Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О бюджете на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов»

1.

Бюджет для граждан по проекту решения
Совета депутатов города Апатиты
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

2. Как гражданин учувствует в бюджетном процессе?

Как гражданин участвует в бюджетном процессе?
Гражданин- как
Как гражданин учувствует в бюджетном процессе?
налогоплательщик
• Помогает формировать доходную часть
бюджета
Гражданин- как получатель социальных
гарантий
• Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета
(образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт,
социальные льготы и другие направления социальных
гарантий населению)

3. Основные понятия

Бюджет –форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы бюджета –это
поступающие в бюджет
денежные средства
ДЕФИЦИТ
Расходы превышают Доходы
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита, например
использование имеющихся накоплений,
остатков или взять кредит
Расходы бюджета –это
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
ПРОФИЦИТ
Доходы превышают Расходы
При превышении доходов над
расходами принимается решение как их
использовать, например, накапливать
резервы или погашать кредит

4. Какие налоги уплачивают в бюджет жители города?

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
(Глава 23 Налогового кодекса Российской
Федерации)
(Глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации)
Основная ставка налога 13%
В отдельных случаях:
9% - в отношении доходов от долевого участия в виде
дивидендов;
30% - в отношении доходов, получаемых физическими
лицами – иностранными гражданами;
35% - в отношении стоимости выигрышей и призов
Зачисляется по нормативу
30% - в местный бюджет;
70% - в областной бюджет
Транспортный налог
(Глава 28 Налогового кодекса Российской
Федерации)
Налоговые ставки установлены в зависимости от
мощности двигателя тяги реактивного двигателя или
валовой вместимости транспортного средства в расчете на
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного
средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую
тонну транспортного
средства или единицу транспортного средства от 10 до 1000
руб. (ст.5)
Налоговые льготы ст. 6 Закона Мурманской области от
18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»
Зачисляется по нормативу 100% -в областной
бюджет
Налоговые ставки налога на имущество физических лиц
устанавливаются в следующих размерах:
0,3 % - в отношении: жилых домов, жилых помещений; объектов
незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2,0 % - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст.
378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
0,5 % - в отношении прочих объектов налогообложения.
С 01.01.2017 налоговая база по налогу на имущество физических лиц
определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет
Земельный налог
(Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации)
Ставка налога 0,3%
От кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков,
занятых жилищным фондом –домами индивидуальной жилой застройки
Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет

5. Участники бюджетного процесса

Глава города Апатиты
Совет депутатов города Апатиты
Администрация города Апатиты
Управление финансов Администрации города Апатиты
Органы муниципального финансового контроля
Главные распорядители средств городского бюджета
Главные администраторы доходов городского бюджета
Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета
Получатели средств городского бюджета

6. Какие возможности влияния гражданина на состав городского бюджета ?

1. Публичные слушания по проекту городского бюджета
2. Публичные слушания по отчету об
исполнении городского бюджета
3. Публичные обсуждения целевых программ города
Апатиты в сети Интернет
4. Обращения граждан

7. Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса города Апатиты
Составление проекта
городского
бюджета
Основы
бюджетного
процесса
Рассмотрение и утверждение городского бюджета
Исполнение городского бюджета
Контроль за исполнением городского бюджета
Утверждение бюджетной отчетности

8. Демографические показатели г. Апатиты в 2015-2020 гг.

Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год
и на период до 2020 года
Демографические показатели г. Апатиты в 2015-2020 гг.
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.
57,1
56,6
56,2
55,8
55,4
55,0
Рождаемость и смертность, чел.
843
2015
2016
2017
2018
2019
826
569
577
2015
2016
788
780
770
760
548
545
540
545
2017
2018
2019
2020
2020
рождаемость
смертность

9.

Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год
и на период до 2020 года
Численность населения и занятость по городу Апатиты в 2015-2020 гг., тыс.человек
Структура занятости населения, тыс.чел.
60,0
57,1
56,6
56,2
55,8
55,4
55,0
среднегодовая численность
населения
50,0
среднегодовая численность
трудоспособного населения
40,0
33,6
32,9
32,3
31,8
31,2
30,8
30,0
20,0
21,5
численность занятого населения в
экономике города
19,9
19,7
19,6
19,4
19,2
0,52
0,50
0,49
0,48
0,47
2016
2017
2018
2019
2020
10,0
0,56
0,0
2015
численность безработных
зарегистрированных в службе
занятости

10. Численность работников бюджетной сферы

105
105
105
105
Муниципальные служащие
Образование
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
2194
2169
2129
2129
298
279
279
279
240
158
222
152
222
150
222
150
2995
01.01.2017
2927
01.01.2018
2885
01.01.2019
2885
01.01.2020
Прочие

11.

