Отчет об исполнении бюджета за 2019 год

1.

1
Мэрия города Кызыла
Департамент финансов
мэрии города Кызыла
Отчет об исполнении
бюджета городского округа
«Город Кызыл Республики
Тыва»
за 2019 год

2.

2018 год
(отчет)
2019 год
( ут.план)
-207,86
3 406 098,88
3 405 891,02
-99 832,43
3 568 373,53
3 468 541,06
-4 399,30
3 174 279,50
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ТЫС. РУБЛЕЙ
3 169 880,20
2
2019
(отчет)
ДОХОДЫ- уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины,
арендные платежи, а также безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета (дотации,
субвенции, субсидии и иные трансферты)
РАСХОДЫ- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной
платы врачам, учителям, на строительство детских садов, дорог и т.п.)
ДЕФИЦИТ- сумма, на которую расходы превышают доходы
ПРОФИЦИТ- сумма, на которую доходы превышают расходы
2
6

3.

3
ДОХОДЫ
- уплаченные физическими лицами и организациями налоги,
штрафы, пошлины, арендные платежи, а также безвозмездные
поступления из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции,
субсидии и иные трансферты)
3 405 891,02
2017 год
3 169 880,20
2 744 193,20
тыс.рублей
2018 год
2019 год

4.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ
4
Налоговые
доходы
доля в общем
объеме доходов
2018 год(отчет)
2019 год (уточ. план)
2019 год (отчет)
2
22,4%
21,3%
21,9%
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
709 258,8
740 385
746 701,7
Неналоговые
доходы
доля в общем
объеме доходов
2,7%
2,9%
3,0%
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
74,9%
75,7%
75,1%
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
86 982,3
101 960
102 954,9
Безвозмездные
поступления
доля в общем
объеме доходов
2 373 639,1
2 626 196,1
2 556 234,5
4
8

5.

5
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
507 876,6
тыс. рублей
1%
6 206,3
тыс. рублей
88 789,4
11%
60%
тыс. рублей
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный
доход
106 176,2 Налоги на имущество
тыс. рублей
37 653,2
тыс.рублей
13%
30 467,1
тыс.рублей
4%
0%
2019 год
1%
4%
4%
32 408,3
тыс.рублей
Государственная
пошлина
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Доходы от продажи
11 259,4 материальных
и
тыс.рублей
2 264
тыс.рублей
нематериальных активов
Платежи за негативное
воздействие на окружающую
среду
Темп роста налоговых и неналоговых доходов ежегодно увеличивается и за 2019 год
составил 106,7%, при этом налоговые доходы возросли на 5,3%, неналоговые
доходы возросли на 18,4%. Прирост собственных доходов за 2019 год превысил
аналогичный показатель предыдущего 2018 года на 6,7%.
7
3
5

6.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 ГГ.
И ПЛАН НА 2020 Г.
млн. руб.
900
+4,3%
+36,7 млн.
руб.
+6,7%
+53,5 млн.
руб.
800
700
+9,0%
+65,7 млн.
руб.
+0,1%
+0,3 млн.
руб.
886,4
+6,9%
+47,3 млн.
руб.
849,7
796,2
600
500
682,9
683,2
730,5
Факт 2015 год Факт 2016 год Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год План на 2020
год
6

7.

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА
2019 ГОД в разрезе основных источников
млн. рублей
ДОХОДЫ
Отчет за
2018 год
2019 год
Рост
% исп. 2019/2018, %
план
(уточн.)
отчет
491,5
503,3
507,9
100,9
103,3
Единый налог на вмененный доход
71,1
78,8
79,0
100,3
111,1
Налог на имущество физических лиц
21,7
25,4
25,5
100,7
117,9
Земельный налог
80,6
79,6
80,6
101,2
100,0
Государственная пошлина
30,7
37,5
37,7
100,4
122,8
Доходы от использования муниципальной
собственности
38,2
30,0
30,5
101,4
80,0
Доходы от продажи имущества и земли
22,0
11,2
11,3
100,1
51,1
Штрафные санкции
23,7
32,3
32,4
100,4
136,7
796,2
842,3
849,7
100,9
106,7
Налог на доходы физических лиц
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов
7

