Компенсации персоналу бизнеса «Большой Спартак»

1.

Строго
конфиденциально
Компенсации и численность
персонала Бизнеса
«Большой Спартак» в сезонах
2017/2018, 2018/2019,
2019/2020,2020/2021
(без футболистов и тренеров)
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Москва 2020 г.

2.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
Компенсации персоналу по ЦФО
Руководство (Генеральный
директор+Администрация проекта+Управление
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0132 Страхование членов семей
0142 Премии за приз. места в Чемп-те России
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Коммерческий департамент
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Заместитель генерального директора
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Исполнительный директор
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Пресс-служба
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Факт
сезона
17/18
Факт
сезона
18/19
Факт
сезона
19/20
96 422
43 795
7 337
681
113
84 321
47 374
9 178
1 089
-
154 427
80 470
7 888
2 113
284
170 109
103 103
17 375
-
287
44 209
8
56 736
34 087
9 629
668
242
11 777
332
9 602
8 255
8 823
7
58 116
35 771
10 009
237
376
11 195
528
386
47 992
15 294
183
48 841
607
34
29
12 912
8 151
2 200
231
2 065
265
5
12 552
8 050
2 233
2 215
54
6
Абсолютное Относительно
отклонение, е отклонение,
план 20/21план 20/21/
факт 19/20
факт 19/20
План
сезона
20/21
8
75 993
46 488
12 537
482
53
8 013
8 421
33
12 969
5 655
1 163
123
5 537
491
1
22 376
13 066
2 476
0
3 638
3 195
2
21 145
14 026
3 708
0
2 352
1 059
9
4
89 001
53 943
14 308
845
18 890
1 015
37
12 673
5 891
1 133
0
5 537
112
1
25 819
14 263
3 392
100
7 863
201
3
32 729
19 384
5 347
988
7 010
0
10
-
-
15 682
22 633
9 487
2 113
284
0
203
849
14 687
- 4
13 008
7 455
1 771
482
792
10 877
7 406
110%
128%
220%
0%
0%
#ДЕЛ/0!
47%
102%
4%
50%
117%
116%
114%
0%
1595%
236%
12%
4
- 296
236
- 30
- 123
0
- 379
0
3 443
1 197
916
100
4 225
- 2 994
1
11 584
5 358
1 639
988
4 658
- 1 059
1
112%
98%
104%
97%
0%
100%
23%
100%
115%
109%
137%
#ДЕЛ/0!
216%
6%
150%
155%
138%
144%
#ДЕЛ/0!
298%
0%
111%
Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с
сезоном 19-20
Отклоне ние связа нно с большим окла дом Га зизова Ш.К. в се зоне 20-21 по сра вне нию с
окла дом Цорна Т., та кже в се зоне 20-21 за пла нирова на годова я пре мия ге не ра льного
дире ктора , не посре дстве нно не связа нна я со спортивным ре е зульта том. В се зоне 19-20
не выпла чива ла сь годова я пре мия ге не ра льному дире ктору. В се зоне 19-20 выпла че на
компе нса ция при увольне нии Цорну Т. В се зоне 20-21 за пла нирова но уме ньше ние ФОТ и
годовой пре мии за счё т сокра ще ния руководите ля Бизне са Миха йлова С.А. В се зоне 2021 за пла нирова но уве личе ние стра ховых взносов по сра вне нию с се зоном 19-20, та к ка к в
се зоне 19-20 ге не ра льным дире ктором был Томос Цорн – иностра не ц. А та кже в се зоне
20-21 за пла нирова но сокра ще ние ФОТ и годовой пре мии за сче т сокра ще ния се кре та ря Голубе вой Н.А.и водите ля Рюмина М.
По все м отде ла м комме рче ского де па рта ме та ФОТ в те че ние пе рвых 3-х ме сяце в се зона
19-20 был ме ньше та к ка к уве личе ние за рпла т произошло 01.10.2019 на 6 %. Биле тный
отде л. Ме ньше пре мия по итога м се зона 19-20. ВИП-отде л. В се зоне 20-21
за пла нирова но уве личе ние окла да Абушиди А.В. Комме рче ский дире ктор. Увольне ние
Вла сова А.Б. в се зоне 19-20 бе з выпла ты годовой пре мии, но с компе нса цие й. В се зоне 2021 за пла нирова на пре мия комме рче ского дире ктора по итога м се зона . Па ртне рство. В
се зоне 20-21 за пла нирова ны две новые ва ка нсии. Увольне ние тре х сотрудников
(де кре тниц) с компе нса цие й. За пла нирова но уве личе ние ФОТ у тре х сотрудников.
Ма рке тинг. Увольне ние Хозяинова В.А. бе з годовой пре мии, но с компе нса цие й. Прие м
Са винкова В.А. плюс две ва ка нсии. За пла нирова ны пре мии по итога м се зона 20-21.
В сезоне 19-20 уволен Власов М.А. без выплаты премии по итогам сезона, но с
компенсацией. Приём Травкина А.М. с меньшим окладом и двух советников.
Увольнение секретаря Юрченко И.Ю. в 20-21 с компенсацией. В сезоне 20-21
суммарно больший ФОТ и годовая премия.
ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как
увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 19-20
увольнение Лисина А.А. с выплатой компенсации, но без выплаты годовой
премии. В сезоне 20-21 прием на работу Фетисова А.В. с большим окладом
и грейдом, чем у Лисина А.А. Прием на работу Кулемина Я.В. на новую
ставку.
* Увеличение ФОТ по нормативам PA: сезон 17/18 – 5%, сезон 18/19 – 7%, сезон 19/20 – 6%, сезон 20/21 – 0%.
1

