единица«Информационный отдел»;
- разработана должностная инструкция на
«Менеджера информационного отдела»
20