Результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»

1.

Результаты
производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»
за 2017-2019 годы, оценка 2020 года и
направления развития на 2021 год

2.

Оценка выполнения целевых показателей за 2017-2020 годы.
Наименование показателя
2020 год
(по
Программе Оценка % выполФакт за Факт за Факт за
нения
развития
итогов
2017 год 2018 год 2019 год
ПСМ
58
Оршанс- 2020 года
кого
района)
Объем производства, тыс. руб.
23 184
19 936
42 138
Увеличение (темп роста) объема
производства, %
66,1
86
211,4
115,0
Выручка от реализации на одного
работника, тыс. руб.
37,9
36
98,2
Добавленная стоимость на одного
работника, тыс. руб.
20,75
18,5
Темп роста добавленной стоимости на
одного работника, %
64,7
89,2
679,8
24,3
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 112
675,5
2,9
379
Среднемесячная заработная плата, руб.
Рентабельность продаж, %
41 540,9 43 841,0
2020 год (по
уточненной
%
Программе выполнения
развития
ПСМ 58
Оршанского (с изменениями)
района)
105,5
43840,9
100,0
104,0
90,5
104
100,0
69,4
79,2
114,1
71,9
110,1
24,48
27,7
13,0
46,9
13
100,0
132,3
114,7
53,1
46,3
53,1
100,0
100,0
1,3
100,0
1 110
0,1
5 839,5
100,0
100,0
177,6
82,3
17 400
100,0
60,5
69,5
100,1
1 031,0 1 110,0 1 110,5
3,4
8,0
0,1
6 254,0 10 368,8 10 369,0
Экспорт, тыс. долларов США (с участием
11 641,8 10 473,6 25022,5 21 139,0 17 400,0
спецэкспортеров)
Темпы роста экспорта (с участием
75,3
90
238,9
115,0
69,5
спецэкспортеров), %

3.

Состав показателей оценки 2020 года
Наименование показателя
Расчетное значение
Объем производства по итогам года ожидается в размере 43 840,90 тыс. руб. :
- 2 Ми-24 МО РБ – 4 633 тыс. руб.;
- этапы работ на 2 Ми-24 ГВТУП БСВТ (Уганда) – 3 194 тыс. руб.;
- 4 Ми-24G ГВТУП БСВТ (Азербайджан) – 19 745 тыс. руб.;
Объем производства
- этапы работ на 4 Ми-24G ГВТУП БСВТ (Азербайджан) – 7 088 тыс. руб.;
промышленной продукции
- Ми-171 De Fango Kft. – 1 506 тыс. руб.;
(работ, услуг), тыс. руб.
- Ми-8АМТ Грузия – 6 223 тыс. руб.;
- этапы работ на 2 Ми-24 ГВТУП БСВТ – 1 169,9 тыс. руб.;
- ремонт агрегатов – 282 тыс. руб.
Сумма выручки от реализации при вышеуказанном объеме производства составит
Выручка от реализации на одного
45 516 тыс. руб. В расчёте на одного работника, при среднесписочной численности 575 чел., составит
работника, тыс. руб.
79,2 тыс. руб.
При валовом объеме производства в размере 43 990,72 тыс. руб., материальных затрат в размере 29 154
Добавленная стоимость на
тыс. руб. и прочих затратах в размере 7 362 тыс. руб. – добавленная стоимость составит 7 474,72 тыс. руб.,
одного работника, тыс. руб.
что в расчете на одного работника, при среднесписочной численности 575 чел., составит 13,0 тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
По итогам года ожидается прибыль от реализации в размере 46 тыс. руб., при сумме выручки от
реализации в размере 45 516 тыс. руб. рентабельность продаж составит 0,1%
Среднемесячная заработная
плата, руб.
Фонд заработной платы по итогам 2020 года ожидается в размер 7 662,41 тыс. руб., при среднесписочной
численности 575 чел. Среднемесячная заработная плата составит 1 110,5 руб.
По итогам 2020 года, при выручке от реализации в размере 45 516 тыс. руб., объем экспорта, в том числе с
участием спецэкспортеров составит 17 400 тыс. дол., в т.ч. прямой 3 210,8 тыс. дол. США .
Инвестиции в основной капитал по итогам года ожидаются в объеме не менее 10 368,8 тыс. руб., из них:
5 780,0 тыс. руб. - оборудование (в т.ч. 3 751,0 тыс. руб. – НАСКД-200МБ)
Инвестиции в основной капитал,
3 989,8 тыс. руб. - СМР (в т.ч. не менее 3 613,0 тыс. руб. – СМР по слесарно-механическому участку)
тыс. руб.
599,0 тыс. руб. - прочие работы (в т.ч. 449,0 тыс. руб. - ПСД по слесарно-механическому участку)
Экспорт, тыс. долларов США (с
участием спецэкспортеров)

4.

