Об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района за 2017 год

1. Об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района за 2017 год

Докладчик - начальник Финансового управления
Т.Г. Винокурова

2. Исполнение районного бюджета в 2016-2017 годах

Тыс. рублей
900 000
828 426 807 453
805 531
827 738
600 000
Доходы исполнено
Расходы
300 000
0
2016 год
2017 год

3. Исполнение районного бюджета за 2017 год

Тыс. рублей
1 100 000
807 171
805 531
843 339
827 738
800 000
500 000
200 000
-36 168 -22 207
-100 000
Доходы
План на год
Расходы
Фактическое исполнение
Дефицит

4. Структура доходов районного бюджета в % и тыс. рублей

Всего - 805 531 тыс.руб.
86 222
50 208
Безвозмездные
поступления 83,1%
Неналоговые доходы
6,2%
Налоговые доходы 10,7%
669 101

5. Поступление доходов в районный бюджет в 2017 году

Факт на
2017 год
тыс.ру.
Прирост к
первоначаль
-ному плану
в%
Прирост к
уточненному
плану в %
807 171
805 531
+9
-0,2
113 572
124 273
136 430
20
+9,8
налоговые доходы
76 326
78 764
86 222
+13
+9,5
неналоговые доходы
37 246
45 509
50 208
+34
+10
Безвозмездные
поступления, в том числе:
624 071
682 898
669 101
+7
-2
дотации
243 875
243 875
243 875
-
-
субсидии
36 324
58 070
53 782
+48
-7
субвенции
343 697
373 510
369 603
+7
-1
175
1 508
1 828
+44
+21
Первоначальный
план на 2017 год
тыс.руб.
Уточненный
план на 2017
год тыс.ру.
Всего доходов, из них:
737 643
Налоговые и неналоговые
доходы, в том числе:
Наименование
иные межбюджетные
трансферты

6. Поступление основных налоговых доходов в районный бюджет в 2017 году

Первоначальный
план на 2017 год
тыс.руб.
Уточненный
план на
2017 год
тыс.ру.
Факт на
2017 год
тыс.ру.
Прирост к
первоначальному плану в
%
Прирост к
уточненному
плану в %
48 601
51 601
59 885
+23
+16
Налоги на совокупный
доход
6 701
6 570
6 167
-8
-7
Акцизы
6 800
6 800
7 305
+7
+7
12 343
12 343
11 360
-8
-8
Наименование
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на имущество

7. Поступление основных неналоговых доходов в районный бюджет в 2017 году

Первоначальный
план на 2017 год
тыс.руб.
Уточненный
план на 2017
год тыс.ру.
Факт на
2017 год
тыс.ру.
Прирост к
первоначаль
-ному плану
в%
Прирост к
уточненному
плану в %
26 720
33 818
36 443
+36
+7
Аренда имущества
624
624
632
+1
+1
Продажа земли
550
550
1 541
+80
+80
Наименование
Аренда земли

8. Безвозмездные поступления

0,3%
36,5%
55,2%
8%
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
Наименование
2017 г.
план
факт
%
исполнения
Безвозмездные
поступления
682 898
669 101
99
Дотации
243 875
243 875
100
Субсидии
58 070
53 782
93
Субвенции
373 510
369 603
99
1 508
1 828
121
Иные межбюджетные
трансферты

9. Субсидии 53 781,6 тыс.руб.

На строительство межшкольного стадиона в Октябрьский ул. Газовиков 9 528 тыс.руб.
На строительство распределительного газопровода в западной и южной частях п. Октябрьский 10
458 тыс.руб.
На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Октябрьском гор.поселении 5 588
тыс.руб.
На реализацию мероприятий в общеобразовательных учреждениях для занятий физической
культурой и спортом 5 509 тыс.руб.
На реализацию проектов по инициативному бюджетированию по Районному управлению
образования и Управлению культуры 2 968 тыс.руб.
На ремонт автомобильных дорог 11 494 тыс.руб.
На ПСД капитальный ремонт ГТС пруда на р. Ирень д. Атнягузи 509 тыс.руб.
На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
755 тыс.руб.
На организацию предоставления общедоступного образования в специальных (коррекционных
школах) 5 782 тыс.руб.
На обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санитарно-курортное лечение 248,5
тыс.руб.
На разработку генеральных планов и правил землепользования поселениями ОМР 260 тыс.руб.
На текущий ремонт кровли МБДОУ «Снежинка» 532 тыс.руб.

