Динамика работы регионов за 10 мес. 2014 г. РСС ОАО «Татнефть» в Украине

1.

1
Динамика работы регионов за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

2.

Динамика показателей объема реализации РСС ОАО «Татнефть» в Украине за
2014 год накопительно.
2
Динамика объемов реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
40 000
план 2014
+10%
56 480
49 886
60 000
50 000
43 244
35 819
40 000
29 096
30 000
24 071
18 022
22 348
20 000
11 575
17 233
6 914
11 876
10 000 3 077
7 554
3 510
0
Динамика дефицита выполнения плана объема реализации
за 2014 г., тонн
39 590
51 418
45 405
-12%
35 000
30 000
25 000
+29%
35 212
27 339
24 078
21 268
факт 2014
20 000
33 291
27 259
план 2014
15 000
10 000
5 000
0
ПОЛТАВА
Динамика объемов реализации по мелкому опту за 2014 г.,
тонн
факт 2014
Динамика объемов реализации по рознице за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
план 2014
-7%
40 000
25 000
21 737
19 167
20 000
16 376
15 000
12 746
5 000
490
+56%
37 527
33 254
29 312
35 000
30 000
25 000
24 989
20 744
16 897
13 891 20 000
23 073
12
967
12 152
19
161
15
000
8 907
8 303 10 278
15 869
5 505
6
515
10
000
5
729
2 886
5 451
12 516
2 808
1 610
4 267
8 689
5 000
2 969
1 825
702
2 586 5 305
0
8 201
10 000
0
ХАРЬКОВ
9 935
34 743
30 719
26 868

3.

Анализ влияния простоев на выполнение планов розничной реализации РСС
ОАО «Татнефть» в Украине За Октябрь 2014 г.
3
время простоев
120
потери, т
20
17,17
18
100
16
14
80
12
10
60
10
8
40
4,4
6
2,77
4
20
112
82
26
2
4
0
0
Итого
электроэнергия
обслуживание и ремонт
прочее
Динамика ТОП 10 АЗС с наибольшим временем простоя.
Обслуживание
струны, замена
блока питания
50
45
время простоев, час
3,00
2,52
Ремонт дороги
2,05
40
1,99
2,50
Отсутствие
электроэнергии
35
30
2,00
1,49
25
20
потери реализации, тн.
1,50
Отсутствие
электроэнергии
17,2
0,76
0,64
0,61
0,54
0,56
15
9
10
8,5
8
8
0,44
5
1,00
0,50
7,5
7,5
7,17
6,5
5
604
605
28
101
128
0
0,00
33
102
32
22
103

4.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Полтавской области за 2014 год накопительно.
4
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-13%
план 2014
18 730
14 622
12 541
16 254
8 530
4 448
2 855
1 404
1 271 2 586
10 992
6 500
4 197
12 677
7 000
4 000
3 000
-400
-614
-368
-600
4 851
4 237
2 411
2 322
-800
2 634
2 266
-1 000
-1 200
-1 405
2 000
-1 400
1 000
0
-1 600
Пирятин
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
Хорол
Гадяч
Полтава
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
факт 2014
-14%
2 500
18 000
16 589
16 000
14 674
2 000
12 950
14 000
14 241
11 107
12 000
1 500
12
607
9 288
10 000
11 151
7 554
8 000
9 729
1 000
5 756
8
188
6 000
3 939
6 802
2 528
4 000
500
5 413
1 244
3 758
2 000
1 130 2 312
0
0
0
-200
7 429
5 000
7 629
-16%
-13%
-88
8 000
6 000
9 216
6 046
-14%
дефицит
8 834
9 000
14 371
план 2014
-4%
10 000
16 569
10 488
факт 2014
план 2014
-6%
2 142
1 672
1 895
1 434
1 199
509
743
326
632
161
141
975
275
439
828
1 525
1 264
1 029
2 013
1 764

5.

