«Бюджет для граждан» города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

1.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» города Рязани
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

2. ЧТО ТАКОЕ муниципальный БЮДЖЕТ?

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?
Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок
с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette"
(т.е. кожаный мешок)
БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
- форма образования и
расходования денежных
средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач
и функций
органов местного
самоуправления
поступающие в бюджет
денежные средства
(налоги юридических
и физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)
направляемые из бюджета
денежные средства
(финансовое обеспечение
социальных обязательств
муниципальных
учреждений,
дорожное хозяйство, ЖКХ
и транспорт, капитальное
строительство и др.)
бюджета
бюджета
ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
1

3. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Контрольносчетная палата
и органы
местного
самоуправления
Законодательные
(представительные)
органы власти
Органы
местного
самоуправления
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА
ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
УТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА
РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Органы местного
самоуправления,
финансовые органы
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы
Органы
местного
самоуправления,
финансовые
органы
РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
Законодательные
(представительные)
органы власти
2

4. Как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
бюджет
Помогает формировать
доходную часть
бюджета (налог на
доходы физических
лиц)
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
культура, физическая
культура и спорт,
социальные выплаты и др.)
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ
Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
3

5. Механизм участия гражданина в бюджетном процессе

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06.10.2003 в ред. 06.12.2011 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» и с
Бюджетным Кодексом РФ
Проявить
активность
Ознакомиться
с проектом
бюджета
Изложить
свои
предложения
Администрация города готовит проект бюджета, который подлежит
официальному опубликованию на сайте администрации и обсуждению на
публичных слушаниях
Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника,
защищающего свои интересы). Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
Принять
участие в
публичных
слушаниях
Проконтролировать решение
Рязанской
городской Думы
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения участия жителей города Рязани в обсуждении проекта бюджета города;
2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта
бюджета города;
3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Рязани по проекту бюджета города.
Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений
публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
Рязанской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4

6.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Доходы бюджета - поступающие в бюджет
денежные средства
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
Поступления доходов от использования
муниципального имущества, от продажи
имущества, платы за негативное
воздействие на окружающую среду,
штрафы и иные неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета Рязанской
области (межбюджетные трансферты) и от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования
Поступления от уплаты налогов,
установленных законодательством РФ о
налогах и сборах, и местных налогов,
например:
- налог на доходы физических лиц,
- налог на имущество физических лиц,
- земельный налог,
- единый налог на вмененный доход
и иные налоговые доходы
5

7. Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами Рязани

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ
ГРАЖДАНАМИ РЯЗАНИ
0%
Федеральный
бюджет
Земельный налог
79,8%
100%
100%
0%
20,2%
Бюджет
Рязанской
области
Транспортный налог
100%
Бюджет города
Рязани
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц
6

8.

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
0100 Общегосударственные
вопросы
1000 Социальная
политика
0400 Национальная
экономика
Расходы бюджета –
это выплачиваемые
из бюджета
денежные средства,
за исключением
средств, являющихся
источниками
финансирования
дефицита бюджета
0600 Охрана
окружающей среды
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0500 Жилищнокоммунальное хозяйство
1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга
0700 Образование
1100 Физическая
культура и спорт
0800 Культура
7

9.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
План
на 2017 год
(на 1 октября)
Проект
бюджета
на 2018 год
9 370,6
8 715,0
93,0
8 951,3
102,7
9 286,6
103,7
налоговые и неналоговые
доходы
4 361,5
4 704,4
107,9
4 826,5
102,6
4 934,0
102,2
межбюджетные трансферты:
5 009,1
4 010,7
80,1
4 124,8
102,8
4 352,6
105,5
49,6
87,3
176,0
43,2
49,5
44,9
103,9
субвенции
3 527,3
3 923,4
111,2
4 081,6
104,0
4 307,7
105,5
субсидии
1 426,3
-
-
-
-
-
-
5,9
-
-
-
-
-
-
9 562,0
8 738,6
91,4
8 951,3
102,4
9 285,6
103,7
-191,4
-23,5
12,3
0,0
0,0
1,0
0,0
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ
Отклонение
2018 к 2017
в%
Проект
бюджета
на 2019 год
млн. рублей
Отклонение
2019 к 2018
в%
Проект
бюджета
на 2020 год
Отклонение
2020 к 2019
в%
в том числе:
дотации
Добровольные пожертвования
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) +,-
8

10.