8.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
тыс.рублей- всего безвозмездных
поступлений
Это составляет 73,4% в общем
объеме доходов
2%
2017 год
0%
10%
2 373 639,1 тыс.рублей-
всего безвозмездных поступлений
Это составляет 74,9% в общем
объеме доходов
0%
14%
9%
77%
2 556 234,5 тыс.рублей-
всего безвозмездных поступлений
Это составляет 75,1% в общем
объеме доходов
8%
2%
2019 год
2 013 885,1
2018 год
8
11%
79%
88%
41 123,1
тыс.рублей
193 346,6
тыс. рублей
1 779 365,5
тыс. рублей
50,0
тыс. рублей
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
331 860,1
тыс.рублей
223 364,2
тыс.рублей
1 837 915,5
тыс.рублей
0,0
тыс. рублей
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
52 317,0
тыс. рублей
293 476,6
тыс.рублей
2 014 152,4
тыс.рублей
197 860,4
тыс. рублей
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
Субсидии - выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для
юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели;
в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или)
условий их использования.
8

9.

9
млн. руб.
1600
Дотации
Субсидии
2018 год
Субвенции
197,9
0,0
293,5
223,4
0
52,3
400
331,9
800
2 014,2
1 837,9
1200
Иные МБТ
2019 год
9

10.

10
РАСХОДЫ
- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на
выплату заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные
выплаты на строительство детских садов, дорог и т.п.)
2017 год
2018 год
3 406 098,9
3 174 279,5
2 722 327,4
тыс.рублей
2019 год

11.

в тыс. руб.
100%
+20,0%
+4,1%
+6,4%
90%
80%
70%
1 995 287,8
2 652 250,7
2 546 896,5
2 393 368,9
60%
50%
40%
+7,4%
30%
20%
+10,0%
+13,9%
727 039,6
780 910,6
859 202,4
2017
2018
2019
978 956,7
10%
0%
За счет собственных доходов
2020 план
За счет безвозмездных поступлений
1111

12.

Физ.культура
и спорт
0%
Здравоохране
ние
0%
Культура
2%
Нац.безопасн
ость и
правоохр.дея
т-ть
Общегосудар
0%
ственные
Обсл.мун.долг
3%
а
1%
Нац.экономик
а
8%
Соц.политика
18%
Обс.мун.долг
а; 0%
Здравоохран
ение; 0%
Физ.культура Общегосуда
и спорт; 0%
рственные;
3%
Культура; 2%
Нац.экономи
ка; 12%
ЖКХ; 11%
Соц.политика
; 19%
ЖКХ
11%
Образование
57%
2018 год
Нац.безопас
ность и
правоохр.дея
т-ть; 0%
Образование
; 53%
Общегосударственные
2019 год
Нац.безопасность и правоохр.деят-ть
Нац.экономика
ЖКХ
Образование
Культура
Здравоохранение
Соц.политика
Физ.культура и спорт
Обс.мун.долга
1212

13.

Группировка расходов бюджета города Кызыла
13
Наименование
выплат
Раздел I. Социально-значимые расходы
Заработная плата и начисления на нее
Оплата коммунальных услуг
Социальное обеспечение
Раздел II. Первоочередные расходы
Прочие выплаты по заработной плате
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Расходы на обслуживание государственного долга
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Раздел III. Расходы прочие
Капитальные вложения в основные фонды
2018год
2019 год
Рост/
снижение
Расходы, тыс.рублей
Расходы, тыс.рублей
в%
2 396 797,4
2 490 420,2
3,9
1 751 980,2
109 075,2
535 742,0
1 782 029,6
104 492,3
603 898,3
1,7
-4,2
11,3
725 646,4
643 263,8
-11,4
3 958,7
4 519,4
332,7
1 053,8
135 339,3
312 894,5
22 171,8
5 158,9
3 026,4
349,5
525,3
42 585,3
395 536,4
7 899,6
30,3
-33,0
5,1
-50,2
-68,5
26,4
-64,4
147 546,0
122 141,6
-17,2
68 565,6
29 264,6
29 464,5
36 576,3
-57,0
25,0
51 835,7
272 414,8
425,5
51 835,7
272 101,5
424,9
313,3
Другие расходы
ВСЕГО
3 174 279,5
3 406 098,8
7,3
11

14.