5
Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Харьковской области за 2014 год накопительно.
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
факт 2014
-2%
18 796
20 000
18 000
16 685
18 489
16 000
14 689
16
348
12 448
14 000
10 256
14 191
12 000
12 080
8 368
10 000
6 467
9 944
8 000
4 459
8 240
6 000
2 874
6 471
4 000
1 404
4 492
2 000
1 316 2 718
0
8 000
+11%
7 027
факт 2014
план 2014
-10%
6 000
5 263
716
5 000
800
6 862
-6%
7 000
600
6 199
5 625
400
200
4 000
0
3 000
-200
-362
-663
2 000
-400
1 000
-600
0
-800
Центральный
Западный
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
факт 2014
-4%
18 000
16 647
14 777
16 000
16 058
13 010
14 000
14 211
11 025
12 000
12
347
9 084
10 000
7 411
10 534
8 000
5 728
8 702
6 000
3 949
7 252
2
545
4 000
5 707
1 243
3 950
2 000
2 375
0
1 145
дефицит
6 310
Восточный
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
план 2014
план 2014
+13%
3 000
2 431
2 500
2 137
1 845
2 000
1 547
1 500
1 242
764
1 000
500
0
343
170
160
329
542
740
510
1 423
988
1 173
957
2 149
1 908
1 680

6.

6
Динамика работы Гадячского региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

7.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Гадячскому региону за 2014 год накопительно.
7
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
6 000
-13%
4 000
2 716
3 000
3 234
2 233
2 000
1 000
0
4 851
5 000
1 196
345
0
702
1 113
4 262
-100
4 237
3 752
2 887
1 710
782
403
3 763
3 327
-80
-120
-84
-200
-240
-292
-300
-347
2 424
1 590
-57
-400
1 993
-436
-500
-510
-600
-614
-700
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
план 2014
3 258
3 684
347
671
298
611
2 352
1 743
971
1 392
2 885
2 517
1 471
2 116
план 2014
700
600
3 246
-13%
657
504
3 663500
2 804
1 028
факт 2014
-13%
4 194
1 930
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
430
300
168
200
0
506
364
400
100
578
111
198
56
47
91
142
442
304
238
251
370
307
574

8.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Гадячскому региону за 2014 год накопительно.
8
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-026
АЗС-020
Основное падение объемов реализации по Гадячскому региону
произошло за счет трех АЗС. №26, №20, №21.
АЗС-021
50
2
0
-20
-50
-35
-100
АЗС №26. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-33
-7
-64
-45
-48
-95
-121
-150
-90
-73
-107
-113
-132
-109
-136
-155
-200
АЗС №21. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-138
-175
-196
-250
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
безнал
АЗС-026
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
нал
АЗС-021
безнал
АЗС-020
АЗС-026
0
0
-20
-5
-40
-87
-68
-50
-15
-80
-20
-120
-70
-69
нал
АЗС-021
0
АЗС-020
-3
-13
-10
-60
-100
АЗС №20 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-101
-25
-30
-140
-35
-160
-40
-180
-45
-21
-28

9.

9
Динамика работы Пирятинского региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

10.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Пирятинскому региону за 2014 год накопительно.
10
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-4%
3 000
2 000
1 623
1 887
1 090
1 000
175
0
346
162
531
65
60
2 322
1 794
40
20
16
0
1 314
874
322
1 556
809
2 124
2 064
1 347
1 500
500
80
2 411
2 500
6
-20
1 105
-13
537
-33
-23
-40
-60
-60
-68
-80
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
2 000
1 500
1 000
0
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
факт 2014
-5%
план 2014
+40%
2 354
2 500
500 172
план 2014
-88
-92
-100
339
159
520
315
90
2 073
80
2 243
1 840
70
1 995
1 582
60
1 734
1 314
50
1 064
1 508
40
1 278
791
1 079
30
856
20
526
10
0
46 6051
41
33
11
6
3
3
26
18
18
7
11
48
37
26
69
57
80

11.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Пирятинскому региону за 2014 год накопительно.
11
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-050
40
20
0
-20
-6
20
11
6
1
-1
-1
-12
-11
-40
АЗС-058
-13
-21
8
-22
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №50, №58, №57.
АЗС-057
0
-24
-9
-20
-33
-13
-11
-25
-27
АЗС №58. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-15
-30
АЗС №50. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-46
-60
-70
-80
-90
-89
-100
АЗС №57 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-100
-120
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-050
0
-20
АЗС-058
АЗС-050
АЗС-057
-20
-57
АЗС-058
20
-31
15
-40
нал
нал
-60
-80
-100
-120
АЗС-057
25
-7
-9
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
безнал
-43
22
10
5
0
-5
0
0
0
безнал

12.