млн. рублей
Доходы
9 370,6
млн.руб.
9 000,0
8 715,1 8 738,6
8 951,3
8 000,0
8 951,3
9 286,6
9 285,6
7 000,0
6 000,0
Расходы
9 562,0
млн.руб.
доходы
5 000,0
расходы
4 000,0
дефицит,
профицит
3 000,0
2 000,0
1 000,0
Дефицит
191,4
млн.руб.
1,0
0,0
0,0
-23,5
-1 000,0
2018 год
2019 год
2020 год
9

11. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

млн. рублей
ВИД НАЛОГА
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3 525,9
3 981,7
4 137,5
4 252,6
2 209,8
2 397,7
2 518,2
2 599,2
Акцизы
14,9
27,3
30,8
31,5
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСН)
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
359,9
235,8
642,3
63,1
353,6
388,6
750,0
64,5
357,8
427,4
736,0
67,3
356,9
470,2
724,3
70,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
835,6
722,7
689,0
681,4
521,5
543,4
523,1
512,8
93,6
39,5
41,4
41,4
1,5
1,0
1,0
1,0
126,2
83,9
8,9
53,4
73,3
12,1
43,0
73,5
7,0
31,0
73,4
21,8
4 361,5
4704,4
4 826,5
4934,0
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО
10

12. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

млн. рублей
4 361,5
4 704,4
4 826,5
4 934,0
5000
Налоговые
доходы
4000
3000
3 525,9
3 981,7
4 137,5
4 252,6
2000
1000
Неналоговые
доходы
835,6
722,7
689,0
681,4
0
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
11

13. ДОЛЯ налоговых и НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩИХ ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ГОДАМ

ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩИХ ДОХОДАХ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ГОДАМ
2018 ГОД – 4 704,4 млн. руб.
Налоговые
доходы
2019 ГОД – 4 826,5 млн. руб.
Налоговые
доходы
85,7%
14,3%
Неналоговые
доходы
84,6%
15,4%
2020 ГОД – 4 934,0 млн. руб.
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
86,2%
13,8%
Неналоговые
доходы
12

14.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ
2018 год
2019 год
Акцизы
0,6%
7,4%
Налог на
совокупный
доход
7,5%
Налог на
доходы
физических лиц
51,0%
1,1%
1,5%
Прочие
неналоговые
доходы
1,3%
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба Платежи при
пользовании
1,6%
природными
ресурсами
0,8%
Земельный
налог
15,9%
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
гос. и мун.
собственности
11,6%
10,8%
0,9%
1,4%
15,2%
8,9%
1,4%
2020 год
Налог на
имущество
физических лиц
8,3%
0,6%
52,7%
1,2%
Государственная
пошлина
0,6%
52,2%
1,5%
0,8%
10,4%
7,2%
14,7%
9,5%
1,4%
13

15.

105,0%
млн. руб.
2600
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
103,2%
108,5%
2400
млн. руб.
2200
2209,8
2397,7
2518,1
2599,2
2000
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
116,8%
98,4%
98,1%
750
700
650
600
642,3
750,0
736,0
724,3
550
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
14

16.

млн. руб.
164,8%
млн. руб.
110,0% 110,0%
102,3%
40
600
ДОХОДЫ ОТ
ГОСПОШЛИНЫ
400
200
183,2%
112,8%
235,8
388,6
427,4
470,1
20
14,9
27,3
30,8
31,5
0
0
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
104,3% 104,9%
млн. руб.
75
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
102,2%
АКЦИЗЫ
70
65
60
63,1
64,5
67,3
70,6
55
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
15

17.

