Чистопольские электрические сети

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СД
В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА.
ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА ИЮНЬ И ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Чистопольские электрические сети

2.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СД ПО ПЕРЕДАЧЕ: ФАКТ 5 МЕС. И ПРОГНОЗ НА ИЮНЬ
Полезный отпуск по ЧЭС, млн. кВт·ч
ПО (факт 2019), млн. кВт·ч
ПО (план 2020), млн. кВт·ч
ПО (факт 2020), млн. кВт·ч
- 10,8 %.
600
475
500
- 22,4%.
400
- 1,2%.
429
554- 11,4%.
-0,15%.
491
491
- 15,2%.
424
Поступление в сеть за
8 дней июня, млн. кВт·ч
+7,07 %.
+3,82 %.
300
100
- 16,5 %.
25,000
200
86
64
79
67
62
24,000
67
23,000
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
22,000
21,000
Мощность по РТ, МВт
Мощность (факт 2019), МВт
80
70
60
Мощность (план 2020), МВт
62
60
40
41
20,047
Мощность (факт 2020), МВт
58
53
41
20,000
19,000
68
57
24,001
41
40
55
18,000
Поступление
за 8 дн. 2019 г.,
млн. кВт·ч
Поступление
за 8 дн. 2020 г.,
млн. кВт·ч
20
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
2
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

3.

ДОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА 5 мес. 2020 ГОДА
2019 год
100%
90%
81,6
17,2%
80%
70%
177,15
60%
37,3%
50%
2020 год
+2,78%
-0,6
млн.кВт·ч
83,9
19,8%
176,50
-0,36 %
-53,0
млн.кВт·ч
41,7%
6
40%
30%
20%
+2,3
млн.кВт·ч
216,4
45,5%
163,3
-24,51%
38,5
10%
0%
5 мес.
5 мес.
Население (факт 2020 г.), млн. кВт·ч
Население (факт 2019 г.), млн. кВт·ч
Прочие юр.лица (факт 2019 г.), млн. кВт·ч
5 крупных потребителей ЧЭС (факт 2019 г.), млн. кВт·ч
3
Прочие юр.лица (факт 2020 г.), млн. кВт·ч
5 крупных потребителей ЧЭС (факт 2020 г.), млн. кВт·ч
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

4.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПАО «ТАТНЕФТЬ»
200
175
154
125
150
136
103,5
118
100
50
28
13
21
14
11
15
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Э.энергия ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2019), млн. кВт·ч
Э.энергия ПАО «ТАТНЕФТЬ» (план 2020), млн. кВт·ч
Э.энергия ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2020), млн. кВт·ч
60
42
36
40
17
20
33
18
39
28
31
28
17
17
26
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Мощность ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2019), МВт
Мощность ПАО «ТАТНЕФТЬ» (план 2020), МВт
Мощность ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2020), МВт
150
+ 0,7млн. руб.
100
50
- 13,5 млн. руб.
- 13,9 млн. руб.
17
8
100
82
0,3 млн. руб.
68
13
9
8
113
90
77
9
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Выручка ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2019), млн. руб.
Выручка ПАО «ТАТНЕФТЬ» (план 2020), млн. руб.
4
Выручка ПАО «ТАТНЕФТЬ» (факт 2020), млн. руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

5.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО «Транснефть - Прикамье»
35
40
26
30
20
10
7
3
23
25,4
25
8
2
3
28
3
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Э.энергия АО «Транснефть - Прикамье» (факт 2019), млн. кВт·ч
Э.энергия АО «Транснефть - Прикамье» (план 2020), млн. кВт·ч
Э.энергия АО «Транснефть - Прикамье» (факт 2020), млн. кВт·ч
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Мощность АО «Транснефть - Прикамье» (факт 2019), МВт
Мощность АО «Транснефть - Прикамье» (план 2020), МВт
Мощность АО «Транснефть - Прикамье» (факт 2020), МВт
30
23
- 0,1 млн. руб.
20
10
+2 млн. руб.
+ 1,6 млн. руб.
5
2
18
16
0 млн. руб.
18
6
2
2
17
19
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Выручка АО «Транснефть - Прикамье» (факт 2019), млн. руб.
5
Выручка ПАО «Транснефть - Прикамье» (план 2020), млн. руб.
Выручка ПАО «Транснефть - Прикамье» (факт 2020), млн. руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