12
Динамика работы Полтавского региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

13.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Полтавскому региону за 2014 год накопительно.
13
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
план 2014
-16%
8 834
6 936
7 866
-200
5 946
4 969
6 548
4 034
2 121
3 097
1 345
635
586
1 208
5 018
1 975
0
-137 -145
7 429 -400
-383
-569
-600
5 782
-756
-800
4 213
2 714
-49
3 465
-928
-1 000
-1 154
-1 200
-1 318
-1 400
-1 405
-1 600
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
план 2014
факт 2014
план 2014
-3%
-18%
9 000
1 200
7
711
8 000
6 868
1 000
7 000
6 049
6 000
5 181
6 337 800
5 000
4 332
5 596
600
3 518
4 963
4 000
2 706
4 335
3 000
400
1 853
3 659
3 019
1 173
2 000
552
200
2 379
1 000
1 747
1 067
0
514
0
1 123
887
998
1 092
765
952
637
819
516
392
554
267
172
335
82
71
141
229
683
446

14.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Полтавскому региону за 2014 год накопительно.
14
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-016
0
-50
-4
-10
-11
АЗС-011
-43
-70
-69
-65
-88
АЗС №11. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-107
-91
-106
-150
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №11, №16, №9.
-14
-49
-100
АЗС-009
-146
-200
-135
-124
-181
-158
-156
АЗС №16. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-192
-214
-250
-151
-218
-245
-251
-300
-282
АЗС №9 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-304
-350
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-016
АЗС-011
АЗС-016
АЗС-009
0
0
-50
-68
-300
-6
безнал
нал
-15
-22
-20
-25
-65
АЗС-009
0
-10
нал
-33
-155
АЗС-011
-19
-210
-200
-250
-3
-5
-124
-100
-150
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
-30
-35
безнал

15.

15
Динамика работы Хорольского региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

16.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Хорольскому региону за 2014 год накопительно.
16
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-14%
3 000
2 634
2 500
2 037
2 000
-50
1 737
2 007
1 456
1 500
1 173
1 000
500
600
382
192
178
0
354
1 532
883
2 266
-100
1 773
-15
-14
-28
-28
-106
-150
1 265
868
572
0
2 317
-190
-200
1 066
-205
-250
-264
-310
-300
-350
-368
-400
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
2 330
2 049
1 540
1 570
1 043
1 000
500 172
0
1 370
788
345
158
538
961
786
318
515
1 135
-12%
350
304
234
1 999 250
1 770
1 290
план 2014
300
1 803
1 500
факт 2014
-14%
2 500
2 000
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
197
200
100
0
237
165
204
130
150
50
267
62
19
37
19
82
36
162
95
57
105
131
267

17.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Хорольскому региону за 2014 год накопительно.
17
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-043
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
АЗС-040
АЗС-038
-35
-29
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №43, №40, №38.
-8
1
-17
-12
-23
-59
-45
-38
-91
-73
-102
-41
-102
АЗС №43. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-54
-100
-97
-71
-95
-112
-133
-154
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-040
АЗС-043
-40
-23
-31
АЗС-040
-36
-67
-35
-60
-80
нал
-100
-120
-140
-160
-180
-200
безнал
-114
АЗС №38 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
АЗС-038
0
-20
-177
АЗС №40. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
АЗС-043
АЗС-038
4
0
0
-13
нал
безнал
-28

18.