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА
54500
54500
55590
55590
46907
45103
51800
51800
52836
52836
43368
49300
49300
50286
50286
41700
41940
46600
45155
47532
Необходимый уровень заработной платы для выполнения
Указов Президента РФ
Педагоги дошкольного
образования
Работники культуры
Педагоги общего образования
Педагоги дополнительного
образования
Учителя
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
15

12. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Д.А. Медведев: « сбалансированность всей бюджетной системы в немалой
степени зависит от региональных бюджетов….К настоящему времени можно
констатировать, что процесс подстройки экономики к изменившимся внешним
условиям, основное бремя которого пришлось на 2015 год, в целом завершился.
Возвращение к трехлетнему бюджетному планированию будет способствовать
снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов,
механизмов и принципов реализации бюджетной политики.»
Заседание правительства РФ 13 октября 2015 г., Москва
ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Определение условий, принимаемых для составления проекта городского бюджета на 2018 год и на плановый
период на 2019 и 2020 годов, и подходов к его формированию.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и
бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур контроля;
- совершенствование управления бюджетными инвестициями;
- обеспечение широкого вовлечение граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений,
общественного контроля их эффективности и результативности.

13. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основы формирования
доходов
Сценарные условия
функционирования
экономики РФ
Учтено при формировании
расходов
Налоговое
законодательство
РФ с изменениями
«Базовые» объемы
бюджетных ассигнований
2018-2020 годов уточнены
с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по
прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока
действия, в том числе в связи с уменьшением контингента
получателей;
Основные параметры социальноэкономического развития
муниципального образования город
Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области на
2018 год и на период до 2020 года
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 4%
ежегодно;
- индексации расходов на оплату труда категорий работников, на
которые не распространяется действие указов Президента РФ от
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688,с 1 января на
4% ежегодно;
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий
работников, повышение размера оплаты труда которых
осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012
№ 597, от 07.05.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688;
- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса
Российской Федерации.

14. Основные параметры городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные параметры городского бюджета на 2018 год и на плановый
млн. рублей
период 2019 и 2020 годов
Доходы
+0,56 %
+7,6 %
2101,0
2112,7
Расходы
+3,6%
2188,7
+ 5%
+0,4%
+3,9%
1951,7
663,1
235,3
1053,3
2017
735,0
705,6
760,4
236,6
249,5
256,6
1158,8
1128,2
1171,7
2018
2019
2020
2 046,8
2017
Межбюджетные трансферты
2 126,2
2 133,8
2018
2019
Дефицит
-73,5%
+3,9%
-2,6%
+10%
2 241,1
2020
+148,3%
-16,3 %
-95,1
1053,3
2017
1158,8
1128,2
2018
2019
1171,7
-52,4
-25,2
2020
2017
2018
-21,1
2019
2020

15. Муниципальный долг городского бюджета

898,4
0%
942,2
0%
984,5
0%
1017,0
0%
100
млн. рублей
Общий объем
доходов без учета
безвозмездных
поступлений/уровень
долговой нагрузки
80
60
40
Кредиты кредитных
организаций
20
0
0
01.01.2018
0
01.01.2019
0
01.01.2020
0
01.01.2021

16.

Структура доходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
млн.рублей
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
(поступления в бюджет от уплаты
налогов, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации)
663,1
705,6
235,3
236,6
(платежи от представления
государством в пользование имущества
и природных ресурсов, от различного
вида услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства)
735,0
760,4
256,6
249,5
Безвозмездные поступления
(финансовая помощь из бюджетов
других уровней (межбюджетные
трансферты), от физических и
юридических лиц)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
1 053,3
1 158,8
1 128,2
1 171,70
Безвозмездные
поступления
2017
(1951,7)
2018
2019
(2101,0)
(2112,7)
2020
(2188,7)

17. Структура налоговых доходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Структура налоговых доходов
городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020млн.рублей
годов
Динамика поступлений
+11%
150
+4,6%
142,3
151,6
+4,8%
+4,6%
+4,5%
158,5
+4,5%
358,4
+4,4%
165,6
14,2
13,6
13
+4,5%
171,6
171,6
166,5
+6,5%
12,4
0%
+3,1%
+4,5%
374,5
391,3
409
2017
2018
2019
2020
(663,1)
(705,6)
(735,0)
(760,4)
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы (госпошлина, штрафы)
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество

18.

