Анализ и разработка мероприятий по снижению себестоимости в заготовительном производстве №905 АО «ОДК-ГТ»

1. Анализ и разработка мероприятий по снижению себестоимости в заготовительном производстве №905 АО «ОДК-ГТ»

Разработал студент группы ЭКБ-15
Колесов Александр

2. АО «ОДК-ГТ»

3. Основные виды деятельности АО «ОДК-ГТ»

• Производство энергетических
(газотурбинных и газопоршневых)
агрегатов, газоперекачивающих агрегатов
• Проектирование и опытноконструкторские работы
• Монтаж, пусконаладка и строительные
работы «под ключ», сервисное
обслуживание агрегатов

4. Служба директора производства АО «ОДК-ГТ»

5. Заготовительное производство №905

Специализация производства - раскрой листового и профильного
материала, подготовка поверхности материала для последующей
обработки, обеспечение смежных производственных подразделений
организации комплектующими заготовками, согласно срокам графиков
выпуска товарной продукции.

6. Цель и задачи дипломной работы

ЦЕЛЬ
Анализ затрат и разработка мероприятий по
снижению себестоимости
Изучение организационно-экономической
характеристики производства, основных видов
и результатов деятельности
Дипломная
работа
Анализ состава, структуры и динамики затрат
ЗАДАЧИ
Разработка мероприятий по снижению
себестоимости
Оценка экономической эффективности
предлагаемых мероприятий, в т.ч. сравнение
себестоимости 1 н/ч

7. Основные показатели деятельности ЗП №905

Наименование
показателя
Товарная продукция,
тыс. р.
Валовая продукция,
н/ч
Товарная продукция,
н/ч
Себестоимость
товарной продукции,
тыс. р.
в том числе:
Покупные с ТЗР
Материалы с ТЗР
Заработная плата
основная
Дополнительные
выплаты
Отчисления на соц.
нужды
Брак
Соисполнители
Цеховые расходы
Абсолютное изменение
2017201820182016
2017
2016
Темп роста, %
2017201820182016
2017
2016
2016
2017
2018
139 372
137 006
223 438
-2 367
86 432
84 065
98,3
163,1
160,3
38 717
44 233
40 505
5 516
-3 728
1 788
114,2
91,6
104,6
38 717
44 233
40 505
5 516
-3 728
1 788
114,2
91,6
104,6
139 372
137 006
223 438
-2 367
86 432
84 065
98,3
163,1
160,3
180
78 509
119
63 819
69
126 097
-61
-14 690
-49
62 278
-111
47 588
65,9
81,3
58,3
197,6
38,4
160,6
879
781
1 418
-98
637
539
88,8
181,6
161,3
3 461
3 969
5 123
508
1 154
1 662
114,7
129,1
148,0
1 397
1 546
2 134
149
587
737
110,7
138,0
152,7
75
3
54 868
14
0
66 758
3
2
88 593
-62
-3
11 890
-11
2
21 834
-73
-1
33 725
18,2
0,0
121,7
20,0
132,7
3,6
59,0
161,5

8. Цеховые расходы ЗП №905

Наименование
Материалы
Зап. части для ремонта
оборудования
Амортизация
оборудования
Амортизация зданий
Ремонт оборудования
Ремонт зданий
ФОТ
Отчисления от ФОТ
Охрана труда
Электроэнергия
осветительная
Электроэнергия
силовая
Прочие ТЭР (пар, вода,
стоки)
Автотранспорт
Прочие
Итого
1 397,38
1 178,68
2,55
2,15
1 719,51
2 618,70
2,58
3,92
4 596,91
7 139,89
Абсолютн
ое
Темп
значение
роста
Уд. вес, %
201620162018г,
2018, %
тыс. р
5,19
3 199,53
328,97
8,06
5 961,22
605,76
24 572,15
44,78
24 272,15
36,36
23 873,00
26,95
-699,15
97,15
650,48
6 182,72
1 006,98
3 597,07
1 171,01
171,03
4 986,66
1,19
11,27
1,84
6,56
2,13
0,31
9,09
650,48
13 339,06
1 426,32
5 150,06
1 682,69
256,64
5 023,18
0,97
19,98
2,14
7,71
2,52
0,38
7,52
1 402,88
17 159,83
1 503,95
10 683,28
3 504,51
831,10
5 257,39
1,58
19,37
1,70
12,06
3,96
0,94
5,93
752,40
10 977,11
496,97
7 086,21
2 333,50
660,07
270,74
215,67
277,54
149,35
297,00
299,27
485,94
105,43
5 200,36
9,48
5 655,32
8,47
6 587,35
7,44
1 386,99
126,67
2 924,12
5,33
2 938,87
4,40
3 406,05
3,84
481,93
116,48
187,93
1 642,25
54 868,83
0,34
2,99
100,00
327,91
1 697,18
66 758,05
0,49
2,54
100,00
346,10
2 300,54
88 592,78
0,39
2,60
100,00
158,17
658,29
33 723,96
184,16
140,08
161,46
2016,
тыс. р.
Уд. вес, %
2017,
тыс. р.
Уд. вес, %
2018,
тыс. р.

9. Мероприятие по снижению себестоимости ЗП №905

УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ MG 12001.25 PkG
УСТАНОВКА
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
модели BYJET L6030 Basic

10. Сравнение затрат ДО и ПОСЛЕ внедрения нового оборудования

Период
Затраты на
имеющемся
оборудовании, тыс. р.
Затраты на новом
оборудовании, тыс. р.
Проектируемый
приток от
операционной
деятельности, тыс. р.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
150 375
159 507
172 915
184 946
197 887
208 370
218 555
140 111
147 901
160 096
170 804
182 374
191 745
200 851
10 265
11 606
12 819
14 142
15 514
16 625
17 704
Динамика затрат участка раскроя листового материала
250 000
Тыс. рублей
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Период
До внедрения нового оборудования
После замены оборудования
2025

11. Снижение затрат при внедрении нового оборудования

Снижение затрат в заготовительном производстве 905
Использование
новой технологии
резки металлов –
использование
новые материалов
Снижение затрат
на материалы
Новое
оборудование
потребляет меньше
электроэнергии
Снижение затрат
на электроэнергию
Новое
оборудование с
гарантией от
поставщика, с
установкой «под
ключ»
Снижение затрат
на ремонт
Снижение
трудоемкости
операций резки
металла
Снижение затрат
на заработ. плату

12. Интегральные показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛЬ
Ставка дисконтирования
Чистый дисконтированный доход, тыс. р.
ЗНАЧЕНИЕ
11,75
57 313,59
Индекс доходности инвестиций
4,05
Период окупаемости, лет
1,73
Внутренняя норма доходности, %
196,98