3.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
Компенсации персоналу по ЦФО
Селекционный департамент
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0142 Премии за приз. места в Чемп-те России
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Эксплуатация Стадиона Тушино
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Тарасовская УСБ
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0162 Компенсации за питание
0164 Прочие компенсации
численность
Сокольники
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Дирекция по инфраструктуре
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Академия Спартак
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0162 Компенсации за питание
0163 Стипендии
0164 Прочие компенсации
численность
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Факт
сезона
17/18
12 117
6 465
1 602
3 938
112
Факт
сезона
18/19
4
98 722
61 694
17 380
2 496
1 123
14 958
1 071
66
31 271
19 597
6 287
1 314
3 051
849
174
43
29 228
19 028
5 681
937
32
3 247
304
36
9 145
7 128
1 855
162
4
94 704
63 883
18 742
2 420
518
8 380
761
62
34 674
22 335
7 005
860
3 575
883
16
45
31 629
20 807
6 215
1 037
542
2 961
67
38
80 777
58 710
15 255
1 461
502
3 110
250
1 333
155
52
95 988
61 628
16 585
1 779
7 965
6 083
393
1 320
235
53
Факт
сезона
19/20
20 531
5 352
2 875
0
0
12 304
2
92 690
54 290
16 446
1 948
346
10 577
9 082
56
36 756
22 527
7 378
1 483
3 637
1 122
609
40
31 578
18 736
5 965
942
327
3 304
2 303
31
5 950
3 134
743
0
2 073
1
89 528
60 613
15 091
1 637
3 837
7 153
242
894
61
42
План
сезона
20/21
15 334
12 092
3 132
0
110
0
0
4
105 096
65 188
19 532
1 643
1 824
16 909
0
59
35 196
22 527
6 987
456
3 751
1 335
140
40
32 599
20 900
6 394
770
418
4 117
0
34
14 118
6 600
1 316
6 202
0
1
91 258
58 702
16 414
1 646
3 586
9 242
288
1 380
0
44
Абсолютное Относительно
отклонение, е отклонение, Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с
план 20/21план 20/21/
сезоном 19-20
факт 19/20
факт 19/20
- 5 197
75%
6 740
226% В сезоне 19-20 увольнение с выплатой компенсации всех сотрудников Селекционного
257
109% департамента(Аверьянов, Евтушенко, Росинский, Кандинов). В конце сезона 19-20
0
#ДЕЛ/0! был принят на работу руководителем ЦФО Чистяков А.С. Он был уволен в сезоне 19110
#ДЕЛ/0! 20 с выплатой компенсации, но без годовой премии. В сезоне 20-21 запланирован
0
#ДЕЛ/0! прием четырех новых сотрудников ( Акавов, Киосиди, Аверьянов, Баженов) в сезоне
- 12 304
0% 20-21 не планируется годовая премия.
2
200%
12 406
113%
10 898
120% ФОТ в те че ние пе рвых 3-х ме сяце в се зона 19-20 был ме ньше та к ка к уве личе ние за рпла т
3 086
119% произошло 01.10.2019 на 6 %. В де ка бре 2019 г. в ходе ре структориза ции бизне са был
- 305
84% пе ре вод сотрудников из ООО Ста дион «Спа рта к» в в АО ГТ. При этом ча сть сотрудников
1 478
527% была уволе на , пустова вшие ва ка нсии были за полне ны не сра зу, а за не сколько ме сяце в.
Поэтому ФОТ в се зоне 19-20 был ме ньше че м ФОТ в се зоне 20-21. И ча сть новых
6 332
160% сотрудников не отра бота ла ве сь се зон и поэтому пре мии за се зон 19-20 ме ньше че м
- 9 082
0% за пла нирова ные в се зоне 20-21. В се зоне 20-21 за пла нирова но уве личе ние окла дов
3
105% а грономов. Та кже в се зоне 20-21 Точковой Г.А. пе ре ве де н в ЦФО Эксплуа та ция Ста диона
- 1 560
96%
0
100%
- 391
95%
- 1 027
31%
114
103%
213
119%
- 469
23%
0
100%
1 021
103%
2 164
112% В сезоне 19-20 было увольнение сотрудников из ООО Стадион Спартак и
429
107% прием в АО ГТ. Выплачены компенсации. Премия по итогам сезона 19-20
- 172
82% меньше, премии по итогам сезога 20-21, т.к. не все сотрудники отработали
91
128%
более 6 месяцев. ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был
813
125%
меньше, так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %.
- 2 303
0%
3
110%
8 168
237%
3 466
211% В сезоне 19-20 ФОТ Кожухова А.В. был запланирован в бюджете ЦФО Управление
573
177% бизнесом, а ФОТ Мележикова Е.В. фактичекски был только за 6 месяцев и без
6 202
#ДЕЛ/0! годовой премии. В сезоне 20-21 ФОТ Кожухова А.В. рассчитан за 12 месяцев и с
- 2 073
0% годовой премией.
0
100%
1 730
102%
- 1 911
97% Увеличение за счёт премии по итогам сезона 20-21, так как в сезоне 19-20
1 323
109% не выплачивалась годовая премия уволенным сотрудникам.
9
101%
- 251
93%
2 089
129%
46
119%
486
154%
- 61
0%
2
105%
2