Структура неналоговых доходов городского бюджета на 2018 год
млн. рублей
млн. рублей
8,0
197,9
22,8
3,2
4,7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
платежи при пользовании природными ресурсами
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы и санкции

19. Структура и динамика поступлений межбюджетных трансфертов

млн.рублей
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ,
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ
Дотации
(предоставляются на
безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений и
условий их использования)
97,4
59,7
Субвенции
Субсидии
(предоставляются в целях
софинансирования расходных
обязательств, при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения)
135,0
(предоставляются в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
государственных полномочий РФ,
субъектов РФ, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления )
101,5
0,6
2017 год
трансферты
(предоставляются в случаях и
порядке, предусмотренных
законами субъектов РФ )
97,9
72,9
38,9
895,6
Иные межбюджетные
950,5
0,4
2018 год
987,4
0,4
2019 год
39,4
1034,0
0,4
2020 год

20.

Муниципальный Дорожный фонд на 2018 год 28 048,0 тыс. руб.
Акцизы на
нефтепродукты 5 101,8
тыс.рублей
Строительство, капитальный
ремонт, реконструкция
объектов улично-дорожной
сети города Апатитыдорожный фонд
8 400,5
Доходы от арендной
платы 17 031,8
Государственная
пошлина 24,0
Ремонт асфальтобетонного
покрытия проезжей части
автомобильных
дорог и межквартальных
проездов
16 335,0
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба 0
Текущий ремонт тротуаров
3 312,5
Остатки средств
дорожного фонда 2017
года 5 890,4

21. Источники финансирования дефицита городского бюджета

млн. рублей
80
69
70
60
52,4
50
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета в течении
соответствующего года
40
30
26,7
26,1
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте РФ
25,2 26,7
21,1
20
10
0
0
2017
0
2018
0
2019
0
0
2020

22. Структура расходов городского бюджета в 2018 году

млн.рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
3,5 -0,2%
132,6-6,2%
115,1-5,4 %
161,9-7,6 %
4,4-0,3 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
19,5-0,9 %
109,4-5,1
%
130,5-6,1 %
112,2-5,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3,9-0,2 %
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1 333,2- 67,7%
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

23. Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

2017год
Наименование показателя
2018 год
Разд.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
0100
0102
Ожидаемое
План
исполнение
158 865,90
161 932,20
2 164,50
2 213,80
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
0103
5 328,30
6 259,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0104
83 282,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 0106
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Темп,
%
2019 год
Темп,
%
План
1,90
2,30
166 790,80
2 297,30
2020 год
Темп,
%
План
3,00
3,80
171 963,70
2 384,10
17,50 6 460,80
3,20
6 667,00
83 921,70
0,80
86 294,60
2,80
89 354,70
4 511,70
4 867,20
7,90
4 854,80
-0,30
5 104,90
0111
0113
0200
0203
0300
779,30
62 799,50
3 801,00
3 801,00
20 957,00
3 000,00
61 670,40
4 439,30
4 439,30
19 470,60
285,00
-1,80
16,80
16,80
-7,10
3 000,00
63 883,30
4 243,30
4 243,30
20 151,60
3,60
-4,40
-4,40
3,50
3 000,00
65 453,00
4 395,00
4 395,00
19 317,80
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
0304
0309
3 638,70
16 931,70
3 577,90
15 160,00
-1,70 3 693,00
-10,50 15 721,80
3,20
3,70
2 376,90
16 204,10
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
0314
386,60
732,70
89,50 736,80
0,60
736,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
0400
0405
0408
0409
0410
0412
107 096,30
1 673,70
1 094,80
95 350,40
14,70
8 962,70
109 427,50
1 678,50
9 369,60
97 729,00
15,20
635,20
2,20
0,30
755,80
2,50
3,40
-92,90
- 23,50
1,70
- 27,50
- 23,70
0,30
84 864,50
1 773,10
6 790,80
75 646,50
15,20
638,90
3,1
3,80
3,2
3,5
5,2
0
2,5
3,6
3,6
-4,1
-35,6
3,1
83 760,00
1 707,60
6 790,80
74 609,50
15,20
636,90
0
1,3
3,8
0
1,4
0
0,3

24.

