Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия

1. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия

Сенькова Светлана, группа ЭУз111

2. Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Стройпроектмонтаж» за 2013-2015 гг.

Изменение
2015 г. к 2013 г.
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015г.
2015 г. к 2014 г.
Абсолютное
Относительное Абсолютное
Относительное
изменение, ±
изменение, %
изменение, %
изменение, ±
1. Выручка от тыс. руб.
90807
76559
70394
-20413
77,52
-6165
91,95
2. Себестоимость, руб.
59034
50191
47620
-11414
80,67
-2571
94,88
3. Валовая (ВП), тыс.
31773
26368
22774
-8999
71,68
-3594
86,37
4.Уровень ВП к выручке от реализации, %
34,99
34,44
32,35
-2,64
92,45
-2,09
93,93
38
42
41
3
107,89
-1
95,35
6. Производительность тыс. руб. /
2389,66
1822,83
1716,93
-672,73
71,85
-105,9
94,19
7.Фонд заработной тыс. руб.
7159,2
8265,6
8905,2
1746
124,39
639,6
107,74
8.Среднемесячная з/плата 1 тыс. руб.
15,7
16,4
18,1
2,4
115,29
1,7
110,37
9.Среднегодовая стоимость тыс. руб.
20565
13859
6805,50
-13760
33,09
-7053,5
49,11
10. Издержки тыс. руб.
17198
18031
12134
-5064
70,55
-5897
67,30
11. Прибыль от тыс. руб.
14575
8337
10640
-3935
73
2303
127,62
12. Рентабельность продаж, %
16,05
10,89
15,11
-0,94
94,14
4,22
138,75
13. Прочие доходы, тыс.
11519
182
620
-10899
5,38
438
340,66
14. Прочие расходы, тыс.
2366
1563
1028
-1338
43,45
-535
65,77
15. Прибыль до тыс. руб.
23728
6956
10232
-13496
43,12
3276
147,10
16. Налоговые тыс. руб.
5739
1609
1586
-4153
27,64
-23
98,57
17. Чистая тыс. руб.
17989
5347
8646
-9343
48,06
3299
161,70
18. Фондоотдача, руб.
4,42
5,52
10,34
5,92
233,94
4,82
187,32
19. Фондоемкость, руб.
0,23
0,18
0,10
-0,13
43,48
-0,08
55,56
5. Среднесписочная численность работников
предприятия, чел.

3.

Рисунок 1 – Динамика объема товарооборота за действующих и сопоставимых , тыс. руб.

4.

Рисунок 2 – Ритмичность товарооборота за
2013-2015 гг. по кварталам, тыс. руб.
Рисунок 3 – Равномерность выполнения плана
товарооборота по кварталам за отчетный 2015 год

5.

Рисунок 4 – Динамика структуры товарооборота по кварталам за 2013-2015 гг.,
тыс. руб.

6.

Таблица 2 – Динамика товарооборота в разрезе группового ассортимента за 2014-2015 гг.
Наименование
Товарооборот
2014 г.
Изменение
2015 г.
Темп
ассортиментных
групп
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Абсолютное, тыс.
руб.
Уд. веса, %
роста, %
Строительные и
крупногабаритны
23641
30,88
13223
18,78
-10418
-12,10
55,93
9675
12,64
7836
11,13
-1839
-1,51
80,99
24478
31,97
17606
25,01
-6872
-6,96
71,93
Электротовары
8254
10,78
7175
10,19
-1079
-0,59
86,93
Краски, лаки
3547
4,63
4878
6,93
1331
2,30
137,52
2198
2,87
9672
13,74
7474
10,87
440,04
Крепеж
2579
3,37
5690
8,08
3111
4,71
220,63
Инструмент
2187
2,86
2044
2,9
-143
0,04
93,3
Мебель
-
-
2270
3,22
2270
3,22
-
Итого
76559
100,00
70394
100,00
-6165
0,00
100
е материалы
Сантехнические
товары
Хозяйственные
товары
Сухие
строительные
смеси

7.

Таблица 3 – Товарные запасы
Показатели
2014
2015
Изменение, + (-)
Темпы роста, %
76559
70394
-6165
91,95
37598
43046
5448
114,49
49,11
61,15
12,04
124,52
2,04
1,6
-0,44
78,43
179,25
228,13
48,88
127,27
1. Товарооборот, тыс.
руб.
2.
Средние
товарные
запасы, тыс. руб.
3.
Уровень
средних
товарных запасов, %
4. Скорость оборота, (в
числе оборотов)
5. Время обращения, (в
днях)

8. Спасибо за внимание