Бюджет для граждан

1.

БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН
к проекту бюджета
Первомайского района
на 2020 год и на
плановый период 2021
и 2022 годов

2.

Что такое «Бюджет для граждан»?
Бюджет для граждан
–
это документ, содержащий основные положения проекта
закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и
понятной форме,
разрабатываемый в целях ознакомления граждан с
основными целями, задачами и
приоритетными направлениями бюджетной политики,
обоснованиями
бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами
использования бюджетных ассигнований

3.

4.

Проект бюджета на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
разработан в соответствии с бюджетным
и налоговым законодательством
РФ , НПА Тамбовской области и Первомайского
муниципального района на основе:
прогноза социальноэкономического развития
Первомайского района
до 2024 года
ежегодного послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ
основных направлений
бюджетной и налоговой
политики
Первомайского муниципального
района
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

5.

6.

Основные характеристики
бюджета Первомайского
района
Период
Доходы
бюджета, тыс.
рублей
Расходы
бюджета, тыс.
рублей
Дефицит
бюджета, тыс.
рублей
2020 год
423 236,5
423 236,5
0
2021 год
427 695,4
427 695,4
0
2022 год
437 052,3
437 052,3
0
тыс.рублей

7. Доходы бюджета Первомайского района на 2020-2022 годы, тыс. рублей

8. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Первомайского района на 2020-2022 годы

Наименование показателей
2018
(отчет)
2019
(первонача
льно
утвержден
ный)
2020
(прогноз)
2021
(прогноз)
2022
(прогноз)
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том
числе:
151 625,2
141 326,3
157 120,0
162 300,0
171 618,4
Налог на доходы физических лиц
132 285,8
125 605,4
140 579,1
148 311,0
158 247,9
Акцизы
2 639,8
2 648,7
3 307,0
3 581,5
3 724,8
Налоги на совокупный доход
5 848,3
3 947,9
4 672,1
1 534,9
584,9
Государственная пошлина
2 677,8
2 712,2
2 812,6
2 925,1
3 042,1
Доходы от использования имущества находящегося
в муниципальной собственности
4 856,0
3 287,0
3 604,9
3 705,3
3 745,9
Платежи при пользовании природными ресурсами
1 116,4
1 320,0
1 619,8
1 690,6
1 698,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
770,5
190,3
250,3
260,8
264,3
1 423,6
1 605,8
265,2
281,8
301,0
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

9.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Первомайского района в 2020 году, в %

10. Налоговые поступления в доходной части бюджета Первомайского района на 2020 год

Налог на доходы физических лиц,
тыс. руб.
140 579,1
Акцизы, тыс. руб.
3 307,0
Единый налог на вмененный
доход, тыс. руб.
4 328,1
Единый сельскохозяйственный
налог, тыс. руб.
взимаемый организаций,
в связи с
НалогНалог,
на имущество
применением
патентной
системы
тыс.
руб
налогообложения, тыс. руб.
Государственная пошлина, тыс.
руб.
244,1
7,5
2 812,6
Прогнозные
поступления
налоговых
доходов на 2020
год составляют
151 370,8 тыс.
руб.

11.

Основным доходным источником
по наполняемости бюджета из числа
налоговых доходов является
НДФЛ – его удельный вес
составляет 89,5 %
Прогноз поступлений НДФЛ по налоговым агентам
рассчитан исходя из фонда оплаты труда с применением
расчетной ставки налога, сложившейся за 2019 год
Прогноз НДФЛ на 2020г. составляет 140 579,1 тыс. руб.

12.

Неналоговые поступления в доходной базе
бюджета Первомайского муниципального района на 2020 год
Прогноз
2020
год
5 749,2
тыс. руб.
Главные администраторы
неналоговых доходов бюджета
Первомайского района, обеспечат в
2020 году его наполнение по
администрируемым ими доходам в
сумме 5 749,2 тыс. руб.

13. Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет Первомайского района на 2019 год, тыс. рублей.

3 604,9

14.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

15.

Расходная часть бюджета Первомайского
муниципального района на 2020 год
составля
Расходы
на оплату труда и
Приоритеты
бюджетной
политики
начисления работников
Расходысферы
на оплату
труда
бюджетной
рассчитаны
работников бюджетной сферы,
исходя
из планового фонда
муниципальным служащим
оплаты
трудавна
12 месяцев,
рассчитаны
полном
объеме с
учетомиз
повышения
с 1.10.2013г
исходя
планового фонда
оплаты
на
5,5%.
труда с учетом режима экономии.
Расходы на материальные затраты
муниципальных учреждений
предусмотрены без индексации с учетом
режима экономии.
Расходы на оплату коммунальных
услуг муниципальных учреждений
предусмотрены в полном объеме
с учетом роста тарифов на
планируемый период по данным
региональной службы по тарифам
Тамбовской области.

16.