4.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
Компенсации персоналу по ЦФО
База Тушино
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
численность
Департамент Развития и коммуникации
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Администратор команды
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
IT департамент
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Главный бухгалтер
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Медицинский департамент
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0141 Премии за игры в Чемп-те России
0142 Премии за приз. места в Чемп-те России
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Отдел Управления финансовыми рисками
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Факт
сезона
17/18
7 614
4 772
1 174
1 668
3
30 418
19 007
4 956
492
5 561
403
15
21 174
12 991
3 332
284
4 402
164
11
56 045
32 041
8 160
12 790
3 054
16
3 888
2 416
611
137
724
2
Факт
сезона
18/19
9 480
5 550
1 837
28
115
1 335
616
4
7 662
3 635
1 325
263
939
1 499
2
31 551
20 205
5 470
532
115
4 374
856
15
23 123
13 747
3 764
620
4 848
144
11
57 463
36 125
7 669
10 177
3 392
100
18
3 598
2 219
648
569
162
1
Факт
сезона
19/20
План
сезона
20/21
11 273
7 632
2 123
2 430
1 596
497
57
32
248
2
14 571
9 068
2 459
0
552
967
4
6 193
3 285
1 017
782
1 109
0
2
39 231
23 189
6 989
346
158
6 699
1 849
17
25 779
15 593
4 136
92
5 743
215
10
59 676
38 733
9 440
6 961
0
638
3 903
17
2 902
1 761
454
6
681
0
1
181
2 578
285
4
5 616
3 506
927
70
1 113
0
2
43 279
26 398
7 346
0
529
8 499
507
16
27 591
16 041
4 553
662
5 818
517
10
53 224
27 717
11 254
13 488
0
765
0
17
3 114
1 876
497
36
705
0
1
Абсолютное Относительно
отклонение, е отклонение, Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с
план 20/21план 20/21/
сезоном 19-20
факт 19/20
факт 19/20
2 430
#ДЕЛ/0!
1 596
#ДЕЛ/0! В сезоне 19-20 не было данного ЦФО. В сезоне 20-21 запланированы ФОТ,
497
#ДЕЛ/0! взносы и премия двух сотруников по уходу за футбольгыми полями.
57
#ДЕЛ/0!
32
#ДЕЛ/0!
248
#ДЕЛ/0!
2
#ДЕЛ/0!
3 298
129%
1 436
119% Смена руководителя ЦФО в сезоне 20-21. Увольнение Джеглав Е.А. с
336
116% компенсацией, но без годовой премии. Прием Стефанского В.С. с большим
0
#ДЕЛ/0! окладом, чем у Джеглав Е.А. В сезоне 20-21 запланирована компенсация
181
#ДЕЛ/0!
при увольнении Рябинина М.Е., а на его место прием нового сотрудника.
2 026
467%
ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как
- 682
29%
0
100% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %.
577
91%
221
107% Отклонение связанно с меньшей зарплатой в первые 3 месяца сезона
- 90
91% 19/20. Увеличение ФОТ сотрудников на 6 % произошло с 01.10.2019, а
- 712
9% изменение ФОТ Гоаряна А.Э. с 168 525руб. до 200 525 руб. с 06.09.2019.
4
100%
0
#ДЕЛ/0!
0
100%
4 048
110%
3 209
114% Отклонение связанно с запланированным увеличением ФОТ в сезоне 20-21
357
105% у 10 сотрудников. Увеличение ФОТ повлияло на размер премии по итогам
- 346
0% сезона 2021.
371
334%
1 800
127%
- 1 342
27%
- 1
94%
1 812
107%
448
103% В сезоне 19-20 ФОТ сотрудников был меньше в течение трех месяцев, так
417
110% как с 01.10.2019 было увеличение на 6%. Кроме того у Родомановой А.В.
570
716% был отпуск за свой счет, а у Постовой О. В. (декретный отпуск) – были
75
101%
выплаты за счет ФСС. В сезоне 20-21 запланировано сокращение одного
302
241%
бухгалтера с переходом на обслуживание на аутсорсинг.
0
100%
- 6 452
89%
- 11 016
72% В сезоне 19-20 увольнен физиотерапевт Каталан. Также увольнены Вартапетов М.Г.,
1 814
119% Солодова О. О. с выплатой компенсации и Бутовский М.С. – без выплаты
6 527
194% компенсации. На место Бутовского переведен доктор Чернов Г.В. с меньшей
0
#ДЕЛ/0! зарплатой без приема нового сотрудника.
127
120%
- 3 903
0%
0
100%
212
107%
115
107% Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком, работала с меньшим
43
109% ФОТ.
30
564%
24
104%
0
#ДЕЛ/0!
0
100%
3