Освоены технологические процессы в 2020 году
№
п.п
Экономический
эффект
(доллар США)
Наименование мероприятия (технологического процесса)
1
Капитальный ремонт фильтра-поглотителя ФПТ-200МВ вертолета Ми-24Р
366
2
Капитальный ремонт турбохолодильника 6073 вертолета Ми-24Р
272
3
Капитальный ремонт турбокомпрессора 5394В вертолета Ми-24Р
122
4
Капитальный ремонт сепаратора-нагнетателя 6095А вертолета Ми-24Р
5
Капитальный ремонт заслонки 3197 вертолета Ми-24Р
696
6
Капитальный ремонт влагоотделителя 6008 вертолета Ми-24Р
422
7
Капитальный ремонт вентилятора 6088 вертолета Ми-24Р
4 180
8
Изготовления фонаря летчика 242.0202.03. вертолета Ми-24
6 900
9
Изготовления шлангов высокого давления вертолетов Ми-8
1 900
10
Изготовления шлангов высокого давления вертолетов Ми-24
2 500
11
Технологический процесс технического обслуживания и
магнитофона П-507М вертолетов Ми-17В-5, Ми-8АМТ, Ми-171
12
Технологический процесс технического обслуживания и ремонта
универсального блока связи УБС вертолетов Ми-17В-5, Ми-8АМТ, Ми-171
ремонта
1 464
12 525
1 298

5.

Задачи по достижению целей развития ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» на
2021 год:
Привлечь для
ремонта в 2021
году не менее
13 вертолетов;
4 ед. Ми-24G
Азербайджан,
21,3 млн. руб.;
2 ед. Ми-24
Уганда, 10,7 млн.
руб.;
4 ед. Ми-24 Экв.
Гвинея, 12,0
млн. руб.;
3 ед. Ми-171
Пакистан, (7,4
млн. руб. )
Выполнить
мероприятия по
модернизации и
техническому
переоснащению
на 2021 год
СМР на сумму
4 843,57 тыс. руб.
закупка
оборудования на
сумму
236,83 тыс. руб.;
Выполнить
мероприятия по
расширению
номенклатуры
ремонтируемых
изделий систем
вертолетной
техники
6 позиций по ВиД,
4 позиций по
А иРЭО,
Модернизация
Ми-24
8 позициями,
Модернизация
Ми-8
3 позициями
Выполнить
мероприятия по
снижению
материалоемкости
и экономии
топливноэнергетических
ресурсов
Оптимизации
закупок
материалов,
запасных частей и
комплектующих,
Замена 100
светильников
освещения
периметра

6.

География внешнеэкономической деятельности
Россия
Польша
Ремонт агрегатов
Словакия
Туркменистан
Ремонт
агрегатов
Проект по ремонту
вертолетов Ми-17-1В
Ремонт вертолета
Ми-8.
Ремонт агрегатов
Кыргызская
Республика
Ремонт
вертолетов
Ми-8МТВ1
Болгария
Проект по ремонту
вертолетов Ми-24,
Ми-8
Афганистан
Ремонт вертолетов
Ми-24
Грузия
Ремонт вертолетов Ми-8МТВ,
Ми-8АМТ, Ремонт агрегатов.
Поставка АТИ.
Экв. Гвинея
Проект по ремонту
вертолетов Ми-24
Мьянма
Ремонт
вертолетов
Ми-24
Иран
Венесуэла
Ремонт вертолетов Ми17В-5.
Работы по продлению
ресурсов .
Центральноафриканс
кая республика
Работы
восстановлению
вертолета Ми-171
по
Проект по
ремонту и
продлению
ресурсов
вертолетов
Ми-171
Бангладеш
Шрли-Ланка
Проект по ремонту
вертолетов Ми-17,
Ми-24
Проект по
ремонту
вертолетов
Ми-17В5

7.