18
Динамика работы Центрального региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

19.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Центральному региону за 2014 год накопительно.
19
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
-6%
план 2014
5 625
6 000
5 000
3 777
4 000
2 598
1 409
2 000
906
427
1 375
414
0
5 263
4 651
3 463
2 024
0
4 993
3 158
3 000
1 000
4 389
-12
-34
-67
-100
4 071
-122
-150
2 895
1 902
-50
-193
-200
2 406
-250
839
-263
-300
-314
-318
-341
-350
-362
-400
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
план 2014
-2%
800
4 910
5 000
4 359
3 829
4 000
3 299
3 000
2 270
2 000
0
факт 2014
-8%
6 000
1 000 369
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
787
358
1 226
728
1 204
3 519
3 003
2 104
1 666
4 007
2 759
1 766
2 521
4 532
731
644
700
560
600
500
300
183
200
100
0
552
399
400
119
57
56
374
235
111
171
460
329
258
301
715
634
478

20.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Центральному региону за 2014 год накопительно.
20
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-101
АЗС-124
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №124, №105, №101.
АЗС-105
50
0
-35
-3
-50
-41
-100
-28
-54
-41
-53
-53
АЗС №124. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-59
-66
-97
-120
-150
-150
-67
-76
-66
-80
-85
-86
-102
-166
-182
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-124
АЗС-105
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
АЗС-124
АЗС-101
АЗС-105
АЗС-101
50
0
-86
-71
-31
-100
-33
40
-24
30
20
нал
безнал
-150
АЗС №101 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-167
-175
-200
-50
АЗС №105. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-98
-122
34
10
0
-10
нал
7
0
-13
-20
-200
-30
-40
-250
-50
-27
безнал

21.

21
Динамика работы Восточного региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

22.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Восточному региону за 2014 год накопительно.
22
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
+11%
8 000
7 027
7 000
6 207
6 310
4 545
5 000
3 073
4 000
3 706
2 410
3 000
2 000
1 000
800
5 342
6 000
952
4 943
500
3 516
400
196
189
100
45
0
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
7 000
5 000
4 000
3 000
1 000 435
0
план 2014
-26
-37
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
факт 2014
+9%
900
800
5 487
4 719
5 674 700
4 017
600
5 020
4 448
3 281
500
2 739
3 815
400
2 151
3 168
300
1 394
2 589
200
1 995
1 381
100
0
план 2014
+28%
6 209
6 000
2 000
201
200
-100
399
308
300
2 214
455 989
0
716
622
600
5 585
2 872
1 576
1 531
481
4 237
700
894
401 838
818
720
623
528
566
425
259
348
183
114
55
219
46
495
334
95
150
283
422
636

23.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Восточному региону за 2014 год накопительно.
23
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-210
0
-20
АЗС-209
-6
-15
-10
-18
-13
-8
-28
-40
-18
-19
-46
-60
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №210, №209, №303.
АЗС-303
-31
-60
-26
-40
-33
-49
-78
-80
-100
-37
-53
-45
-55
АЗС №210. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
АЗС №209. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-96
-105
-120
-140
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-303
АЗС-210
-130
АЗС №303 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
АЗС-209
0
-21
-20
-40
-24
-23
-55
На данных АЗС газ не реализуется
-31
нал
-60
безнал
-80
-100
-120
-140
-75

24.

24
Динамика работы Западного региона за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

25.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Западному региону за 2014 год накопительно.
25
Динамика дефицита выполнения плана розничной
реализации за 2014 г., тонн
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-10%
8 000
6 862
7 000
6 000
5 358
2 897
3 000
2 000
496
978
446
0
1 541
927
4 072
2 229
1 520
4 778
22
-71
-51
-50
-136
-200
-239
-300
3 344
2 159
0
-100
5 490
3 582
4 000
1 000
6 199
4 434
5 000
100
6 107
2 761
-361
-400
-500
-580
-600
-617
-663
-700
Динамика объемов розничной реализации нефтепродуктов
за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
6 063
6 000
5 398
4 733
5 000
3 911
4 000
2 552
3 000
1 000 439
0
факт 2014
-12%
7 000
2 000
Динамика объемов розничной реализации газа за 2014 г.,
тонн
864
386
1 342
809
1 890
4 108
3 514
2 409
1 352
4 718
3 157
1 967
2 901
5 317
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
план 2014
+10%
882
772
670
799
559
708
443
625
352
269
60
118
57
189
114
426
262
177
523
345