5.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
Компенсации персоналу по ЦФО
Юридический отдел
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Хоз.-транспорн. отдел
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Финансовый отдел
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Финансовый директор
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0142 Премии за приз. места в Чемп-те России
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Фан-клуб
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Служба Безопасности
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Факт
сезона
17/18
12 383
7 200
1 747
434
2 920
82
4
15 496
10 012
3 191
245
1 877
172
16
6 713
4 094
969
164
1 442
44
3
12 040
5 623
1 081
287
5 048
1
7 845
5 026
982
209
71
1 494
63
6
30 481
18 175
5 129
421
413
6 120
224
17
Факт
сезона
18/19
14 524
7 904
2 056
618
3 636
311
4
16 742
10 967
3 406
119
1 812
438
17
7 339
4 247
1 062
413
1 569
48
3
14 135
5 749
1 479
690
5 652
565
1
8 471
5 485
1 035
204
1 727
20
6
43 650
22 270
5 981
415
690
13 513
782
17
Факт
сезона
19/20
План
сезона
20/21
10 477
6 338
1 588
0
2 551
0
4
18 775
11 760
3 835
175
1 930
1 075
15
7 436
4 548
1 099
76
1 663
52
2
12 445
5 788
1 136
13 365
8 156
2 117
164
2 860
68
4
17 274
11 114
3 544
223
2 130
263
13
8 416
5 006
1 324
230
1 804
52
2
12 498
5 988
1 129
0
5 521
0
1
8 593
5 310
1 095
214
0
1 753
220
4
33 404
19 861
5 970
282
549
5 466
1 276
17
0
5 381
0
1
4 489
2 673
547
40
50
780
399
2
38 064
22 927
6 684
248
657
7 548
0
19
Абсолютное Относительно
отклонение, е отклонение, Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с
план 20/21план 20/21/
сезоном 19-20
факт 19/20
факт 19/20
2 888
128%
1 818
129% В сезоне 20-21 учтен ФОТ Большаковой И.В. (сезоне 19-20 ФОТ за 6 месяцев
529
133% был в ЦФО Эксплуатация Стадиона). ФОТ в течение первых 3-х месяцев
164
#ДЕЛ/0! сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019
309
112%
на 6 %.
68
#ДЕЛ/0!
0
100%
- 1 501
92%
- 646
95% В сезоне 20-21 сокращение курьера. ФОТ в течение первых 3-х месяцев
- 291
92% сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019
48
127% на 6 %.
200
110%
- 812
24%
- 2
87%
980
113%
458
110% ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как
225
121% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21
154
304% запланировано повышение оклада Георгиевой К.П. в связи с добавлением
141
108%
функционала акцептанта платежей для всех юридических лиц.
0
101%
0
100%
53
100%
200
103% В сезоне 19-20 ФОТ меньше из-за выплат по среднему заработку.
- 7
99%
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
- 140
97%
0
#ДЕЛ/0!
0
100%
- 4 104
52%
- 2 637
50% В конце сезона 19-20 два сотрудника переведены в Службу Безопасности. В
- 548
50% конце сезона 19-20 сокращение руководителя ЦФО Коршунова В.А. с
- 174
19% выплатой компенсации, без годовой премии.
50
#ДЕЛ/0!
- 973
44%
179
181%
- 2
50%
4 660
114%
3 066
115% ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как
714
112% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В конце сезоне 19-20
- 34
88% переход двух сотрудников из Фан-клуба. В сезоне 20-21, увольнение
108
120%
Шумилова М.К., Горохова, Оленичевой, Нежура без выплаты годовой
2 082
138%
премии и в сезоне 20-21 всем сотрудникам запланирована годовая премия.
- 1 276
0%
2
112%
4