Доля фонда оплаты труда в общем объеме расходов бюджета
городского округа «Город Кызыла Республики Тыва»
Всего расходов
2 722 621,3
тыс. рублей
Всего расходов
3 174 279,5
тыс. рублей
Другие
расходы; 1 552 57%
503,00
Другие
расходы; 1 422
299,30
45%
Другие
расходы; 1 624
069,00
48%
55%
52%
43%
ФОТ; 1 170
118,00
2017 год
Всего расходов
3 406 098,9
тыс. рублей
ФОТ; 1 751
980,20
ФОТ; 1 782
029,60
2018 год
2019 год
1414

15.

Средняя заработная плата по городу Кызылу
отдельных категорий работников социальной сферы
34 266,3
30 467,5
29 862,2
25 417,9
24 297,5
21 700,1
2017 год
Педагогические работники общего
образования
Педагогические работники
дошкольного образования
Педагогические работники
дополнительного образования
29 910,5
34 426,4
31 718,4
30 667,7
28 204,6
23 579,6
2018 год
2019 год
Общий темп роста средних заработных выплат
отдельных категорий граждан работников
социальной сферы составил 23,4% по
отношению к 2017 году.
Работники учреждений культуры
15

16.

16
Структура программных и непрограммных расходов
0%
1%
2019
2018
уточн.
100
план
факт
99%
%
3 174 279,5
тыс. рублей
3 568 373,5
тыс. рублей
2019
0%
0%
факт
100
%
2020
план
100%
3 406 098,9
тыс. рублей
3 621 833,0
тыс. рублей
Программная часть расходов
Программная часть расходов
12 муниципальных программ
12 муниципальных программ
Непрограммная часть расходов
Непрограммная часть
расходов
Муниципальные программы – это документ, определяющий:
цели и задачи государственной и муниципальной политики;
способы их достижения;
планируемые объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения поставленных целей.
12

17.

3 396 075,6
тыс. руб.
ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
1 220 929,3
ПРОГРАММЫ
ТЫС. РУБ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2 175 146,3
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ТЫС.РУБ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
17 949,8
ТЫС. РУБ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ
486
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
137,2
ТЫС. РУБ
1 642 811,8
ТЫС. РУБ
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
41 805,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
2019 год
ТЫС.РУБ
4 391,6
ТЫС. РУБ
2 933,7
ТЫС. РУБ
Качественная и комфортная 301
среда проживания населения
БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
429,2
ТЫС.РУБ
295 351,1
ТЫС. РУБ
Повышение эффективности
управления общественными
финансами
10 681,3
Формирование современной
городской среды
61 708,2
Повышение качества
транспортного обслуживания
населения
79 765,8
Повышение эффективности
муниципального управления
451 110,2
ТЫС.РУБ
ТЫС. РУБ
ТЫС. РУБ
ТЫС. РУБ
17

18.

Социальная поддержка населения городского округа
«Город Кызыл» на 2018-2020 годы
Расходы в основном, обеспечиваются за
счет
безвозмездных
поступлений
из
республиканского бюджета в виде субвенций на
сумму 617 559,7 тыс. рублей, в том числе:
*на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 81 800,0 тыс. рублей;
*на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных граждан и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий - 808,6 тыс. рублей;
*на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –92 993,0 тыс.
рублей;
*на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 56 949,6 тыс. рублей;
*на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 27 976,4 тыс. рублей;
*на выплату пособий на погребение – 1 376,8 тыс. рублей;
*на содержание отдела по жилищным субсидиям – 13 020,8 тыс. рублей;
*на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 142 910,2 тыс. рублей;
*расходы по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением ( усыновлением) первого ребенка
– 62 407,1тыс.рублей;
*на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме – 416,0 тыс. рублей;
*на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях – 31 895,2 тыс.рублей;
*на оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из резервного
фонда города Кызыла – 601,4 тыс.рублей.
*пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы – 2 337,3 тыс. рублей;
*расходы на мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов – 380,7 тыс. рублей;
*на оказание помощи малообеспеченных семей ( проект «Социальный картофель» и «Школьная форма») –
434,9 тыс.руб.;
*на обеспечение софинансирования ФЦП «Жилище» – 101 251,7 тыс.рублей;
18

19.