2017 год
Наименование показателя
2018 год
Разд.
Ожидаемое
исполнение
Темп,
%
План
2019 год
План
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0500
0501
0502
0503
0505
99 796,10
0
0
12 584,60
87 211,50
130 500,30
13 261,80
4 592,90
28 297,90
84 347,70
30,80 106 445,90
13 261,80
4 455,00
124,90 14 242,60
-3,30 74 486,50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103
1105
1300
1 484,90
1 484,90
1 377 765,60
551 035,30
516 639,20
163 228,10
19 901,00
126 962,00
100 738,60
93 252,40
7 486,20
107 274,50
4 184,10
6 895,20
96 195,20
0
69 038,40
20 364,00
3 250,00
43 424,40
2 000,00
0
3 931,10
3 931,10
1 333 228,10
581 164,80
562 463,70
100 267,80
22 607,80
66 724,00
112 150,80
104 225,10
7 925,70
115 041,20
4 569,40
7 053,60
103 219,60
198,60
132 577,80
22 865,10
3 250,00
78 919,20
27 543,50
3 493,80
164,70
164,70
-3,20
5,50
8,90
-38,60
13,60
-47,40
11,30
11,80
5,90
7,20
9,20
2,30
7,30
1301
0
3 493,80
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
2020 год
План
- 18,40
-3,00
-49,70
-11,70
3 131,60
-20,30
3 131,60
- 20,30
1 390 383,70 4,30
608 750,40 4,70
586 027,00 4,20
104 562,10
4,30
23 252,90
2,90
67 791,30
1,60
95 430,70
- 14,90
87 209,20
- 16,30
8 221,50
3,70
117 605,60 2,20
4 752,20
4,00
6 743,90
- 4,40
106 109,50 2,80
0,00
-100,00
92,00 118 225,10
-10,80
12,30 23 846,80
4,30
3 250,00
81,70 83 593,00
5,90
1277,2 7 535,30
-72,60
-100,00
Условно утвержденные расходы
Темп,
%
Темп, %
108 184,10
13 261,80
4 455,00
14 242,60
76 224,70
3 131,60
3 131,60
1 448 082,30
633 961,90
613 796,40
109 437,40
23 892,00
66 994,60
99 626,50
91 098,90
8 527,60
121 914,40
4 942,30
7 150,90
109 821,20
0,00
121 253,30
24 686,90
3 250,00
85 690,00
7 626,40
-
0,00
-100,00
0,00
27 678,30
-
58 364,60
1,6
0
0
0
2,3
0
0
4,1
4,1
4,7
4,7
2,7
-1,2
4,4
4,5
3,7
3,7
4
6
3,5
2,6
3,5
0
2,5
1,2
110,9
Итого
2 046 818,30
2 126 192,70
3,90
2 133 846,60 0,40
2 241 097,80 5

25. Публично-нормативные обязательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя
Категория получателей
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам, в том числе
Количественный показатель
Единица
измерения
2018
2019
2020
Сумма, тыс. руб.
2018
2019
2020
45 678,2 47 119,5 49 474,9
Социальное обеспечение населения
4 352,2
4 488,6
4 681,8
Выплата лицам, удостоенным звания "Почётный
гражданин города Апатиты"
Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин
города Апатиты"
Возмещение расходов по проезду в государственные
-беременные женщины;
областные медицинские организации Мурманской
-дети в возрасте до 18 лет;
области, находящиеся за пределами муниципального
-малоимущие граждане;
образования город Апатиты с подведомственной
Больные, страдающие хронической почечной
территорией Мурманской области, и обратно отдельным
недостаточностью, онкологическими
категориям граждан, проживающих на территории
заболеваниями, направляемые на лечение
муниципального образования город Апатиты с
(обследование) по основному заболеванию;
подведомственной территорией, направленных врачами
- лица, сопровождающие граждан
ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская
вышеперечисленных категорий, если они являются
больница", ФГБУЗ больница КНЦ РАН, ГОАУЗ "Апатитская инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами, а также
стоматологическая поликлиника" в указанные
детьми в возрасте до 5 лет.
медицинские организации на лечение (обследование)
Расходы на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
чел.
21
21
21
441,0
441,0
441,0
кол-во
поездок
415
415
415
500,0
500,0
500,0
чел.
144
144
146
3 411,2
3 547,6
3 740,8
Охрана семьи и детства
Выплата на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приёмному родителю
Приёмные родители (лица, заключившие договор
на возмездной основе о приёмной семье)
Опекуны (попечители)
41 326,0 42 630,9 44 793,1
чел.
47
47
47
14 079,4 14 514,1 15 551,6
чел.
140
140
140
27 246,6 28 116,8 29 241,5