87,6%
млн. руб.
350
100,7%
98,8%
104,2%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО
345,0
332,8
335,0
96,8%
85
340
330
93,0%
млн. руб.
331,0
80
75
70
65
320
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
60
84,5
78,0
73,0
70,9
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
млн. руб.
102,5%
73,2%
66,7%
60
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА
ЗЕМЛЮ
40
20
40,0
41,0
30,0
20,0
0
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
16

18.

97,3%
95,8%
млн. руб.
млн. руб.
100
100,0% 100,0%
34
ДОХОДЫ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА
33
32
33,6
32,2
32,2
32,2
100,0% 100,0%
80
60
93,6
40
39,5
20
31
41,4
41,4
0
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020год
102,9%
23,1%
млн. руб.
100
ПЛАТЕЖИ ЗА НАЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
50
0
72,0%
108,0
49,0
39,0
27,0
2017 год2018 год2019 год2020 год
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
17

19. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ

млн. рублей
10000
9 286,6
8 951,3
8 715,1
Доходы - всего
9000
8000
7000
6000
5000
4 704,4
4 010,7
4 826,5
4 124,8
4 934,0
4 352,6
Налоговые и
неналоговые
доходы
4000
Безвозмездные
поступления
3000
2000
1000
0
2018 год
2019 год
2020 год
18

20. ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
4 010,7
4 124,7
4 352,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между
городскими округами
51,9
43,1
44,9
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
35,4
-
-
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных образовательных организациях
2 149,5
2 238,0
2 373,3
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
1 202,5
1 270,7
1 363,2
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
81,1
84,3
88,2
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей
69,6
72,4
75,3
Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях
51,1
51,1
51,1
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
88,1
82,1
70,4
Субвенции на обеспечение поддержки в виде льготного проезда городским
наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования
городского сообщения
234,7
234,7
234,8
Межбюджетные трансферты, всего
19

21.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
9 562,0
8 738,6
8 951,3
млн. рублей
9 285,6
10 000,0
Расходы - всего
9 000,0
8 000,0
7 000,0
4 959,8
3 958,8
4 081,6
4 307,8
Расходы за счет
средств областного
бюджета
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
4 602,2
4 779,8
4 869,7
4 977,8
Расходы за счет
собственных доходов
1 000,0
0,0
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
20

22.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
(без учета межбюджетных трансфертов)
млн. рублей
5 500,0
108,1
89,9
5 000,0
177,6
4 500,0
4 000,0
4 602,2
4 779,8
4 869,7
4 977,8
3 500,0
3 000,0
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
21

23.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в 2018 году
млн. рублей
Программы поддержки
отраслей экономики
1 030,6; 11,8%
Программы общего
характера
657,3; 7,5%
Непрограммные
расходы 148,8; 1,7%
Программы
социальной
направленности
6 741,4; 77,1%
Ведомственные
программы
160,5; 1,8%
Объем финансового обеспечения расходов, направленных на реализацию основных мероприятий в рамках
программ, составляет 8 589,8 млн. рублей или 98,3 % всех расходов бюджета города
22

24. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ

2019 год
2018 год
65,0%
Образование
64,1%
8,6%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
9,0%
9,0%
7,7%
1,3%
1,4% 4,0%
3,0%
2020 год
Общегосударств
енные вопросы
9,3%
65,8%
8,3%
Физическая
культура и
спорт
1,3%
Другие Культура
расходы
3,9%
1,5%
Социальная
политика
7,9%
Национальная
экономика
3,0%
8,9%
7,4%
1,3%
1,3% 4,1%
2,9%
23

25. ДОЛЯ РАСХОДОВ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В ОБЩИХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА