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
Дошкольное образование
Реализацией данной подпрограммы охвачены 35 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения, в том числе 21 бюджетное, 14 автономных
учреждений.
• 8375 ребенок посещал дошкольные
учреждения
• 1601,4 человек работали в ДОУ, из них
741,2 – педагогических работников, 54,9 –
руководящих, 805,3 – прочего персонала
(в 2018 году – 8370, рост на 0,01%)
• 6140 ребенок получил
• среднемесячная
компенсацию части
родительской платы
заработная плата
педработников ДОУ
составила 28 205 рублей
(в 2018 году 6648 ребенка,
снижение на 9,2%)
(средняя по Республике Тыва 29
950 руб., или 103,2%)
• выдано направлений в
ДОУ
2 398 детям
(в 2018 году 2 128 детям, рост
на 12,7%)
Расходы городского бюджета на
дошкольное образования
635 240,30
650 000,00
600 000,00
590 031,50
550 000,00
2018 год
тыс. рублей
2019 год

20.

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
Общее образование
В реализации данной подпрограммы
задействованы 16 образовательных
организаций, из них 14 дневных общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная)
школа, КЦО «Аныяк»
• 1924,4 человек работало в школах, из них
• 25 437 ребенок посещал
1367,3 – педагогических работников, 136,2 –
руководящих, 420,9 – прочего персонала
общеобразовательные учреждения
(в 2018 году –24 486, рост на 3,9%)
• среднемесячная заработная плата
педработников ОУ составила 30 668
рублей
(средняя по Республике Тыва 33 512 руб., или 91,5%)
Расходы городского бюджета
на общее образования
940 000,00
932 383,50
930 000,00
920 000,00
910 000,00
899 681,30
900 000,00
890 000,00
880 000,00
2018 год
тыс. рублей
2019 год

21.

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
Дополнительное образование
В реализации данной подпрограммы участвуют 4 учреждения дополнительного
образования, из них:
- бюджетные – 3 (Центр дополнительного образования, Детско-юношеская спортивная
школа, Детская школа искусств);
- автономное - 1 (Детская хореографическая школа).
• 1900 детей посещало учреждения
дополнительного образования
• среднемесячная заработная плата
педработников составила 28 205 рублей
(средняя по Республике Тыва 29 950 руб., или 94,2%)
Расходы городского бюджета на
дополнительное образования
54 800,00
54 600,00
54 400,00
54 200,00
54 575,00
54 154,0
54 000,00
53 800,00
2018 год
2019 год
тыс. рублей

22.

Развитие образования в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
Отдых и оздоровление детей
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности
полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. В этих целях намечена
реализация
мероприятий
по
организации
и
обеспечению
проведения
оздоровительной кампании детей.
• 14 пришкольных и стационарных
• 70 родителям
оздоровительных лагерей
выплачена
компенсация за
самостоятельное
приобретение путевок
в летние
оздоровительные
лагеря
• 2944 детей,
отдохнувших в лагерях
• 8655,3 тыс. руб.
профинансировано на продукты питания
для пришкольных лагерей
Расходы городского бюджета на отдых и оздоровление
детей
10 000,00
9 859,68
9 800,00
9 600,00
9 729,00
9 462,80
9 400,00
9 200,00
2018 год
2019 год
тыс. рублей
2020 год (План)

23.

Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
«Формирование единого культурного пространства
и народного творчества» - 26 778,7 тыс. рублей:
• 368 315 чел. – общее числе зрителей
• 32 626 чел. – общее число участников
• 39 клубных формирований
• проведено 697 культурных мероприятий
«Централизованная библиотечная система» - 14 762,9
тыс. руб.:
• 11 780 читателя в библиотеках
• количество посещений в библиотеках – 85 349
человек
• количество книговыдач 263,1 тыс. книг
«Другие вопросы в области культуры и создание условий для реализации
муниципальной программы» 19 833,5 тыс. руб. – содержание Департамента
культуры и молодежной политики мэрии г. Кызыла (19 единиц)

24.

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в городском округе «Город Кызыл» на 2018-2020 годы
Направлены средства в сумме 4 391,6 тыс. рублей
«Спортивно-массовая и оздоровительная работа» - 3 732,6
млн. руб.:
• число жителей города Кызыла, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
составило 57,7 тыс. человек
• количество проведенных спортивно-массовых
мероприятий составило 125 мероприятий;
• 58 331 человек приняли участие в спортивно-массовых
мероприятиях
•601 человек получили знаки отличия по ГТО
«Развитие системы молодежной политики» - 659
тыс. рублей:
• функционируют 19 молодежных общественных
организаций
• количество молодых людей, вовлеченных в
молодежные организации, 1319 человек
• количество молодых людей, вовлеченных в
волонтерские движения, 162 человек
• количество молодых людей, участвующих в
мероприятиях, 13 650 человек
•проведенно 131 мероприятий

25.