6.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЗАО "Предприятие Кара Алтын"
20
12
15
11
14
11,3
13
13
10
5
2
2
2
2
2
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Э.энергия ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2019), млн. кВт·ч
Э.энергия ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (план 2020), млн. кВт·ч
Э.энергия ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2020), млн. кВт·ч
4
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Мощность ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2019), МВт
Мощность ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (план 2020), МВт
Мощность ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2020), МВт
15
- 0,4 млн. руб.
10
5
1
2
11
+ 0,8 млн. руб.
+ 0,8 млн.
12руб.
13
11
14
0 млн. руб.
2
2
13
2
2
0
Май
6
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Выручка ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2019), млн. руб.
Выручка ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (план 2020), млн. руб.
Выручка ЗАО "Предприятие Кара Алтын" (факт 2020), млн. руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

7.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть"
20
12
12
15
15
14
12,8
15
10
2
5
2
2
2
2
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Э.энергия АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (факт 2019), млн. кВт·ч
Э.энергия АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (план 2020), млн. кВт·ч
Э.энергия АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (факт 2020), млн. кВт·ч
5
6
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Мощность АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (факт 2019), МВт
Мощность АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (план 2020), МВт
Мощность АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (факт 2020), МВт
+ 0,3 млн. руб.
+ 0,3 млн. руб.
15
- 0,3 млн. руб.
10
5
3
2
11
9
12
10
2
2
11
12
+ 0 млн. руб.
2
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Выручка АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть"" (факт 2019), млн. руб.
Выручка АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть"" (план 2020), млн. руб.
7
Выручка АО "Татнефтепром - Зюзеевнефть" (факт 2020), млн. руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

8.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО "Татнефтеотдача"
15
12
13
10
10,4
12
12
10
5
2
2
2
2
2
2
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Э.энергия АО "Татнефтеотдача" (факт 2019), млн. кВт·ч
Э.энергия АО "Татнефтеотдача" (план 2020), млн. кВт·ч
Э.энергия АО "Татнефтеотдача" (факт 2020), млн. кВт·ч
3
4
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
1
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Мощность АО "Татнефтеотдача" (факт 2019), МВт
Мощность АО "Татнефтеотдача" (план 2020), МВт
Мощность АО "Татнефтеотдача" (факт 2020), МВт
15
10
5
+ 1 млн. руб.
+ 1 млн. руб.
- 0,1 млн. руб.
1
1
8
6
7
+ 0,0 млн. руб.
1
1
1
10
8
9
1
0
Май
5 мес. факт
Июнь
6 мес. ожид
Выручка АО "Татнефтеотдача" (факт 2019), млн. руб.
Выручка АО "Татнефтеотдача" (план 2020), млн. руб.
8
Выручка АО "Татнефтеотдача" (факт 2020), млн. руб.
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР

9.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СД ПО ПЕРЕДАЧЕ: ФАКТ 5 МЕС. И ПРОГНОЗ НА ИЮНЬ
Выполнение плана СД по выручке, млн. руб.
Факт 2019, млн. руб.
План 2020, млн. руб.
Факт 2020, млн. руб.
800
0,7 млн. руб.
669
700
- 0,7 млн. руб.
613
614
577
600
532
531
500
400
300
1,3 млн. руб.
1,4 млн. руб.
200
100
98
81
95
83
81
83
0
Май
5 мес. факт
-0,7
9
млн. руб.
выполнение
выручки
за 6 мес. 2020 года
Июнь
+0,7
6 мес. ожид
млн. руб.
ожидаемое
выполнение выручки
за 6 мес. 2020 года
ВЫПОЛНЕНИЕ ППР