Приобретение автомобиля для бурового участка Петровского карьера

1.

Приобретение автомобиля для
бурового участка Петровского
карьера
ЧАО ЦГОК
2019г

Резюме
Ситуация и проблема
По Петровскому и Артемовскому карьеру наблюдается невыполнение КТГ парка буровых станков в связи с
отдалённости двух карьеров примерно 22 км (1 час езды), несвоевременного контроля контроля и
оперативного планирования работ на буровом блоке со стороны начальника бурового участка. Также
ожидания дежурного транспорта ИТР бурового участка влияет на время, качество и организацию работ.
Начальник бурового участка, механик и энергетик бурового участка не имеют возможности оперативно
проверить техническое состояние СБШ, соблюдение машинистами норм техники безопасности и т.д.
За период 2018 года и 6 месяцев 2019г. на Петровском и Артемовском карьерах не выполнение КТГ в
среднем -2,2% по буровым станкам.
Цель проекта
Снижение длительности аварийных простоев буровых станков;
Выполнение плановых показателей по бурению и взрыванию ГМ ПК и АК.
Предлагаемое решение
Приобретение и ввод в эксплуатацию автомобиля УАЗ 236324-200 или аналогичного
KПЭ проекта
Ключевые показатели эффективности
Бюджет проекта
и сроки реализации
Ед. изм.
До
После
Изменение
КТГ парка буровых станков ПК
%
83.1
85,0
+1,9
КТГ парка буровых станков АК
%
82.5
85,0
+2,5
Статья
Финансирование
Освоение
Валюта
$ тыс.
тыс.грн.
$ тыс.
тыс.грн.
Менеджер внедрения проекта
Начальник ПК и АК – Тылык А.В.
Доп. персонал под проект
Не требуется
2020
16
482
16
482
Всего
16
482
16
482
Сроки реализации
Начало действий по проекту
Начало финансирования (1 платеж)
Ввод в эксплуатацию (физический)
Завершение проекта (полное)
Уровень риска
согласно
матрице
Даты
01.01.2020
Август 2020
Сентябрь 2020
Ноябрь 2020
2

3.

Анализ проблемы
Петровский карьер
Наименование
оборудования
СБШ-250
СБШ-250
FRD
FRD
FRD
СБШ-250
-1,9
Хоз.№
85,0
3
4
КТГ5(2018 6 мес 2019)
11
12
8
83,1
План
Артемовский карьер
Наименование
оборудования
СБШ-250
СБШ-250
СБШ-250
СБШ-250
2
7
10
14
Факт
-2,5
82,5
КТГ (2018 6 мес 2019)
План
Выполняемые работы
Начальник
бурового
участка
Мастер
бурового
участка
Контроль выполнения и
оперативное планирования
буровых работ с выездом на блок.
Обслуживание и осуществления
контроля за буровым блоком,
перегон буровых станков.
Оперативное обслуживание и
контроль технического состояния
буровых станков и КТП;
Планирование перестройки ЛЭП.
Оперативное обслуживание и
контроль технического состояния
буровых станков, выявление
неисправностей;
Оформление наряд-допусков;
Контроль выполнения ремонтных
работ подрядной организацией.
Механик
бурового
участка
Существующая После реализации
По Петровскому и Артемовскому карьеру
ситуация
проекта
Факт
Должность
Энергетик
бурового
участка
Артемовский
карьер
Петровский
карьер
85,0
Хоз.№
22 км
Буровой
участок
Периодичнос
ть
ПК
ежедневно
ежесменно
ежедневно
+/-
ежедневно
+/-
АК
ПК
АК
наблюдается невыполнение КТГ парка буровых
станков по причине:
Географической отдаленности карьеров (22
км). Буровой участок находится на ПК
Отсутствие контроля и оперативного
планирования работ на буровом блоке со
стороны начальника бурового участка АК.
Невыполнение обслуживания и контроля за
буровым блоком, контроля за действием
работников участка из-за отсутствия мастера
бурового участка на АК.
Несвоевременное обслуживание, ремонт и
осмотр состояния эл. оборудования и
буровых станков АК и ПК со стороны
энергетика бурового участка.
Несвоевременное обслуживание, ремонт и
осмотр состояния механического
оборудования буровых станков АК и ПК со
стороны механика бурового участка.
3

4.