Обеспечение безопасности общественного порядка и
профилактики правонарушений в городском округе «Город Кызыл»
на 2018-2020 годы
«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика
правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на
2018-2020 годы» - 17 949,8 тыс. рублей
Услуги по охране, приобретаемые на основании
договоров гражданско-правового характера с
физическими и юридическими лицами – 15 565,9
тыс. рублей
«Внедрение систем
видеонаблюдения в
общественных местах и в
муниципальных
административных объектах» 575,5 тыс. рублей

26.

Создание условий для устойчивого экономического развития
городского округа «Город Кызыл» на 2018-2020 годы
Динамика направленных средств
на реализацию данной программы
80000
71 672,60
60000
40000
20000
5 671,70
2 933,70
0
2018
«Повышение качества
управления
муниципальным
имуществом и
земельными участками» –
2 933,7 тыс. рублей
2019
2020
- «Разработка и утверждение проектов
планировки и межевания территорий (в т.ч.
Вавилинский затон и ЛДО)» - 433,2 тыс. рублей
- «Внедрение и ведение информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности» - 554,4 тыс. рублей
- «Организация градостроительной политики» 1 946,1 тыс. рублей

27.

Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения городского округа «Город Кызыл» на 2018-2020 годы
Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения г. Кызыла
Благоустройство и озеленение 241 158,4 тыс. рублей:
• благоустройство – 155 171,4 тыс. рублей;
• озеленение – 47 447,2 тыс. рублей;
• содержание памятников – 282,1 тыс. рублей;
• отлов бродячих собак – 2 775,4 тыс. рублей;
• благоустройство кладбища – 378,1 тыс. рублей;
• содержание уличного освещения – 14 665,5 тыс.
рублей;
• электроэнергия уличного освещения – 12 732,8 тыс.
рублей;
• снос аварийных домов – 3 560,7 тыс. рублей;
Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения –
57 151,9 тыс. рублей:
• содержание котельных – 2 300,0 тыс. рублей;
• содержание септиков – 11 226,5 тыс. рублей;
• содержание и ремонт муниципального жилищного
фонда – 30 039,6 тыс. рублей;
•диагностика газового хозяйства– 695,0 тыс. рублей;
Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах города – 3 118,9
тыс. рублей:
Всего по городу проведено 26 общегородских
субботников по санитарной очистке, в которых
приняли участие 14767 человек, задействовано 167
ед. техники и вывезено 3280 куб. метров бытового
мусора. Для проведения субботников по санитарной
очистке были закуплены расходные материалы на
сумму 180,0 тыс. рублей на приобретение
необходимых материалов, как мусорные мешки,
хозяйственные перчатки, грабли и лопаты. В 2019
году ликвидированы 30 стихийных свалок по
микрорайонам города с общим объемом 11 113 м3 на
сумму 2 938,9 тыс. рублей.
Благоустройство и озеленение На территории города Кызыла в 2019 году проведены
мероприятия по посадке деревьев и кустарников,
посажено 523 шт. саженцев по следующим участкам:
Аллея поколений (от аэропорта до круговой развязки)
сосны 1,5 – 100 шт., Московская (от круговой развязки
до УСК «Субудей») сосны (крупномеры) – 5 шт.
доп.посадка, Калинина (березы 1,5 м.) – 44 шт.,
памятник
Тувинским
добровольцам
(сосны
(крупномеры) 22 шт., сосны 1,5 м. – 10 шт.), площадь
Победы сосны (крупномеры) - 13 шт., сквер Ангарский
бульвар – сосны 1,5 м. – 20 шт., сквер «Молодежный» 309 шт. Полив посаженных деревьев производится
техникой МУП «Благоустройство».
Проведена санитарная обрезка деревьев по ул.
Чургуй-оола, Семирацкого, Шевченко, Дамба реки
Енисей,
Красноармейская,
Рабочая,
Колхозная,
Магистральная, Дружбы, Правобережная, Горная,
Титова, Кечил-оола, Оюна Курседи, Калинина,
Полигонная, Абаканская, Кочетова, Ленина.
Проведены работы по формированию крон деревьев
и кустарников по ул. Калинина, ул. Бай-Хаакская, ул.
Московская, сквер Салчак Тока, Чульдум, ул. Колхозная.
Проведена покраска стелы при въезде в город,
покрашено бордюрные камни круговых развязок:
Московская – Калинина, Московская – С.Тока,
Предмостная, Бай-Хаакская, О. Курседи, Восточный.
Отремонтирована и покрашена беседка на местечке
«Гора любви». Побелка дорожных бордюр выполнена по
следующим улицам: Московская, С.Тока, Кочетова,
Ленина, Щетинкина – Кравченко, Красных Партизан,
Предмостная, Чехова, Титова, Гагарина, Тувинских
Добровольцев, Комсомольская, Интернациональная,
Каа-Хем, Дружбы.
Проведены работы по укреплению защитной дамбы
вдоль Енисея в районе левобережных дачных обществ в
городе Кызыле. В районе горы Хербис укреплен отвал
(протяженность 1 км 400 м), подготовлена площадка для
установки водонасосной станции.
Расходы на
благоустройство
города
305 000,00
300 000,00
295 000,00
290 000,00
285 000,00
280 000,00
275 000,00
301…
285…
2018 год
2019 год
тыс. рублей