22,7%
77,3%
2018 год
78,1%
21,9%
2019 год
21,4%
78,6%
2020 год
Расходы социально-культурной сферы
24

26. доля фонда оплаты труда работников социальной сферы в бюджете города рязани

ДОЛЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В БЮДЖЕТЕ
ГОРОДА РЯЗАНИ
100%
80%
53,7
54,8
56,1
60%
40%
20%
8 738,6
млн.руб.
8 951,3
млн.руб.
2018 год
2019 год
9 285,6
млн.руб.
0%
2020 год
Фонд оплаты труда работников социальной сферы
25

27. Расходы бюджета города по отраслям социальной сферы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
млн. рублей
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2017 год
6 112,4
5 740,6
5 818,8
2018 год
5 601,7
2019 год
2 000,0
644,8
1 000,0
691,1
690,0 683,3
2020 год
300,5
343,6
361,2
379,5
31,9
115,7
118,8
123,8
0,0
Образование
Социальная
политика
Культура
Физическая
культура и спорт
26

28. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
НА 2016-2020 ГОДЫ
5500
5000
4500
104,2%
102,5%
5268,8
5140,8
2017 год
2018 год
млн. рублей
105,1%
5769,4
5488,1
2019 год
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4396,7
4895,7
5085,8
5370,5
Организация бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из малообеспеченных,
многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов
90,9
112,0
116,4
121,1
Увеличение количества мест в образовательных учреждениях
438,0
16,7
25,3
9,8
Финансовое обеспечение частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городе Рязани
31,0
36,7
38,5
41,0
Обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную
деятельность, поддержку талантливой молодежи
3,7
3,7
3,7
3,7
Совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма
1,9
1,9
1,9
1,9
Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время
74,5
78,0
81,0
84,2
Развитие МТБ учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса
102,8
81,8
91,5
91,5
Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УО и МП"
27

29. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
НА 2016-2020 ГОДЫ
104,5%
102,2%
116,5%
млн. рублей
300
200
100
0
234,6
201,3
2017 год
2018 год
250,6
239,8
2019 год
2020 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования
175,5
197,7
202,3
212,2
Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта
9,4
10,0
10,1
10,5
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебнотренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
6,5
4,5
4,5
4,5
Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства
0,4
0,4
0,4
0,4
Организация и проведения массовых спортивных мероприятий
9,1
8,9
8,9
8,9
Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани
0,0
12,6
13,1
13,6
Наименование
28

30. Муниципальная программа «Культура города Рязани» на 2016-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
101,2%
115,5%
106,1%
млн. рублей
600
400
200
0
550,4
476,5
2017 год
2018 год
591,1
557,2
2019 год
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
215,6
241,6
242,6
258,0
Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
114,3
130,3
132,2
140,3
Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
13,3
19,1
19,3
20,4
Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
113,4
132,1
133,9
142,6
Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов
12,8
8,8
10,2
10,2
Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры
5,6
2,4
2,4
2,4
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани
0,0
14,7
15,2
15,8
29

31. МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
100,0%
101,2%
100,0%
млн. рублей
7,3
7,1
6,9
7,2
7,1
7,2
7,2
2019 год
2020 год
6,7
6,5
2017 год
2018 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Рязани
1,0
1,0
1,0
1,0
Организация конкурсов и праздничных мероприятий для малого и среднего предпринимательства
3,7
3,7
3,7
3,7
Создание системы информирования туристов о туристских ресурсах города
2,1
1,6
1,6
1,6
Создание системы повышения качества туристских услуг в Рязани
0,3
0,2
0,2
0,2
Организация международных мероприятий
0,0
0,7
0,7
0,7
30

32. МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
млн. рублей
104,7%
102,0%
20
186,1%
10
7,9
0
2017 год
14,7
2018 год
15,7
15,0
2019 год
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка
3,3
2,0
2,0
2,0
Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности
1,4
1,4
1,4
1,4
Проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, физкультурнооздоровительных, профилактических и иных мероприятий антинаркотической направленности
1,0
1,0
1,0
1,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения
и правовой культуры детей и подростков, организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних,
работа с ними по месту жительства
1,6
1,6
1,6
1,6
Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении, организация их
отдыха и оздоровления
0,5
0,5
0,5
0,6
Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
0,1
0,1
0,1
0,1
31

33. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
140
120
100
80
60
40
20
0
128,8
121,5
2018 год
2019 год
117,8
2017 год
млн. рублей
96,6%
94,3%
109,3%
117,4
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани
5,1
4,8
4,7
4,7
Создание условий для управления МКД в городе Рязани
71,8
70,2
69,4
64,4
Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани
30,7
5,7
0,0
0,0
Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на
объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
1,9
1,7
1,5
1,7
Установка, замена, проверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде
0,6
1,1
0,5
0,5
Организация оказания банных услуг в городе Рязани
7,7
6,7
6,7
5,9
Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации
0,0
38,6
38,8
40,2
32

34. МП «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы

МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
103,5%
97,4%
106,4%
млн. рублей
600
550
500
450
400
562,2
528,3
2017 год
2018 год
Наименование
547,6
2019 год
566,6
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Содержание и озеленение территории города
411,0
385,9
399,0
412,5
Содержание и отлов безнадзорных животных
10,0
9,7
10,1
10,4
Обеспечение освещения на территории города
81,6
81,6
84,7
88,0
Содержание мест захоронения
25,6
26,5
27,4
28,4
Обеспечение деятельности УБГ
0,0
58,5
26,5
27,4
33

35. МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ
РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
млн. рублей
29,9%
100,8%
350
300
880,4
250
200
100,9%
263,2
2017 год
2018 год
267,6
265,3
2019 год
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
838,9
117,2
119,3
121,6
Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения
доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения
1,7
0,0
0,0
0,0
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в
том числе разработка проектной документации
4,3
0,0
0,0
0,0
Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения
32,8
41,7
41,7
41,7
Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани
2,7
0,0
0,0
0,0
Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
0,0
104,2
104,2
104,2
Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани
34

36. МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016-2020 годы

МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016-2020 ГОДЫ
6,1%
70
60
50
40
30
20
10
0
млн. рублей
100,0%
100,0%
70,6
4,3
2017 год
2018 год
4,3
2019 год
4,3
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных
территорий
1,6
1,6
1,6
1,6
Охрана зеленого фонда города
0,6
0,6
0,6
0,6
Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания,
информированности населения
1,2
0,4
0,4
0,4
Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование населения о порядке обращения с ртутьсодержащими
лампами
0,5
0,5
0,5
0,5
Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации
66,3
0,0
0,0
0,0
Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей
среды
0,0
0,8
0,8
0,8
35

37. Муниципальная программа «Жилище» на 2016-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ
млн. рублей
28,6%
200,0
206,0
100,0
50,0
0,0
100,7%
113,7%
150,0
59,0
2017 год
2018 год
67,1
2019 год
Наименование
67,6
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
171,9
0,0
0,0
0,0
Разработка градостроительной и проектной документации
4,8
12,8
20,3
19,8
Разработка топографических планов масштаба 1:500
0,5
0,3
0,3
0,3
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома
12,6
4,0
4,0
4,0
Льготное ипотечное кредитование
2,3
2,3
2,3
2,3
Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту
13,6
13,6
13,6
13,6
Развитие застроенных территорий в городе Рязани
0,3
0,2
0,2
0,2
Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани
0,0
0,6
0,6
0,6
Обеспечение деятельности управления капитального строительства
0,0
25,2
25,8
26,8
Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий
36

38. МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016-2020 годы

МП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2016-2020 ГОДЫ
млн. рублей
103,2%
600
500
400
300
200
100
0
103,4%
4378%
610,1
591,0
630,6
13,5
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Обеспечение деятельности администрации города Рязани
-
386,4
399,0
412,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации
-
193,9
200,4
207,1
Выполнение переданных гос. полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
-
1,0
1,1
1,2
Информатизация администрации города Рязани
0,5
1,2
1,2
1,2
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани
0,8
0,8
0,8
0,8
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме
1,0
0,9
0,9
0,9
Управление муниципальным имуществом города Рязани
5,8
6,0
6,0
6,0
Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани
3,7
-
-
-
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих
0,8
0,8
0,8
0,8
37

39. МП «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017-2020

МП «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ),
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
НА 2017-2020 ГОДЫ
млн. рублей
100,0%
97,9%
2,5
100,0%
2
1,5
1
0,5
1,41
1,38
1,38
1,38
2018 год
2019 год
2020 год
0
2017 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национальнокультурных, религиозных и иных национальных общественных объединений города
0,35
0,35
0,35
0,35
Проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к
национальным традициям и религиозным обычаям народов, проживающих на территории города
0,53
0,52
0,52
0,52
Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных, межконфессиональных и межкультурных
отношений среди жителей города Рязани
0,35
0,34
0,34
0,34
Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, методических совещаний, тематических вечеров, занятий, мастерклассов, интеллектуальных игр по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных
отношений в городе Рязани
0,1
0,1
0,1
0,1
Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов
посредством информирования и просвещения жителей города Рязани о существующих национальных обычаях, традициях,
культурах и религиях
0,08
0,07
0,07
0,07
38

40. МП «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ»
НА 2017-2020 ГОДЫ
млн. рублей
26,%
200
100,0%
150
100
82,6%
220,9
50
57,5
57,5
47,5
2018 год
2019 год
2020 год
0
2017 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним
145,0
45,0
45,0
35,0
Благоустройство общественных территорий города Рязани
75,3
12,5
12,5
12,5
Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка
проектной документации
0,6
-
-
-
39

41. МП «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2020 годы

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, ГАРАНТИЯМИ И ВЫПЛАТАМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» НА 2018-2020 ГОДЫмлн. рублей
800
700
600
500
400
300
200
100
0
99,9%
108,6%
631,8
2017 год
99,0%
686,3
685,6
2018 год
2019 год
678,8
2020 год
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Социальная поддержка граждан города, находящихся в тяжелой жизненной ситуации
27,3
28,2
28,2
28,2
Обеспечение ежемесячными выплатами отдельных категорий граждан
32,3
33,5
35,2
36,3
Предоставление компенсационных выплат и гарантий Почетным гражданам города Рязани
2,6
2,3
2,6
2,6
Обеспечение доп. мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан по освобождению от
платы за услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования
153,2
165,0
165,0
165,0
Реализация переданных гос. полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским
транспортом общего пользования городского сообщения на территории города Рязани
201,6
234,7
234,8
234,8
Реализация переданных гос. полномочий в сфере обеспечения льготных категорий граждан жилыми помещениями
78,6
88,2
82,2
70,4
Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане
2,2
2,2
2,2
2,2
134,0
132,2
135,4
139,3
Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству
40

42.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в 2018 году
Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Горроща – 7 200,0 тыс. руб.
Реконструкция стадиона «Локомотив» – 300,0 тыс. руб.
Реконструкция школы № 28 – 7 600,0 тыс. руб.
Строительство детской школы искусств № 2 в жилом районе «Недостоево» - 2 400,0 тыс. руб.
Гражданское кладбище «Богородское-2» – 6 000,0 тыс. руб.
41

43. Динамика объема муниципального долга

ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
100,0%
760,0
99,9%
103,3%
740,0
720,0
718,0
741,5
741,5
740,5
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
700,0
01.01.2018
Объем муниципального долга
Долговая нагрузка, %
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
16,5%
15,8%
15,4%
15,0%
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
42