6.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
Компенсации персоналу по ЦФО
Отдел торговых операций
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Отдел по работе с персоналом
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
РОО ЦП ФКСМ
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0131 Страхование сотрудников
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Международный отдел
0111 Постоянный персонал
0121 Налоги постоянный персонал
0146 Прочие премии и поощрения
0147 Премии по итогам года
0164 Прочие компенсации
численность
Общий итог, тыс руб.
Общий итог, кол-во чел.
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
Факт
сезона
17/18
Факт
сезона
18/19
Факт
сезона
19/20
27 950
19 003
5 778
116
2 646
407
25
16 937
5 927
1 987
5 867
114
1 320
1 722
5
4 201
3 105
692
72
0
122
210
1
5 925
3 536
1 084
293
821
191
3
План
сезона
20/21
32 402
21 275
6 169
50
4 908
0
27
18 661
7 044
2 102
6 794
141
1 980
600
6
1 978
1 160
251
40
23
504
0
1
6 747
3 984
1 284
80
1 131
268
3
Абсолютное Относительно
отклонение, е отклонение, Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с
сезоном 19-20
план 20/21/
план 20/21факт 19/20
факт 19/20
116%
4 452
112% ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как
2 272
107% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21
391
43% запланировано повышение оклада Гущина Л.Ю. В сезоне 19-20 было
- 66
185%
2 262
снижение ФОТ на период карантина сотрудников в простое, годовая
0%
- 407
премия в сезоне 19-20 рассчитана со сниженным KPI 75%.
108%
2
110%
1 724
119% ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как
1 117
106% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21 прием
115
116% специалиста по охране труда. В сезоне 19-20 увольнение Пережогиной И.А.
927
123%
27
с выплатой компенсации, без годовой премии.
150%
660
35%
- 1 122
120%
1
47%
- 2 223
37% В сезоне 20-21 сокращены три преподавателя ВУЗов. В сезоне 19-20 был
- 1 945
36% уволен Султанов Г. Без выплаты годовой премии.
- 441
55%
- 32
#ДЕЛ/0!
23
412%
382
0%
- 210
100%
0
114%
822
113% ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как
448
118% увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21
200
27% запланированы компенсации при увольнении двух декретниц. В сезоне 19- 213
138%
310
20 годовя премия была меньше, так как в течение сезона была уволена
140%
77
100% одна сотрудница и одна декретница.
0
29 506
17 800
5 532
945
4 276
952
27
13 707
4 614
1 426
4 674
583
1 287
1 123
5
6 455
4 097
1 222
78
1 008
49
8
5 179
3 182
920
203
874
0
3
29 688
19 391
5 724
387
3 977
208
27
14 528
5 036
1 550
5 202
634
1 399
706
5
6 387
4 247
1 096
78
844
122
10
5 357
3 435
967
51
875
29
3
677 130
714 829
855 141
927 651
72 510
108%
385
387
353
367
14
104%
5