Перспективные договора на 2021-2023 годы
№
п/п
Страна местонахождения
потенциального заказчика
Потенциальный заказчик
Виды работ
1
Боливарианская Республика
Венесуэла
Компания Brio
INTERNACIONAL
Ремонт Ми-17В5 (2 шт.+5 шт.) на ОАРЗ
2
Кыргызская Республика
ООО «Авиатехлизинг»
г. Бишкек
Ремонт 1-го вертолета
Ми-8МТВ-1 МЧС на базе Заказчика
Ремонт 2-го вертолета
Ми-8МТВ-1 МЧС на базе ОАРЗ
Ремонт АТИ второй партии
3
4
5
6
7
8
Республика Экваториальная
Гвинея
Республика Азербайджан
Боливарианская Республика
Венесуэла
Боливарианская Республика
Венесуэла
Исламская Республика
Пакистан
Аргентинская Республика
De Fango
Венгрия
ГВТУП БСВТ
Ремонт 6-ти вертолетов Ми-24 (2-Ми24П, 2-М-24В, 2-Ми-24Р) на базе ОАРЗ
Ремонт 4-х вертолетов Ми-24G на ОАРЗ
ГВТУП БСВТ
Ремонт 2-х вертолетов Ми-17В-5 на ОАРЗ
GECI
Ремонт 2-х вертолетов Ми-17В-5 на ОАРЗ
ООО «Авиатехлизинг»
г.Бишкек
RSLINK
Ремонт 3-х вертолетов Ми-171 на ОАРЗ
Ремонт вертолета Ми-171Е на Заказчика

8.

Договора на 2021 год по прямому экспорту
№
п/п
№ контракта, год
подписания
Законтрактовано:
№185-04/20 от
1
09.03.2020
2
3
4
Страна назначения
(регион)
470 Экв. Гвинея
270 Пакистан
Поставляемое имущество (кратко)
КР Ми-24 (6 шт.) на базе ОАРЗ
Ремонт Ми-171 (3 шт.) на базе ОАРЗ
Ремфонд агрегатов
Экспорт товаров
ИТОГО по предприятию:
Общая контрактная
стоимость, тыс.
долл. США
Планируется
экспорт в 2021
году, тыс. долл.
США
16 200,0
2 793,9
4 615,3
2 793,9
59,1
27,0
18 993,9
7 495,3

9.

Основные показатели развития ОАО Оршанский авиаремонтный завод
на 2021 год
Наименование показателя
Объем производства, тыс. руб.
По бизнес-плану
на 2021 год
44 000,0
Увеличение (темп роста) объема производства, %
100,4
Выручка от реализации на одного работника, тыс. руб.
82,47
Добавленная стоимость на одного работника, тыс. руб.
17,0
Темп роста добавленной стоимости на одного работника, %
130,8
Среднемесячная заработная плата, руб.
Рентабельность продаж, %
1 150,1
1,7
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
5 080,4
Экспорт, тыс. долларов США (с участием спецэкспортеров)
20 885,9
Темпы роста экспорта (с участием спецэкспортеров), %
120,0

10.

Расчет прогнозных показателей 2021 года
Наименование показателя
Расчетное значение
Объем производства по итогам 2021 года планируется в размере 44 000 тыс.
руб. :
Объем производства
- 2 Ми-24 ГВТУП БСВТ (Уганда) – 10 700,2 тыс. руб.;
промышленной продукции
- 4 Ми-24G ГВТУП БСВТ (Азербайджан) – 21 300 тыс. руб.;
(работ, услуг), тыс. руб.
- этапы работ на 4 Ми-24 Экваториальная Гвинея– 11 999,8 тыс. руб.;
Выручка от реализации на одного Сумма выручки от реализации составит 46 593,06 тыс. руб. В расчёте на одного
работника, при среднесписочной численности 565 чел., составит 82,5 тыс. руб.
работника, тыс. руб.
При валовом объеме производства 44 150,36 тыс. руб., материальных затратах в
Добавленная стоимость на одного сумме 29 409 тыс. руб. и прочих затратах в размере 5 135 тыс. руб. –
добавленная стоимость составит 9 606,36 тыс. руб., на одного работника, при
работника, тыс. руб.
ср.списочной численности 565 чел., составит 17,0 тыс. руб.
По итогам 2021 года планируется прибыль от реализации в размере 792,08 тыс.
руб., при выручке от реализации в размере 46 593,06 тыс. руб. рентабельность
Рентабельность продаж, %
продаж составит 1,7%
Фонд заработной платы планируется в сумме 7 797,7 тыс. руб., при
Среднемесячная заработная
ср.списочной численности 565 чел. Ср. месячная зарплата составит 1 150,1 руб.
плата, руб.
Экспорт, тыс. долларов США (с
участием спецэкспортеров)
Инвестиции в основной капитал,
тыс. руб.
По итогам 2021 года, при выручке от реализации в размере 46 593,06 тыс. руб.,
объем экспорта, в том числе совокупный составит 20 885,9 тыс. дол.
Инвестиции в основной капитал по итогам 2021 года планируются в объеме не
менее 5 080,4 тыс. руб., из них: 236,83 тыс. руб. - оборудование 4 843,57 тыс.
руб. - СМР

11.

Благодарю за внимание