26. Общественно значимые проекты в 2018 году

№
п/п
Муниципальная программа
1.
2..
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Муниципальная программа
города Апатиты
«Развитие транспортной
системы»
Наименование мероприятия
Разработка ПСД на капитальный ремонт
автомобильной дороги ул. Пушкина
8 165,7
Количество разработанных ПСД,
2018 год ед.
1
Устройство автостоянки на ул. Ферсмана в районе
д.7
1 133,9
2018 год Количество устроенных
автостоянок, шт.
1
996,8
2018 год Количество проектов, шт.
1
5000,0
2018 год
Количество проектов, шт.
1
2 343,0
2018 год Количество проектов, шт.
1
3 743,9
2018 год Количество проектов, шт.
1
2 316,4
2018 год
1
2 843,5
2018 год
Разработка технической документации для капитального
ремонта здания плавательного бассейна с учетом доступа
маломобильных групп населения
Корректировка проекта: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г. Апатиты"
Муниципальная программа
Разработка проекта модульного (каркасного) здания
«Развитие физической
лыжной базы, прохождение экспертизы
культуры и спорта»
Выполнение работ по доступу маломобильных групп в
вестибюль 1-го этажа спортивного комплекса МАУ ДЮСШ
"Олимп"(ул. Фестивальная, 21)
Ремонт раздевалок в спортивном комплексе МАУДО
ДЮСШ "Олимп" (ул. Фестивальная, 21)
Муниципальная программа инвалидов объектов и услуг учреждений культуры
«Развитие культуры и
молодежной политики,
сохранение культурного
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской
наследия города»
Дворец культуры имени Егорова В.К."(ул. Ленина, 24)
20 000,0
Озеленение городских территорий с последующим уходом
за декоративными растениями и травянистой
растительностью
травянистых растений рода борщевик на городских
территориях
ИТОГО
2018 год Количество разработанных
комплексных систем, ед.
Количество объектов, ед.
Количество учреждений
доступных для инвалидов, ед.
Доля отремонтированных
2018 год площадей МАУ АГДК от общей
площади (%)
1
3
10
Площадь территории, на которой
517,3
Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды" Сдерживание роста и дальнейшего распространения
12.
Показатель
4 307,2
10.
11.
Наименование целевого показателя
Разработка комплексной системы организации
дорожного движения
Проведение мероприятий по повышению доступности для
9.
Объем
Срок
финансирования реализации
1 200,0
52 567,7
2018 год проведена работа по озеленению
городских территорий, м2
Площадь территории, на которой
проведены мероприятия по борьбе
2018 год
с сорняком «Борщевик
Сосновского», м2
318,2
4065

27. Программно-целевой метод планирования бюджета г. Апатиты

Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению
единого подхода к рациональному использованию средств для решения наиболее
острых проблем муниципального образования.
Муниципальные программы являются
основным инструментом планирования
бюджета. Подобно тому, как дом
строится из кирпичей, бюджет
складывается из программ.
Целевые программы содержат набор
разделов, включая цели и задачи,
ожидаемые от реализации результаты,
заказчика программы, исполнителей,
мероприятия, меры реализации и
объемы финансирования в целом и по
годам
Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный
рубль нацелен на конечный результат!

28. Программно-целевой Совет

Главными распорядителями бюджетных средств на рассмотрение в Управление финансов и отдел
экономического развития представлены
435 инициативных предложений на сумму 289 954,9 тыс. рублей
На заседаниях Тендерного комитета рассмотрено
на сумму
289 954,9
тыс. руб.
435 мероприятий
Вынесено на рассмотрение Программно-целевого Совета
города Апатиты
на сумму
239 556,24
тыс. руб.
289
мероприятие
Включено в городской бюджет
40
мероприятий
на сумму
44 548,4
тыс. руб.
С протоколами Тендерного комитета и Программно-целевого Совета Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты
http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/prog-tsel-sovet/protokols/2016.php

29. Расходы по направлениям системы целеполагания ОМСУ города Апатиты на 2018 год

Расходы по направлениям системы целеполагания ОМСУ города Апатиты на 2018
млн. рублей
год
Развитие и повышение уровня человеческого потенциала
1 597,9
279,7
Повышение эффективности и
муниципального управления
13,3%
75,8 %
192,3
9,1 %
Основная цель системы
целеполагания ОМСУ города
Апатиты: обеспечение высокого
уровня качества жизни населения
Обеспечение
эффективного
функционирования
городского хозяйства
15,9
0,8 %
13,6
0,6 %
0,7
0%
Обеспечение экономического
роста, развитие и модернизация
экономики
Повышение
безопасности
населения города
Повышение
социальной
стабильности
8,8
0,4 %
Обеспечение комфортных
условий проживания и
благоприятной окружающей
среды

30. Муниципальные программы города Апатиты на 2018 год

м7н. рублей
Развитие образования
Муниципальное управление
1 277,8
60,6 %
Развитие культуры и молодежной
политики, сохранение культурного
наследия города
Развитие физической культуры и спорта
219,1
10,4%
187,8
8,9%
Развитие
системы
132,3
6,3%
Противодействие терроризму и
профилактика экстремизма в
области межэтнических и
межконфессиальных отношений
на территории муниципального
образования город Апатиты
Энергоэффективность
и развитие энергетики
Развитие экономического
потенциала
Управление
муниципальными
финансами
Охрана окружающей
среды
107,1
5,1%
0,004
0%
45,1
2,1%
0,1
0%
Расходы бюджета на реализацию
муниципальных программ
в 2018 году составили
2 108,9 млн. рублей
0,7
0%
3,7
0,2%
Создание
условий
для
развития
жилищнокоммунального хозяйства
Управление
муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами, расположенными на
территории
муниципального
образования город Апатиты с
подведомственной территорией
Мурманской области
41,9
2,0%
28,3
1,3%
4,1
0,2%
4,6
0,2%
4,7
0,2%
15,9
0,8%
10,3
0,5%
11,8
0,6%
13,6
0,6%
Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
Капитальный ремонт Информационное
коммунальными
общество
многоквартирных домов
услугами населения
города
транспортной
Обеспечение комфортной
среды проживания
населения города
Формирование современной
городской среды на
территории муниципального
образования город Апатиты с
подведомственной
территорией Мурманской
области"
Обеспечение
общественного
порядка
и безопасности
населения города
Социальная поддержка
граждан и социальноориентированных
организаций

31. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2017-2019 годы

МБ
1 275 704,13
ОБ
ФБ
2 572 636,53
0
тыс. руб.
170 442,97
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Развитие образования»
4 018 783,63
тыс. руб.
2017
2018
2019
1 294 483,29
1334711,05
1 389 589,29
46 953,3
11 280,65
11 773,42
1 247 529,99
1 323 430,4
1 077 815,87
Подпрограмма № 1 «Развитие современной системы образования»
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» на 2017-2019 годы
Итого по
программе
ВБИ
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения
Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
%
100
100
100
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7-17
лет, к общей численности детей в возрасте 7-17 лет
%
90,3
90
90,3
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся
%
80,5
81
81,5
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo

32. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» на

2017-2019 годы
21 975,6
ВБИ
Итого по
программе
1 994,3
тыс. руб.
тыс. руб.
43 201,8
МБ
ОБ
19 231,9
тыс. руб.
Наименование
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и социальноориентированных организаций»
13 415,2
15 607,4
14 179,2
Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
13 067,2
15 107,4
13 679,2
348,0
500,0
500,0
Подпрограмма №2 «Социальная поддержка социально-ориентированных
организаций»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению
Количество граждан, которым оказана социальная поддержка
чел.
657
415
304
Количество лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
чел.
1346
474
474
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo

33. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
405 031,9
9 500,0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
0
415 031,9
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
164 680,4
132 352,1
117 999,4
365,0
365,0
365,0
Подпрограмма №2 «Развитие спортивной инфраструктуры»
63 150,3
20 304,3
210,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и
спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций»
101 165,1
111 682,8
117 424,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма №1 «Формирование здорового образа жизни населения города и
развитие спорта»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия
физической культурой и спортом
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Количество спортсооружений
Спортивное мастерство
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%
26
29
32
ед. на 10 тыс.
населения
13
13,2
13,4
кол-во присвоенных
массовых спорт.
разрядов
603
618
633

34. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»

на 2017-2019 годы
МБ
ОБ
479 082,2
47 235,8
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
23,2
526 341,2
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
165 457,2
187 776,7
173 107,3
Подпрограмма №1 «Культура»
15 324,8
23 187,9
344,4
Подпрограмма №2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
1 955,8
2 207,0
2 207,0
148 176,6
162 381,8
170 555,9
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение
культурного наследия города»
Ведомственная целевая программа «Услуги учреждений культуры и молодёжной
политики»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение
молодежи в социальную практику
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных
услуг в сфере культуры и молодежной политики
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%
98
98
98

35. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
101 060,9
4 823,6
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
105 884,5
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения
города»
34 705,3
41 866,0
29 313,2
Подпрограмма № 1 «Организация сферы ритуальных услуг»
2 008,8
1 796,1
1 796,1
Подпрограмма № 2 «Наружное уличное освещение»
23 320,6
32 859,7
21 994,6
Подпрограмма № 3 «Внешнее благоустройство городских территорий»
9 375,9
7 210,2
5 522,5
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортной городской среды и улучшение качества предоставления ритуальных услуг
Доля приведенных в надлежащее состояние мест захоронений от общего количества,
запланированных к приведению в эстетический вид захоронений (нарастающим
итогом)
%
33,6
66,6
100
Доля площади, подготовленной для размещения 3 очереди городского кладбища, от
общей площади, выделенной под размещение 3 очереди городского кладбища
(нарастающим итогом)
%
68
81
100
Доля элементов сетей наружного уличного освещения, соответствующих нормативным
показателям от общего количества элементов сетей наружного уличного освещения
%
55,4
69,9
74,5
Доля выполненных мероприятий по обеспечению условий для развития благоприятных
и безопасных условий для проживания и отдыха граждан от запланированных
Программой на текущий год
%
100
100
100

36. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения

города» на 2017-2019 годы
ОБ
МБ
783,2
16 716,5
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
17 499,7
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения города»
8 589,5
4 679,5
4 230,7
Подпрограмма №1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе
Апатиты»
7 926,2
3 176,7
3 387,7
663,3
1 502,8
843,0
Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
2
3
Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города
Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей)
города Апатиты, улучшивших жилищные условия
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
ед.
1

37. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» на 2017-2019

годы
МБ
ОБ
ФБ
ВБИ
Итого по
программе
49 423,5
0
0
1 086,6
50 510,1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
2017
2018
2019
17 522,0
16 217,8
16 770,3
Подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
386,6
350,0
350,0
Подпрограмма № 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города
Апатиты»
172,0
20,0
20,0
Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций»
3 100,8
1 070,6
1 084,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
«Служба гражданской защиты города Апатиты»
13 846,3
14 631,4
15 165,6
16,3
145,8
149,9
2018
2019
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города»
Подпрограмма №5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о
добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
Цель муниципальной программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией Мурманской области
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах
чел.
180
175
170
Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы
однократного эпизода употребления наркотических веществ
%
34,5
34,5
34,0
Доля совершенствования системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с мирного
на военное положение
%
70
80
95
да-1, нет- 0
100
100
100
чел.
15
20
25
Степень освоения денежных средств выделенных на обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» из городского бюджета
Количество членов добровольной народной дружины в муниципальном образовании город Апатиты с
подведомственной территорией
www.thmemgallery.com
Company Logo

38. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2018-2020 годы

МБ
ОБ
0
тыс. руб.
10 791,0
тыс. руб.
ФБ
0
тыс. руб.
Наименование
ВБИ
Итого по
программе
0
10 791,0
тыс. руб.
тыс. руб.
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
4 130,0
3 330,5
3 330,5
Подпрограмма №1 «Обеспечение экологической безопасности»
4 130,0
3 330,5
3 330,5
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной окружающей среды для населения
Доля реализованных мероприятий, направленных на охрану окружающей
среды, от количества запланированных мероприятий
%
100
100
100
Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий
в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского
бюджета
%
0,0006
0,0006
0,0006
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на
официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo

39. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2019 годы

Итого по
программе
ФБ
МБ
ОБ
284 831,5
8 009,2
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
292 840,7
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
104 341,8
107 098,6
81 400,3
Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»
86 416,4
88 928,1
71 557,0
Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»
3 454,1
9 369,6
6 790,8
Подпрограмма № 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования город Апатиты»
14 471,3
8 800,9
3 052,5
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и
качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным и сезонным маршрутам
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию/ Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
%
31.3/84,3
32,6/87,8
33,9/91,3
Количество выполненных рейсов по социально значимым муниципальным маршрутам регулярных
пассажирских перевозок
Рейсов в год
44640
44640
44640
Количество выполненных рейсов по социально значимым сезонным маршрутам регулярных
пассажирских перевозок
Рейсов в год
3024
3024
3024
ед. ДТП
11
7
3
Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за
неудовлетворительного состояния дорожных покрытий
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govCompany Logo
murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com

40. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
289,2
тыс. руб.
Итого по
программе
ФБ
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
289,2
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
96,4
96,4
96,4
Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
96,4
96,4
96,4
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
14
13
10
Цель муниципальной программы: стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности
Снижение объема потребления тепловой энергии(по сравнению с базовым 2016
годом)
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%

41. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
1 572,5
тыс. руб.
Итого по
программе
ФБ
164,9
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
1 737,4
тыс. руб.
2017
2018
2019
325,9
704,9
706,6
325,9
704,9
706,6
Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
0
0
0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в муниципальном
образовании город Апатиты
Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства (включая
численность индивидуальных предпринимателей, среднесписочную численность работников,
занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей),
в общей численности занятого населения
%
31,5
31,7
31,9
Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году
%
7
8
8
Темп роста объема туристского потока на территории муниципального образования (в КСР и
в частном секторе) к предыдущему году
%
2
2,5
3
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo

42. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
7 532,3
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
0
7 532,3
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
3 650,3
3 687,9
194,1
Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
3 650,3
3 687,9
194,1
Единица
измерения
2017
Важнейшие целевые показатели
2018
2019
Цель муниципальной программы: повышение эффективности, прозрачности и подотчетности бюджетных средств при реализации приоритетов и целей
социально - экономического развития города Апатиты
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу
Апатиты Министерством финансов Мурманской области
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
тыс. руб.
891 471
929 018
963 625
группа
I
I
I

43. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
ФБ
395 669,8
237 376,5
23 005,1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
656 051,4
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
211 341,7
219 108,0
225 601,7
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области
2 556,2
3 351,2
3 600,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области»
169 135,4
174 667,4
179 445,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения города Апатиты «Управление материально- технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Апатиты»»
28 687,6
29 326,4
30 357,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"
10 962,5
11 763,0
12 198,7
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: cсоздание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области
Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной
информации
%
95
95
95
Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности
муниципальных служащих
%
25
25
30
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области
%
90
95
100
Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых
муниципальных учреждениях
%
100
100
100
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.govmurman.ru/useful/strat_plan/programs/
Company Logo
www.thmemgallery.com

44. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Информационное общество» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
ФБ
36 472,7
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Итого по
программе
36 472,7
тыс. руб.
Наименование
2017
2018
2019
12 484,2
11 783,9
12 204,6
Подпрограмма 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления»
769,7
300,0
300,0
Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
260,8
0
0
11 453,7
11 483,9
11 904,6
Муниципальная программа «Информационное общество»
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
города Апатиты»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, в том числе с
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
Уровень защищенности муниципальных информационных систем
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
%
40
60
100

45. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы

МБ
ОБ
531,8
8 595,5
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
0
9 127,3
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищнокоммунального хозяйства»
26,5
4 619,3
4 481,5
Подпрограмма № 1 «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости
в многоквартирных домах»
26,5
26,5
26,5
0
4 592,8
4 455,0
Подпрограмма № 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в
отопительный период»
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами
посредством создания товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах
Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников
недвижимости в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов
Количество аварий
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%
17,5
17,5
17,5
ед. (аварий)
0
0
0

46. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2043 годы

МБ
ОБ
18 881,4
12 006,9
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ФБ
Наименование
Итого по
программе
ВБС
0
30 888,3
тыс. руб.
тыс. руб.
2018
2019
2020
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
10 296,1
10 296,1
10 296,1
Подпрограмма № 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"
10 296,1
10 296,1
10 296,1
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2018
2019
2020
6,6
6,6
6,6
Цель муниципальной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных
домов
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%

47. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на

территории муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на
2017-2019 годы
ОБ
МБ
138 472,6
0
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Итого по
программе
ФБ
0
138 472,6
тыс. руб.
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
45 572,1
45 089,9
47 810,6
Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и
земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
17 096,6
11 219,4
11 395,9
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского
хозяйства»
28 475,5
33 870,5
36 414,7
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
%
0
4,07
4,59
да – 1,
нет - 0
да
да
да
Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Наличие своевременного и качественного материально-технического оснащения МКУ г.
Апатиты «УГХ»
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo

48. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на

территории муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на
2017-2019 годы
ОБ
МБ
Итого по
программе
ФБ
368,1тыс.
0
0
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
368,1
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной
деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области»
368,1
0
0
Подпрограмма № 1 «Обеспечение градостроительной деятельности»
368,1
0
0
Важнейшие целевые показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области
Доля реализованных мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности, от
количества запланированных мероприятий о общего количества на период действия программы 2017-2019
годы
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
%
30
60
100

49. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и

межконфессиональных отношений
на территории муниципального образования город Апатиты» на 2017-2019 годы
МБ
ОБ
Итого по
программе
ФБ
135,6
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
135,6
тыс. руб.
2017
2018
2019
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в
области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального
образования город Апатиты»
32,4
44,9
58,3
Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»
32,4
44,9
58,3
Единица
измерения
2017
Важнейшие целевые показатели
2018
2019
Цель муниципальной программы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области путем совершенствования системы профилактических мер
антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,
принципов соблюдения прав и свобод человека
Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического
характера
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
www.thmemgallery.com
Company Logo
число случаев
0
0
0

50. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы
Итого по
программе
ФБ
МБ
ОБ
2 555,1
54 228,0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области»»
Важнейшие целевые показатели
56 783,1
тыс. руб.
2018
2019
2020
28 297,9
14 242,6
14 242,6
Единица
измерения
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания
Количество дворовых территорий
С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном
сайте ОМСУ города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/programs/
ед.
406
0
0

51. Непрограммные мероприятия на 2018-2020 годы

Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
2 213,8
2 297,3
2 384,1
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
6 259,1
6 460,8
6 667,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
4 867,1
4 854,8
5 104,9
Резервный фонд муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа,
работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых из средств местного бюджета
465,3
465,3
465,3
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию
483,2
520,7
520,7
Итого:
17 288,5
17 598,9
18 142,0

52.

Открытые информационные ресурсы
Администрация города Апатиты
http://apatity.gov-murman.ru/
Представительный орган города Апатиты
http://apatity.gov-murman.ru/sovet/
Официальный сайт о размещении информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Электронный портал государственных услуг для физических
и юридических лиц www.gosuslugi.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление финансов
Администрации города Апатиты Мурманской области
пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты, Мурманская область, 184209,
кабинет 402,
тел. (81555) 6-02-16, факс (81555) 6-02-23,
Е-mail:[email protected],
Сайт ОМСУ: http://apatity.gov-murman.ru/
Режим работы:
понедельник-четверг с 08:30 до 17:00 часов,
пятница с 08:30 до 16:45 часов,
перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов
суббота-воскресенье выходной

53.

Спасибо за внимание!
www.thmemgallery.com
Company Logo