Исполнение бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2019 год

1.

Финансовое управление Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан
Об исполнении бюджета городского округа
город Салават Республики Башкортостан
за 2019 год
Магизов
Урал Шарифович
Заместитель главы Администрацииначальник Финансового управления

2.

Основные направления бюджетной политики
городского округа
- исполнение программного бюджета
- выполнение принятых расходных обязательств
- оказание населению качественных и доступных
муниципальных услуг
- эффективное расходование бюджетных средств
- сохранение социальной стабильности
- выполнение поставленных высшим руководством
задач

3.

Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2019 год (млн. руб.)
Наименование Утверждено
Уточнено
Исполнено
%
исполнения
Доходы
2 559,7
3 028,1
2 982,9
98,5
Расходы
2 639,7
3 190,0
3 097,1
97,1
Дефицит(-)
/Профицит(+)
-80,0
-161,9
-114,3
-
Источниками покрытия дефицита бюджета городского округа
являлись изменения остатков на счете и заемные средства
кредитных учреждений

4.

Исполнение бюджета городского округа
за 2019 год (млн. руб.)
Исполнение бюджета ГО
2982,8
2735,4
Остаток на 01.01.2020
3097,1
0
2634,6
39,9
13,8
100,8
2018 год
Доходы
Расходы
-114,3
2019 год
Профицит/Дефицит
РБ
МБ
РФ
4

5.

Анализ исполнения бюджета городского округа город Салават
по доходам за 2019 год
(млн. рублей)
% исполнения
Наименование
Исполнено
за 2018 год
Исполнено
за 2019 год
Отклонение*
Налоговые
доходы
630,4
837,1
Неналоговы
е доходы
347,4
Безвозмездн
ые
поступления
Итого
* с округлением
2018 год
2019 год
206,7
98,2
95,1
370,9
23,5
102,7
102,2
1 757,5
1 774,9
17,3
99,3
99,4
2 735,4
2 982,9
247,5
99,5
98,5

6.

Динамика доходов бюджета городского округа
в сравнении с предыдущим периодом (млн. руб.)
Налоговые доходы
880,5
Неналоговые доходы
370,9
837,1
362,9
642,2 630,4
347,4
338,7
206,7
2018 г.
Плановые показатели
23,5
2018 г.
2019 г.
Фактические показатели
2019 г.
Плановые показатели
Фактическое исполнение
Безвозмездные поступления
1769,7
1784,8
1757,5
1774,9
17,4
2018 г.
Плановые показатели
2019 г.
Фактические показатели
6

7.

Объем собственных доходов местного бюджета
в расчете на одного жителя
ДОХОДЫ
(2018г.)
1 698,1
млн. руб.
ЧИСЛЕННОСТЬ
152 354
человек
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
11 145,9
рублей
ДОХОДЫ
(2019г.)
1 880,7
млн. руб.
ЧИСЛЕННОСТЬ
151 571
человек
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
12 408,4
рублей
Бюджетная обеспеченность на одного жителя
из расчета собственные
доходы бюджета на душу населения составила
12 408,4 рублей, рост к уровню 2018 года на 1 262,5 рублей

8.

Динамика основных доходов бюджета городского округа
за период 2018 – 2019 годов (млн. рублей)
Наименование
(доля от налоговых и
неналоговых доходов,
%)
НДФЛ (51,8%)
Налог на
имущество (4,8%)
Налоги на
совокупный доход
(10,8%)
Доходы от
использования
муниципального
имущества (19,7%)
Доходы от
реализации
муниципального
имущества (8,1%)
За 2018
год
За 2019
год
Отклонение
Отклонение
(%)
414,7
625,8
211,1
150,9
123,4
69,3
236,3
83,6
58,5
130,3
237,9
97,6
- 64,9
61,0
1,7
14,0
47,4
187,9
100,7
116,7
Пояснение
Рост связан с
увеличением доп.
норматива + 8%
В связи с возвратом
переплаты по налогу на
землю и оспариванием
кад. стоимости
недвижимого имущества
Увеличение доп.
норматива по УСН
Внедрение нового
программного
обеспечения по учету
имущественного
комплекса ГО г.Салават
Рост заявок на
приватизацию
муниципального
имущества

9.

Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа (%)
2018 год
8,6%
2019 год
5,1%
8,1%
42,4%
4,8%
51,8%
19,7%
24,2%
10,8%
7,1%
12,6%
4,8%
НДФЛ
НДФЛ
Налог на имущество
Налог на имущество
Налог на совокупный доход
Налог на совокупный доход
Доходы от использования имущества
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Доходы от продажи имущества
Иные доходы
Иные доходы

10.

Расходы бюджета городского округа (млн. руб.)
Анализ исполнения расходной части бюджета ГО
3190
2672,3
3097,1
2634,6
462,5
2018 год
Плановые показатели
2019 год
Фактические показатели

11.

Структура расходов бюджета городского округа по
муниципальным программам (%)
2018 год
2019 год
63,2%
2,5%
58,7%
2,0%
8,3%
8,2%
0,3%
3,0%
3,3%
0,8%
3,6%
1,7%
3,3%
1,7%
4,0%
3,5%
7,3%
6,4%
Развитие образования (1666,6 млн. руб.)
Качественное ЖК обслуживание (168,8млн. руб.)
Транспортное развитие (193,6 млн. руб.)
Национально-культурное развитие (105,1 млн. руб.)
Городская среда (45,2 млн. руб.)
Развитие спорта (86,2 млн. руб.)
Развитие муниципальной службы (79,0 млн. руб.)
Поддержка молодых семей (7,3 млн. руб.)
Иные программы (215,6 млн. руб.)
Непрограммные расходы (67,1 млн. руб.)
8,8%
9,4%
Развитие образования (1819,5 млн.руб.)
Качественное ЖК обслуживание (292,4 млн. руб.)
Транспортное развитие (271,5 млн. руб.)
Национально-культурное развитие (106,9 млн. руб.)
Городская среда (54,2 млн. руб.)
Развитие спорта (102,1 млн. руб.)
Развитие муниципальной службы (112,8 млн. руб.)
Поддержка молодых семей (24,7 млн. руб.)
Иные программы (253,2 млн. руб.)
Непрограммные расходы (59,8 млн. руб.)

12.

Структура расходов бюджета городского округа по
отраслям за 2019 год (%)
57,2%
1,4%
5,3%
12,5%
0,5%
3,1%
2,3%
3,9%
13,8%
Образование (1770,1 млн. руб.)
ЖКХ (428,3 млн. руб.)
Социальная политика (120,9 млн. руб.)
Культура (71,0 млн. руб.)
Спорт (97,31 млн. руб.)
СМИ (15,0 млн. руб.)
Экономика (388,3 млн. руб.)
Общегосударственные вопрсы (164,4 млн. руб.)
Иные расходы (41,6 млн. руб.)

13.

Структура расходов по видам расходов (млн. руб.)
1671,3
1553,5
1055,5
786,5
110,2
Оплата труда
Закупка
товаров,
работ, услуг
28,4
Социальное
обеспечение
2018 г.
155,1
128,1
63,4
Капитальные
вложения
2019 г.
170
Иные
бюджетные
ассигнования

14.

Образование – наиболее бюджетоёмкая отрасль
(1 770,1 млн. рублей)
За счет средств бюджета ГО
содержалось более 9 тысяч
детей в 42 детских садах, 14
349 учащихся получали
основное общее
образование в 20 школах, 81
сирот воспитывались в
приемных семьях
На летний отдых направлены денежные средства в сумме 38,3 млн. рублей,
из них за счет средств РБ – 26,6 млн. рублей, ГО – 11,7 млн. рублей
На организацию деятельности двух учреждений молодежной политики и
проведение мероприятий для детей и молодежи направлено 14,3 млн.
рублей.

15.

Культура и кинематография (71,0 млн. рублей)
Содержание 11 библиотек-19,4 млн. руб.,
учреждения культуры и искусства
«Наследие»-11,0 млн. руб., культурнодосугового центра «Агидель» -11,2 млн.
руб., а также проведение общегородских
мероприятий – 9,2 млн. руб.