Бюджет проекта
ТМЦ/
услуга
Наименование статьи затрат
Автомобиль УАЗ 236324-200
ТМЦ
Регистрация
Услуга
Цена за
Страна
Ед. изм.
Колед. на
источника ТМЦ/усл во/объем основании
затрат
уг
по проекту данных
источника
Базовый
бюджет на
основании
данных
источника
(Кцбг)
(Ки)
Коэффицие Базовый
Коэффициент
Приведение к
нт
бюджет в
инфляции
гривне в году приведения гривнах на приведенный к
контракта
к ценам
текущий
дате
текущего
(2019) год
заключения
года
договора*
(Купб)
Стандартный
коэффициент
уровня
проработки
бюджета
Источник/
основание
Год
получения
информац
ии
Валюта
КП
2019
тыс грн
Украина
шт
1
421.5
421.5
1.00
0%
421.5
9%
5%
Договор
2019
тыс грн
Украина
шт
1
0.5
0.5
1.00
0%
0.5
9%
10%
Базовый
бюджет в ценах Итоговый бюджет
на бюджетный финансирования,
(2020) год с
приведенный к
учетом всех
дате платежа
коэффициентов
480.9
480.9
0.6
0.6
481.6
481.6
0.0
Итого затрат под финансирование, тыс.грн.:
$ тыс.
16.4
16.4
в том числе резерв проекта, тыс.грн.
21.1
21.1
$ тыс.
0.7
0.7
%
4%
4%
4

5.

Начальник цеха
Начальник цеха
Начальник отдела оборудования
01.01.20
11.01.20
21.01.20
10
10
5
10.01.2020
20.01.2020
25.01.2020
-
-
Директор по закупкам
26.01.20
45
10.03.2020
-
-
Начальник отдела оборудования
11.03.20
30
09.04.2020
-
-
Поставка авто
Начальник отдела оборудования
10.04.20
120
07.08.2020
Регистрация
Главный специалист ОТиКР
08.08.20
30
06.09.2020
Ввод в эксплуатацию авто
Отчет о завершении внедрения проекта
Начальник цеха
Директор проекта
07.09.20
07.10.20
30
30
06.10.2020
05.11.2020
Статья
Финансирование
Освоение
Валюта
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
20
Ноябрь
20
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
480.9
-
0.6
-
-
-
480.9
0.6
2020
Янв
20
20
20
20
20
20
20
9
-
Создание ОСГ на приобретеине авто
Подача заявки в ООБ
Подача заявки в тендерный отдел (авто)
Выдача тендерной рекомендации на поставку
авто
Заключение договора на поставку авто
Оборудование для
НКС (ООБ)
Прочие услуги со
стороны
Октябрь
8
481.6
Сентябрь
6
05.11.2020
Август
5
310
Осталось
разнести,
тыс.грн. без
НДС
Июль
7
4
01.01.20
Сумма,
тыс.грн без
НДС
Июнь
Группа затрат
Май
Конец
операции
Апрель
3
Длит.
операции
Март
2
Приобретение автомобиля для бурового
участка Петровского карьера
Начало
операции
Февраль
Ответственный за модуль /
операцию
Январь
Название модуля / операции
20
График внедрения проекта
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2020
Всего
$ тыс.
-
-
-
-
-
-
-
0
-
16
-
-
16
16
тыс. грн.
-
-
-
-
-
-
-
1
-
481
-
-
482
482
$ тыс.
-
-
-
-
-
-
-
-
0
16
-
-
16
16
тыс. грн.
-
-
-
-
-
-
-
-
1
481
-
-
482
482
5

6.

Анализ рисков
Матрица рисков
Вероятность
Высокая
Выше
среднего
Формулировка рискового события: (Что произойдет в случае отказа от реализации проекта?)
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
25 - 50
50 - 100
Снижение производительности АК на 1% в связи со снижением КТГ парка буровых станков АК за счет несвоевременного
обслуживания
Средняя
Ниже
среднего
Низкая
<2
2-25
Методика определения размера потерь
(алгоритм расчета):
Добыча руды АК*% снижения производительности
карьера*
*выход концентрата*маржа концентрата
>100
Исходные данные:
Данные:
1. Добыча руды АК
2.Снижение производительности
карьеров
3.Выход концентрата
4.Маржа концентрата
При необходимости расчет привести на отдельном слайде
Уровень последствий, $ млн
Источник:
1. Балансы 2020
2. Экспертная
оценка
3. Тех. Отдел
4. Факт 4мес.
2019
Оценка вероятности наступления рискового события при отказе от внедрения проекта:
Возможность травматизма
1
Возможность разрушения
зданий, сооружений,
оборудования
0
1
Возможность производства
брака
0
Не применимо
Событие возможно, но нет
информации по аналогичным
событиям
Не применимо
Событие возможно, но нет
информации по аналогичным
событиям
Аналогичное событие
происходило на схожих
предприятиях Холдинга
Аналогичное событие
происходило на данном
предприятии
1
Экспертная
оценка
0
Не применимо
0-25%
Принято с первого
предъявления более 95%
25-50%
Аналогичное событие
происходило на схожих
предприятиях Холдинга
Принято с первого
предъявления 90-95%
50-75%
Аналогичное событие
происходило на данном
предприятии
Принято с первого
предъявления менее 90%
более 75%
3
ИТОГО
ВЕРОЯТНОСТЬ
2.4
2.40
Высокая
4.0
Выше среднего 3.3
Средняя
2.5
Ниже среднего 1.7
Низкая
0.9
6