28.

«Обеспечение безопасной среды на территории городского
округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы
«Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций на
территории города – 6
647,5 тыс. рублей
-приобретение
оборудования для
оснащения ЕДДС – 5
419,9 тыс. рублей
-работы по
укреплению дамб
на случай
возникновения ЧС – 1
227,6 тыс. рублей
«Обеспечение
безопасности
дорожного движения
на территории города
Кызыла» –
288 703,6 тыс.
рублей
-ремонт и капитальный
ремонт, реконструкция
автомобильных дорог – 254
090,7 тыс. рублей
-проведение комплекса мер
по замене и восстановлению
конструктивных элементов и
транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных–
32 613,8 тыс. рублей
-проектирование, экспертиза и
паспортизация дорог,
разработка проектно-сметной
документации и схемы
организации дорожного– 1
999,1 тыс. рублей

29.

Расходы на Дорожный фонд города
Расходы на дорожный фонд
300 000,00
200 000,00
239 945,70
149 326,00
100 000,00
0,00
2018 год
тыс. руб
2019 год
По национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
выполнены работы по ремонту дорожного
покрытия 13 улиц города Кызыла общей
протяженностью 12,651 км:
• ул. Чургуй-оола протяженностью 0,32 км (от
ул.Дружба до ул. Рабочая)
• ул. Кузнецова протяженностью 0,930 км (от
пер. ул. Дружба до ул.
Космонавтов)
• ул. Крылова протяженностью 0,700 км
• ул. Мостовая протяженностью 0,820 км
• ул. Горная протяженностью 1 км
• ул. Ооржака Лопсанчапа протяженностью
0,500 км
• ул. Кочетова (от пересечения
ул.Абаканская до ул. Тонмс-Суг)
протяженностью 0,630 км
• ул. Салчак Тока (от пересечения ул.
Красноармейская до ул. Механизации)
протяженностью 0,860 км
• ул. Механизации (от пересечения ул.
Тонмас-Суг до ул. Семирацкого)
протяженностью 0,230 км
• ул. Комсомольская (от ул. Дружба до ул.
Мира) протяженностью 1,260км
• маршрут следования автобусного
маршрута № 13 протяженностью 5,038 км
• По реконструкции дорожного покрытия
ул. Титова начиная от улицы Оюна Курседи
до кругового движения улицы Калинина,
протяженностью 0,773 км
• От круговой развязки ул. Бай-Хаакская,
объездная дорога, автомобильная дорога
«Эрзин-Кызыл до ул. Полигонная в мкрн
Спутник»

30.