10. Субвенции 369 603,3 тыс.руб.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6897 тыс.руб.
На получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 191 140 тыс.руб.
На получение общедоступного бесплатного дошкольного образования 107 417 тыс.руб.
На предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 23 144 тыс.руб.
Социальная поддержка работникам образовательных учреждений и культуры 15 264 тыс.руб.
На предоставление ежемесячных надбавок и льгот в части единовременных пособий педагогическим работникам образовательных
учреждений (школы и детские сады) 5 984 тыс.руб.
На организацию оздоровления и летнего отдыха детей 5 592 тыс.руб.
На обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошкольных учреждениях и детей инвалидов на дому 578 тыс.руб.
На выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в детских садах 4 251 тыс.руб.
На предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1 937 тыс.руб.
На обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 259 тыс.руб.
На образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав и организации их деятельности 1 307 тыс.руб.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветеранов ВОВ 1941-1945 годов 2 603 тыс.руб.
На осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния 1 816 тыс.руб.
На обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами 766 тыс.руб.
На администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 513 тыс.руб.
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования 69 тыс.руб.
На осуществление полномочий организации деятельности административных комиссий и составление протоколов об
административных правонарушениях 49 тыс.руб.
На осуществление полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера 4 тыс.руб.
На осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 11
тыс.руб.

11. Структура расходов районного бюджета по отраслям в % и тыс. рублей

Всего расходов 827 738 тыс. рублей
2 620
68 287
Образование 56,7%
20 189
Культура 4,3%
69 424
Социальная политика 6,3%
85 861
Физическая культура и спорт 2,8%
СМИ 0,1%
1 059
Межбюджетные трансферты 10,4%
Общегосударственные вопросы 8,4%
23 201
52 489
35 753
468 759
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 0,3%
Национальная экономика 8,3%
ЖКХ 2,4%

12. Программные и непрограммные расходы районного бюджета

Всего расходов за 2017 год:
827 738
Непрограммные
расходы:
50 078 тыс. рублей
Программные
расходы по 14
муниципальным
программам:
777 660 тыс. рублей

13. Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам в 2017г., тыс. руб.

№
п/
п
Наименование
муниципальной
программы
Первоначальный
план на 2017 год
(тыс.руб.)
Уточненный
план на
2017 год
(тыс.руб.)
Факт
2017 г.
(тыс.руб.)
%
исполнения к
первоначальному плану
%
исполнения
к
уточненному
плану
1
Комплексное развитие систем
жизнеобеспечения
44 310
57 840
56 734
128
98
2
Управление земельными
ресурсами и имуществом
1 316
893
767
58
86
3
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и
использование природных
ресурсов
275
790
770
283
99
4
Совершенствование
муниципального управления
37 920
40 310
39 817
105
99
5
Развитие системы
образования
404 558
446 417
444 550
110
99
6
Развитие сферы культуры,
молодежной политики, спорта
59 336
63 177
61 731
104
97
7
Социальная поддержка
граждан
21 192
25 003
22 307
105
89

14.

№
п/
п
Наименование
муниципальной программы
Первоначальный план на
2017 год
(тыс.руб.)
Уточненный
план на
2017 год
(тыс.руб.)
Факт 2017
г.
(тыс.руб.)
%
исполнения к
первоначальному плану
%
исполнения
к
уточненном
у плану
8
Доступная среда. Создание
условий для социальной
интеграции инвалидов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Семья и дети
39 285
41 389
39 032
99
94
10
Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских
территорий
8 117
10 044
9 999
123
99
11
Управление муниципальными
финансами
82 920
97 908
96 905
117
98
12
Обеспечение общественной
безопасности
3 004
3021
2 613
86
86
13
Экономическое развитие
1 825
1 909
1 859
101
97
14
Обеспечение взаимодействия
общества и власти
460
566
566
123
100
Итого
704 522
789 268
777 660
110
98

15. Информация об уровне достижения целевых показателей муниципальных программ Октябрьского муниципального района Пермского края в

2017 году
№
Наименование муниципальной
программы
Количество
целевых
показателей
Выполнено
целевых
показателей
Уровень
достижения, %
1
Комплексное развитие систем
жизнеобеспечения
8
8
100
2
Управление земельными ресурсами и
имуществом
12
10
83
3
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов
3
3
100
4
Совершенствование муниципального
управления
12
12
100
5
Развитие системы образования
37
36
97
6
Развитие сферы культуры,
молодежной политики, спорта и
физической культуры
27
27
100

16.