26.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Западному региону за 2014 год накопительно.
26
Динамика объемов розничной реализации за 2014 г., тонн
АЗС-604
-19
0
-33
-100
-57
-200
АЗС-605
-29
-37
-33
-53
-89
-124
Основное падение объемов реализации по Пирятинскому
региону произошло за счет трех АЗС. №604, №605, №507.
АЗС-507
-48
-55
-64
-100
-158
-70
-193
-179
-226
-300
-400
АЗС №604. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
АЗС №605. Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-395
-500
-472
-494
АЗС №507 Причины: не определенны.
Контрмеры: не определенны
-600
Дефицит выполнения плана розничной реализации
нефтепродуктов в разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г.,
тонн
АЗС-507
0
-50
-100
АЗС-605
-16
-54
0
-150
нал
-250
-15
-20
-450
-500
-2
АЗС-604
0
-2
нал
-20
-350
-400
АЗС-605
-10
безнал
-321
АЗС-507
0
-5
-137
-200
-300
АЗС-604
-54
-150
Дефицит выполнения плана розничной реализации газа в
разрезе формы оплаты и АЗС за 2014 г., тонн
-25
безнал

27.

27
Динамика работы Нефтебаз за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

28.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Нефтебазам за 2014 год накопительно.
28
Динамика объемов реализации Полтавской НБ за 2014 г.,
тонн
+41%
факт 2014
план 2014
Динамика дефицита выполнения плана Полтавской НБ за
2014 г., тонн
2 364
2 500
800
1 921
2 000
691
700
1 491
1 500
1 673
1 081
1 000
734
363
500
90
850
492
659
244
300
799
200
75
100
249
0
453
500
400
1 247
1 017
518
223
1 468
600
0
64
-26
-57
-131
-100
51
-114
-200
Динамика дефицита выполнения плана Гадяч НБ за
2014 г., тонн
Динамика объемов реализации Гадяч НБ за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-22%
1 400
1 220
1 200
1 065
1 000
725
800
600
260
400
200
0
0
900
375
480
60
39
106
186
214
804
570
637
509
160
285
954
-50
-21
-54
Причины: не выявлены
-74
Контрмеры: не определены
-100
-150
-161
-195
362
-200
-250
-300
-208 -216
-263 -261 -266

29.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Нефтебазам за 2014 год накопительно.
29
Динамика дефицита выполнения плана Пирятин НБ за
2014 г., тонн
Динамика объемов реализации Пирятин НБ за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-65%
1 400
1 220
1 200
1 000
400
260
160
60
93
375
217
161
126 139
-167
-249
-200
570
480
600
-104
-100
725
800
200
0
1 065
900
274
433
379
-341
-300
-409
-508
-400
-500
0
-626
Причины: не выявлены
-600
-700
-686
-787
Контрмеры: не определены
-800
-900
Динамика дефицита выполнения плана Хорол НБ за
2014 г., тонн
Динамика объемов реализации Хорол НБ за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
+2%
1 400
1 263
1 082
1 200
910
1 000
730
800
570
600
260
400
200
0
60
375
502
160
50
152
184
685
480
224
343
909
1 235
1 080
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
28
-10
-1
-8
-45
-68
-76
-137
-151
2