Реализация основных направлений бюджетной
политики предполагает планирование
расходной части бюджета Первомайского
района на основе муниципальных программ
Первомайского района Тамбовской области .
Реализация
восемнадцати
муниципальных
программ
421 728,8 тыс. рублей
( 99,6 % от расходов)
С целью решения данных задач,
в проекте на 2020 год
предусмотрено
Реализация
непрограммных
мероприятий
1 507,7 тыс. рублей
( 0,4 % от расходов)

17.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Первомайского
района Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности
Наименование
Всего расходов
Муниципальная программа Первомайского района "Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга"
Муниципальная программа Первомайского района "Развитие образования Первомайского
района"
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Экономическое развитие
и инновационная экономика"
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Социальная поддержка
граждан"
Муниципальная программа Первомайского района "Развитие культуры "
Муниципальная программа Первомайского района "Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Первомайского района Тамбовской области"
Муниципальная программа Первомайского района "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Первомайского района Тамбовской области "
Муниципальная программа Первомайского района "Развитие физической культуры, спорта и
туризма "
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Информационное
обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и
имущественных отношений в Первомайском районе "
2020 год
423 236,5
17 836,6
2021 год
427 695,4
17 836,6
2022 год
437 052,3
17 836,6
302 818,8
302 049,1
302 049,1
46 676,9
46 005,0
46 005,0
7 481,1
7 489,5
7 489,5
33 517,0
33 517,0
33 517,0
3 907,0
4 081,5
4 224,8
1 500,0
1 500,0
1 500,0
400,0
400,0
400,0
690,0
690,0
690,0
500,0
500,0
500,0
2 740,0
2 740,0
2 740,0
Муниципальная программа Первомайского района "Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Первомайского района Тамбовской области"
Муниципальная программа Первомайского района "Информационное общество "

18.

Муниципальная программа Первомайского района "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Первомайского района"
67,7
67,7
67,7
100,0
100,0
100,0
Муниципальная программа Первомайского района "Повышение эффективности бюджетных расходов
Первомайского района"
150,0
20,0
20,0
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Обеспечение безопасности
населения Первомайского района Тамбовской области и противодействие преступности"
663,7
592,7
592,7
2 580,0
2 580,0
2 580,0
100,0
50,0
50,0
Муниципальная программа Первомайского района «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном секторе"
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Первомайском районе Тамбовской области"
Муниципальная программа Первомайского района Тамбовской области "Доступная среда"

19.

Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1 507,7
7 476,3
16 689,9
6,7
7,2
45,7
Выполнение других обязательств в рамках непрограммных расходов
Резервный фонд администрации района
1 025,3
250,0
1 985,4
250,0
5 686,5
250,0
Расходы на выполнение прочих обязательств, согласно заключенных соглашений на
подготовку и выдачу градостроительных планов в рамках непрограммных расходов
210,0
210,0
210,0
Расходы на выполнение прочих обязательств, согласно заключенных соглашений на ввод в
эксплуатацию объектов недвижимости в рамках непрограммных расходов
15,7
15,7
15,7
Условно утвержденные расходы
0,0
5 008,0
10 482,0

20.

Социально значимые расходы муниципальных учреждений в
проекте бюджета на 2020 год составляют 336 405 тыс.руб.
(79,5 % от всех расходов бюджета)

21.

На обеспечение исполнения публично-нормативных
обязательств Первомайского муниципального района
в проекте бюджета предусмотрены расходы
2020 год –
5 581,0 тыс. рублей
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в
соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011
года 2-З «Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в
Тамбовской области»
2021 год –
5 581,0 тыс. рублей
2022 год –
5 581,0 тыс. рублей

22. Общегосударственные вопросы 2020 год

23. Другие общегосударственные вопросы на 2020 год

24.

Расходы по разделу «Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность» на 2020 год планируются в
сумме 5,0 тыс. рублей

25.

Национальная экономика на 2020 год
Транспорт
(субсидирование
Сельское
хозяйство и
рыболовство –
67,7 тыс. рублей
пассажирских
перевозок) –
600,0 тыс. рублей
Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
– 3 307,0 тыс.
рублей
Другие вопросы в
области
национальной
экономики – 245,7
тыс. рублей

26.

Образование
Дошкольное
образование
48 867,3 тыс.
рублей
Общее и
дополнительное
образование
202 746,7тыс.
рублей
Молодежная
политика и
оздоровление
детей 2 679,2
тыс. рублей
Другие вопросы
в области
образования
12 072,1тыс.
рублей

27.

Культура и
кинематография
Развитие
библиотечного и
архивного дела в 2020
году
7 900,0 тыс. рублей
Сохранение и развитие
исполнительских
искусств в 2020 году
24 750,0 тыс. рублей

28.

Социальная
политика в 2020 году
Социальная
политика
Социальное
обеспечение
населения
20 445,3 тыс.
рублей
Другие вопросы в
области социальной
политики 181,0
тыс. рублей
Охрана семьи и
детства 7 905,8
тыс. рублей

29.

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований
Межбюджетные
трансферты
общего
характера
Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений за счет
средств бюджета
муниципального района
2 500,0 тыс. рублей
Дотация на выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений
за счет средств бюджета
Тамбовской области
7 381,6 тыс. рублей
Иные межбюджетные
трансферты по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов 3
2 800,0 тыс. рублей

30. Спасибо за внимание!

Материал подготовлен
финансовым отделом администрации Первомайского района
пл. Ленина, д. 11, р. п. Первомайский, Тамбовская область, 393700
Тел. (47548) 2-30-04., E-mail [email protected]