7.

Руководство (Генеральный
директор+Администрация
проекта+Управление Бизнесом)
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-
100 000
170 109
8
7
96 422
90 000
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
154 427
8
84 321
4
70 000
60 000
29
56 736
40
35
75 993
30
58 116
25
50 000
20
40 000
15
10
20 000
5
10 000
-
12 969
13000
12950
12900
12850
12800
12750
12700
12650
12600
12550
12500
4
25 819
3
3
30 000
12
219145
2
22 376
22000
2
1
21000
15 000
12 912
10 000
5
10
12 552
6
0
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
План
сезона
20/21
5
20 531
4
4
4
8
6
4
10 000
3
12 117
9 145
2
2
5 000
1
0
Факт
сезона
17/18
Факт
сезона
18/19
Факт сезона
19/20
План
сезона
20/21
-
0
Факт сезона
17/18
Факт сезона
18/19
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
6
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
4
15 334
15 000
2
5 000
-
20000
Факт
сезона
19/20
25 000
20 000
20 000
24000
Факт
сезона
18/19
10
25 000
1
Селекция
32 729
35 000
1
12 673
0
Факт
сезона
17/18
0
Факт
Факт
Факт сезона План сезона
сезона 17/18 сезона 18/19
19/20
20/21
2
1
Пресс-служба
27000
23000
33
89 001
30 000
Исполнительный директор
25000
37
34
80 000
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
26000
Заместитель генерального
директора
Коммерческий департамент

8.

ТУСБ
Департамент Эксплутации
108 000
106 000
104 000
102 000
100 000
98 000
96 000
94 000
92 000
90 000
88 000
86 000
105 096
66
68
66
64
62
98 722
62
59
94 704
92 690
56
60
58
56
54
38 000
37 000
45
36 000
35 000
34 000
32 000
42
41
31 271
40
31 000
39
52
29 000
38
50
28 000
37
32 000
2
100 000
95 000
10 000
1
52
53
89 52842
91 258
44
15
10
28 000
5
27 000
50
-
База в Тушино
3 000
2 500
0
0
План сезона
20/21
2
20
1 000
2
500
75 000
10
70 000
-
1
-
-
-
0
0
Факт
сезона
17/18
Факт
сезона
18/19
0
0
Факт сезона План сезона
19/20
20/21
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
7
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
3
1 500
-
-
2 430
40 2 000
30
80 000
Факт сезона
19/20
20
29 000
80 777
Факт сезона
18/19
30
29 228
60
85 000
4 000
Факт сезона
17/18
35
34
31 578
31
25
30 000
1
6 000
0
40
Факт
Факт
Факт сезона План сезона
сезона 17/18сезона 18/19
19/20
20/21
95 988
90 000
-
32 599
31 000
Факт
Факт
Факт сезона План сезона
сезона 17/18 сезона 18/19
19/20
20/21
12 000
-
40
40
30 000
14 000
2 000
36
38
31 629
Академия
14 118
5 9501
33 000
43
43
Дирекция по инфраструктуре
8 000
44
33 000
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
16 000
45
35 196
34 674
Сокольники
46
36 756