30.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Нефтебазам за 2014 год накопительно.
30
Динамика объемов реализации ГНС за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
-28%
3 195
3 500
2 795
3 000
0
2 364
2 500
-100
2 302
1 498
1 500
981
0
145
325
-257
-300
-379
-389
-372
-433
-500
-600
864
426
-95
-400
1 477
1 127
420
161
1 882
1 729
1 254
683
1 000
-16
-200
1 910
2 000
500
Динамика дефицита выполнения плана ГНС за 2014 г.,
тонн
603
-635
Причины: не выявлены
-700
-800
Контрмеры: не определены
-893
-913
-900
-1 000
Динамика объемов реализации Красноград НБ за 2014 г.,
тонн
факт 2014
план 2014
+22%
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Динамика дефицита выполнения плана Красноград НБ
за 2014 г., тонн
1 684
1 489
350
1 291
1 377
959
378
197
75
48
190
315
456
590
605
455
1 217
1 047
708
867
688
307
300
244
250
200
150
92
100
63
50
0
-50
7
-27
1
15
-20
272

31.

Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Нефтебазам за 2014 год накопительно.
31
Динамика дефицита выполнения плана Барвенково за
2014 г., тонн
Динамика объемов реализации Барвенково за 2014 г., тонн
факт 2014
план 2014
+93%
3 000
2 670
2 351
2 500
2 000
1 500
1 017
738
1 000
500
1 932
1 650
279
75
0
39
190
393
456
1 161
591
711
871
1 051
1 289
1 400
1 130
1 200
1 221
1 381
1 000
778
800
600
426
200
0
450
282
400
315
881
-36
89
78
-200
Динамика объемов реализации Харьковская НБ за 2014 г.,
тонн
факт 2014
план 2014
+289%
12 000
9 260
10 000
4 214
2 653
4 000
0
120
403
125 323
977
513
731
7 018
6 253
6 000
5 085
917
7 477
8 000
7 000
6 169
6 000
2 000
10 067
8 113
8 000
Динамика дефицита выполнения плана Харьковская НБ
за 2014 г., тонн
4 710
5 000
1 088
1 458 1 860
2 241
2 590
3 997
4 000
3 297
3 000
1 922
2 000
1 000
0
4
80
464

32.

32
Динамика работы Сопутствующего сервиса за 10 мес. 2014 г.
РСС ОАО «Татнефть» в Украине
Полтава - 2014

33.

33
Динамика показателей объема розничной реализации РСС ОАО «Татнефть» по
Сопутствующему сервису за 2014 год накопительно.
Динамика выручки сопутствующего сервиса за 2014 г.,
тыс. грн.
факт 2014
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Динамика трех АЗС с наибольшим падением выручки,
тыс. грн
план 2014
АЗС-605
50
0
-50
6 590
7 916 -100
7 182
5 523
-150
6 378
-200
4 461
5 267
3 538
-250
-300
4
171
2 615
1 831
-350
3 235
1 165
2 395
-400
602
1 653
-450
503 947
-500
8 653
7 603
АЗС-604
-13
-10
-14
-54
-40
-87
-54
-117
Причины: не выявлены
Контрмеры: не определены
-24
-64
АЗС-040
-31
-40
-42
-38
-111
-160
-172
-179
-180
-247
-393
-440
-426
Динамика трех АЗС с наибольшим падением прибыли,
тыс. грн
Магазин 26
Магазин 40
Магазин 124
Падение прибыли связано с низкой маржой по данным
Магазинам и высоким Фондом оплаты труда. .
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-6
-9
-11
-13
-15
-11
-16
-17
-23
-22
Причины: не выявлены
-29
Контрмеры: не определены
-18
-18
-20
-24
-29
-33
-30
-35
-25
-32
-36
-37
-40
-43
-46
АЗС №26. маржа 45 тыс. грн. ФОТ 52 тыс.грн. Низкая маржа
Обусловлена высоким уровнем продаж сигарет (57% от всей
Выручки. При этом наценка составляет всего 8%).
АЗС №40. маржа 45 тыс. грн. ФОТ 74 тыс. грн. Низкая маржа
Обусловлена низким уровнем продаж. Доля выручки сигарет 37%
АЗС №124 маржа 41 тыс. грн ФОТ 61 тыс грн. Низкая маржа
Обусловлена низким уровнем продаж. Доля сигарет 34%

34.

34
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Полтава - 2014