№
Наименование муниципальной программы
Количество
целевых
показателей
Выполнено
целевых
показателей
Уровень
достижения
,%
7
Социальная поддержка граждан
7
6
85
8
Доступная среда. Создание условий для
социальной интеграции инвалидов
7
6
85
9
Семья и дети
34
27
79
10
Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий
19
19
100
11
Управление муниципальными финансами
19
19
100
12
Обеспечение общественной безопасности
20
16
80
13
Экономическое развитие
14
13
92
14
Взаимодействие общества и власти
10
10
100
ИТОГО
229
212
92

17. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе»

Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем жизнеобеспечения в
Октябрьском муниципальном районе»
Наименование подпрограммы
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности,
транспортного обслуживания и безопасность
дорожного движения в Октябрьском
муниципальном районе Пермского края»
44 310
57 839
56 734
ИТОГО
44 310
57 839
56 734

18. Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Октябрьском муниципальном районе Пермского края"

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального
управления в Октябрьском муниципальном
районе Пермского края"
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Формирование общедоступной
информационно-коммуникационной среды»
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы
и организация деятельности органов местного
самоуправления»
Подпрограмма «Организация деятельности
органов местного самоуправления в части
управления ресурсами и развития
инфраструктуры»
ИТОГО:
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
1 085
1 410
1 370
23 056
24 489
24 101
13 778
14 410
14 344
37 919
40 309
39 815

19. Муниципальная программа "Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Пермского края"

Муниципальная программа "Развитие системы
образования Октябрьского муниципального
района Пермского края"
Наименование подпрограммы
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
Подпрограмма «Система дошкольного
образования»
127 183
138 676
138 034
Подпрограмма «Система начального, основного,
среднего общего образования»
242 094
257 935
256 981
Подпрограмма «Система дополнительного
образования»
7 228
7 228
7 228
Подпрограмма «Кадровая политика в системе
образования Октябрьского муниципального района»
5 636
6 084
5 891
Подпрограмма «Приведение образовательных
организаций Октябрьского муниципального района
в нормативное состояние»
2 763
16 615
16 540
19 653
19 875
19 874
404 558
446 417
444 550
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочие мероприятия в области
образования»
ИТОГО:

20. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры в Октябрьском муниципальном

Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры, молодежной политики, спорта и
физической культуры в Октябрьском
муниципальном районе Пермского края"
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Развитие искусства и культуры»
Утв. план 2017 год
Уточненый план
2017 год
Расход по ЛС
33 426
34 333
34 288
80
162
162
20 045
22 440
21 038
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние учреждений культуры, спорта»
574
861
861
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы развития сферы
культуры, молодежной политики, спорта и
физической культуры»
5 208
5 380
5 380
59 335
63 177
61 730
Подпрограмма «Молодежная политика»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта»
ИТОГО:

21. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Октябрьского муниципального района Пермского края"

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан Октябрьского
муниципального района Пермского края"
Наименование подпрограммы
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
Подпрограмма «Реализация системы мер
социальной поддержки и социальной помощи
отдельных категорий граждан Октябрьского
муниципального района»
21 192
25 003
22 307
ИТОГО
21 192
25 003
22 307

22. Муниципальная программа "Семья и дети в Октябрьском муниципальном районе Пермского края"

Муниципальная программа "Семья и дети в
Октябрьском муниципальном районе Пермского
края"
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка семей и детей в
Октябрьском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Октябрьском муниципальном
районе»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Октябрьском муниципальном районе»
ИТОГО:
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
32 243
34 157
31 913
6 941
7 132
7 018
100
100
99
39 285
41 389
39 031

23. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном

Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Октябрьском муниципальном
районе Пермского края"
Наименование подпрограммы
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
Подпрограмма «Развитие подотраслей сельского
хозяйства, технической и технологической
модернизации, кадрового потенциала»
3 000
6 000
6 000
Подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования»
1 187
110
67
Подпрограмма «Обеспечение реализации
программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в
Октябрьском муниципальном районе»
3 929
3 934
3 931
ИТОГО:
8 116
9 944
9 998

24. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Октябрьского муниципального района Пермского края"

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Октябрьского
муниципального района Пермского края"
Наименование подпрограммы
Утв. план 2017 год
Уточненный план
2017 год
Расход по ЛС
Подпрограмма "Повышение финансовой
устойчивости местных бюджетов"
73 076
86 860
85 860
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
9 843
11 047
11 044
82 919
97 907
96 904
ИТОГО:

25. Объекты капитального строительства, тыс.руб.