16.

Социальная политика (121 млн. рублей)
За счет средств республиканского и
федерального бюджетов профинансированы
программы и мероприятия:
Соц. выплаты молодым
семьям при рождении
(усыновлении)
(4,7 млн. руб.)
Поддержка молодых
семей, улучшение
жилищных условий
(18,4 млн. руб.)
Обеспечение жильем
детей-сирот
(11,3 млн. руб.)
Бесплатное питание
отдельных категорий
обучающихся
(12,2 млн. руб.)
Компенсация части
родительской платы
в школах
(36,5 млн. руб.)
Содержание детей
в приемных семьях
(16,6 млн. руб.)
За счет средств ГО
осуществлена
социальная поддержка:
Отдельным категориям
граждан (2,2 млн. руб.)
Поддержка молодых
семей, улучшение
жилищных условий
(1,6 млн. руб.)

17.

Физическая культура и спорт
(97,3 млн. рублей)
Субсидии предоставлялись на
содержание 5 муниципальных
учреждений спортивной
направленности (78 млн. рублей) и
на проведение общегородских
спортивных мероприятий
(9,1 млн. руб.)

18.

Средства массовой информации (15 млн. рублей),
общегосударственные вопросы (164,4 млн. рублей) и
нац.безопасность
Финансирование
телекомпании «Салават» –
11,2 млн. рублей
Печать нормативно-правовых
актов ГО – 3,7 млн. рублей
На содержание органов местного
самоуправления направлено 131,3
млн. рублей.
На предупреждение и ликвидацию ЧС и
ГО направлено -20 млн. рублей

19.

Реальный сектор экономики
(388,3 млн. рублей) и ЖКХ (428,3 млн. рублей)
Строительство, ремонт и
содержание дорог – 193,2
млн. рублей, в т.ч. ГО – 72,8
млн. рублей.
Возмещение
недополученных доходов
транспортным организациям
– 72,7 млн. рублей
Поддержка малого и
среднего бизнеса –
9,3 млн. рублей, в т.ч. ГО4,7 млн. рублей
Благоустройство дворовых
территорий – 97,8 млн. рублей, в т.ч.
ГО-5 млн. рублей, средства
населения-0,9 млн. рублей
Благоустройство городских
территорий-54,2 млн. рублей, в т.ч.
ГО-2,7 млн. рублей

20.

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом (млн. руб.)
Обслуживание муниципального
долга
Муниципальный долг
4,8
80
42
42
2017 год
2017 год
1,1
1
2018 год
2019 год
2018 год
2019 год
на 01.01.2020
на 01.01.2019
на 01.01.2018

21.

Экономический эффект
«Дорожной карты» за 2019 года
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
план – 118,6 млн. руб.,
факт – 216,8 млн. руб. 182,8%
Повышение доходного потенциала 114,7 млн. руб. (163%)
Повышение эффективности закупок 74,7 млн. руб. (247,3%)
Иные мероприятия 14,2 млн. руб. (186,2%)
Повышение эффективности
работы МУПов 12 млн. руб.
(134,7%)
Повышение эффективности
расходов на ЖКХ 1,2 млн. руб.
(172,9%)

22.

Основные принципы формирования
бюджета и его задачи
Приоритетными в 2019 году оставались задачи по увеличению доходной
части бюджета, наиболее рациональному расходованию и соблюдению
целевого использования бюджетных средств, сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности городского округа
Деятельность Администрации городского округа и финансового управления
Администрации направлена на выполнение задач по финансированию расходных
обязательств городского округа, первоочередными из которых являются
социально-направленные, соблюдая при этом основные параметры
платежеспособности и сбалансированности бюджета городского округа на
безопасном уровне
Планирование и разработка основных направлений бюджетной и налоговой
политики, прогноза социально-экономического развития на текущий и
плановый период, принципов формирования бюджета, поэтапной работы
по составлению проекта бюджета осуществлялись в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ

23.

Спасибо за
внимание!