Формирование современной городской среды на территории
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 гг.
В рамках реализации федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды на
территории города Кызыла Республики Тыва
реализовывались в 2019 году 13 общественных
пространств (в том числе 10 дворовых
территорий) – 61 708,2 тыс. рублей:
• Благоустройство аллеи Калинина в городе
Кызыле, расположенного на северной стороны
улицы Калинина;
• Устройство велосипедной дорожки в городе
Кызыле;
• Благоустройство территории памятника
«Красный обоз» в г. Кызыле;
• Благоустройство общественных территорий в
границах домов № 1 «а», 3, 5/1, 5/2, по ул.
Калинина города Кызыл;
• Благоустройство общественных территорий в
границах дома № 43, по ул. Ооржак
Лопсанчапа города Кызыл;
• Благоустройство общественных территорий по
улице Кочетова 68, в г. Кызыл, Республика Тыва;
• Благоустройство общественного пространства
по ул. Правобережная в г. Кызыл, Республика
Тыва;
• Благоустройство общественного пространства
по ул. Кочетова 3, 3 «а», в г. Кызыл;
• Благоустройство общественного пространства
по ул. Пушкина, 69, в г. Кызыл;
• Благоустройство общественных территорий в
границах домов № 7, 7 «а», по ул. Калинина
города Кызыл;
• Благоустройство дворовых территорий по улице
Кечил-оола 1 «а», в г. Кызыл;
• Благоустройство общественного пространства
по ул. Ленина, 42, в г. Кызыл;
• Благоустройство общественного пространства
по ул. Красноармейская, 168.

31.

Повышение качества транспортного обслуживания
населения города Кызыла на 2018-2020 годы
Повышение качества транспортного
обслуживания населения города Кызыла
на 2018-2020 годы« – 79 765,8 тыс. рублей:
• приобретено 20 единиц автобусов - 41
233,8 тыс. рублей;
• Субсидии на мероприятие в области
автомобильного транспорта - 37 873,5 тыс.
рублей;
• Ремонт остановочных пунктов - 180,7 тыс.
рублей;
• Контроль за пассажироперевозками 378,7 тыс. рублей;
• Проведение исследований
пассажиропотока на городских
маршрутах – 99,0 тыс. рублей
РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
100 000,00
80 000,00
60 000,00
79 765,80
43 984,10
40 000,00
20 000,00
0,00
2018 год
тыс. рублей
2019 год

32.

Реализация плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту на 2019 год
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального
управления на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 20182020 годы»
Проведены 46 аукционов в электронной форме и заключены муниципальные
контракты на ремонт образовательных учреждений, включенных в план
мероприятий по капитальному и текущему ремонту на 2019 год
на общую сумму 20,2 млн. рублей
31 муниципальный контракт на
ремонт зданий школ на сумму
9,0 млн. рублей;
13 муниципальных контрактов на
ремонт дошкольных учреждений
на сумму 10,8 млн. рублей;
2 муниципальных контракта на
ремонт по МБОУ ДО «ЦДО» на
сумму 0,4 млн. рублей;
За счет выделенных средств отремонтировано 21 здание муниципальных
образовательных учреждений, в том числе здания 11 школ, 9 дошкольных
учреждений и Центра дополнительного образования.
25

33.

Муниципальный долг города
Кызыла
Динамика муниципального долга
На 1 января 2020 год объем
муниципального долга включал в себя:
Коммерческий кредит – 324,0 млн.
руб.
Бюджетный кредит – 66,1 млн.руб
10
2019
462,8
182,6
280,2
274,4
2015 г.
Коммерческие кредиты
12,6
0
2018
554,6
2013 г. 2014 г.
22,2
7,9
461,2
322,7
Расходы на обслуживание
муниципального долга
20
783,9
280,2
Основные результаты управления
муниципальным долгом в 2019 году:
Сокращение долговой нагрузки
за счет замещения бюджетного
кредита коммерческим кредитом,
который дал бюджетный эффект
на сумму 21,0 млн. руб.
30
в млн. рублей
607,9
283,9
402,1
390,1
78,1
324,0
324,0
2016 г. 2017 г.
324,0
66,1
2018 г.
Бюджетные кредиты
Расходы на обслуживание долговых
обязательств составили в сумме 7 899,6 тыс.
рублей, из них на уплату процентов по
полученным бюджетным кредитам – 550,0
тыс. рублей, на уплату процентов по
полученным банковским кредитам – 7 349,6
тыс. рублей.
2020
23

34.

34
ДЛЯ ЗАМЕТОК
25

35.

35
Департамент финансов
мэрии города Кызыла
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация
Департамент финансов мэрии города Кызыла
Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32, кабинет 305
тел. (39422) 2-25-94, факс (39422) 2-27-48,
Е-mail: [email protected],
Интернет-сайт: www.m.kyzyl.ru
Режим работы:
понедельник-пятница с 830 до 1730,
перерыв на обед с 1230 до 1330 часов
суббота, воскресенье – выходные дни