Наименование объектов
2016
год
2017 год
В том числе
План
Факт
Инвестиционный проект
«Универсальная спортивная
площадка с искусственным
покрытием (межшкольный
стадион) по адресу: Пермский
край, Октябрьский район, р.п.
Октябрьский, ул. Газовиков, 8»
15 669
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений
ИТОГО:
29 854
Ф.б.
Кр.б
М.б.
14 267
9 528
4 740
1 906
1 789
1 789
17 576
16 056
11 316
4 740

26. Сведения об остатках средств бюджета Октябрьского муниципального района, тыс.руб.

Остаток средств бюджета муниципального района на 01 января
2018 года
24 075
в том числе:
- Остатки целевых средств федерального и краевого бюджетов
- Остатки целевых средств, переданные по соглашениям от
городских и сельских поселений
- Остатки целевых средств по родительской плате и питанию
сотрудников образовательных учреждений
- Безвозмездные ООО «РИФ»
- Оборотно-кассовая наличность
- Средства дорожного фонда
- Остатки собственных средств бюджета
2 834
386
783
4
2 000
344
17 725

27. Исполнение бюджетов поселений Октябрьского муниципального района

28. Общие характеристики бюджетов поселений, тыс. рублей

Доходы
74 782
97 462
Расходы
76 071
81 196
Профицит
7880
141 202
141 352
132 053
157 944
Дефицит
326
2016 год
2017 год
2016 год
2017 год
Расходы за счет нал. и ненал. доходов
Расходы за счет МБТ
Налоговые и неналоговые доходы
Межбюджетные трансферты
2016 год
2017 год

29. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в 2016 – 2017 годах, тыс.руб.

22 157
20 493
НДФЛ
24 024
23 040
Налоги на имущество
Государственная пошлина
82
96
Доходы от использования
имущества
8 325
7 394
8 681
11 278
Акцизы
2017
2016
Штрафы
-14,5%
51
320
+12,6%
-23%
- 84,1%
+8,1%
+4,2%

30. Структура расходов бюджетов поселений за 2017 год

Всего расходов - 239 140 тыс. руб.
Расходы на ОМС 22%
30 504
52 704
Дорожный фонд 12%
17 655
Культура 15%
27 913
75 060
35 304
Жилищно-коммунальное
хозяйство 31%
Благоустройство 7%
Прочие 13%

31. Консолидированный бюджет Октябрьского муниципального района

32. Исполнение доходов консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района в 2016-2017 годах

тыс. рублей
937 051,6
940 000,0
935 000,0
927 533,1
930 000,0
925 000,0
920 000,0
2016 год
33,1 тыс. рублей
на 1 жителя
2017 год
33,9 тыс. рублей
на 1 жителя

33. Динамика исполнения по основным налоговым доходам консолидированного бюджета за 2016 – 2017 годы

Тыс. рублей
90 000
80 000
75 859
82 041
70 000
60 000
50 000
34 690
40 000
30 000
20 626
20 000
35 384
15 986
10 000
0
НДФЛ
Акцизы
2016 год
2017 год
Налоги на имущество

34.

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития
консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района
+ 6,3*809 868
900 000
761 776
800 000
700 000
600 000
2016
500 000
+ 9,3*
400 000
300 000
136 922
2017
149 715
200 000
100 000
0
Бюджет текущих расходов
* - прирост (снижение) 2017 г./2016г., %
Бюджет развития
34

35. Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2017 году

Уровень средней заработной платы
по Пермскому краю
за 2017 год – 28 218,4 руб.
Работники учреждений культуры
23 730
25 397
Педагогические работники дополнительного
образования детей
28 289
20 574
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
22 976
22 648
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования
22 673
21 893
Факт 2017 г.
План 2017 г.
("дорожная карта")

36.

Спасибо за внимание!