9.

Департамент развития и
коммуникации
14000
4
9 480
12000
10000
4
11 273
4
5
4
3
8000
2
4000
0
6 000
6 193
1
5 616
3
3
0
0
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
30 000
11
11
25 779
2
2
3 000
2
11
11
23 123
11
21 174
20 000
11
15 000
1
2 000
10
15 000
10
10 000
10
10
Факт
сезона
18/19
Факт
сезона
19/20
14
5 000
-
48 000
9
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
18
56 045
4 000
3 888
17
17
53 224
16
17
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
3
3 598
3 500
54 000
10
4 500
57 463
18
Факт сезона
18/19
Отдел управления финансовыми
рисками
19
56 000
50 000
15
Факт сезона
17/18
59 676
60 000
10
15
-
План
сезона
20/21
62 000
52 000
15
10 000
0
Факт
сезона
17/18
10
16
5 000
-
58 000
16
20 000
2
Медицинский департамент
27 591
17
31 551
30 000
1 000
0
30 418
25 000
5 000
Главный бухгалтер
25 000
35 000
7 000
3917
231
40 000
7 662
7 614
4 000
6000
2000
8 000
4
18
43 279
45 000
9 000
14 571
16000
ИТ
50 000
Администратор команды
3 000
2 902
2
3 114
2
2 500
16
2 000
1
1 500
1
1
15
Факт
сезона
17/18
Факт
сезона
18/19
Факт
сезона
19/20
План
сезона
20/21
500
-
0
Факт сезона
17/18
Факт сезона
18/19
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
8
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
1
1 000

10.

ХТО
Юридический отдел
16 000
14 000
12 000
13 365
12 383
4
104477
4
18 000
5
14 524
18 775
20 000
16 000
4
15 496
16
13
3
10 000
8 000
2
6 000
4 000
1
2 000
-
2
-
0
9 000
13 500
8 000
12 500
12 000
12 040
1
1
12 445
12 498
1
1
7 000
1
5 000
4 000
11 000
3 000
0
Факт
Факт
Факт сезона План сезона
сезона 17/18 сезона 18/19
19/20
20/21
7 845
6
8 593
6
6
2 000
4
4 489
2
1
2 000
1 000
-
0
1 000
20
43 650
45 000
38 064
40 000
35 000
4
30 000
33 404
30 481
19
25 000
2
2
50 000
5
3
1
19
18
20 000
15 000
10 000
17
17
17
17
5 000
-
0
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
2
3 000
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
7
8 471
6 000
11 500
10 500
2
Служба безопасности
10 000
14 000
3
4 000
Фан-клуб
2
3
3
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
Финансовый директор
13 000
5 000
4
7 436
7 339
6 713
7 000
8
2 000
0
8 000
6 000
4 000
8 416
9 000
10
4
Факт
Факт
Факт сезона План сезона
сезона 17/18сезона 18/19
19/20
20/21
14 135
12
6
6 000
Финансовый отдел
16
14
15
12 000
8 000
14 500
16 742
17
14 000
4
10 000
18
17 274
-
16
Факт сезона Факт сезона Факт сезона План сезона
17/18
18/19
19/20
20/21
9

11.

Отдел по работе с персоналом
Отдел торговых операций
20 000
32 402
33 000
28
31 000
30 000
18 000
16 000
32 000
27
29 506
27
29 688
27
27
14 000
13 707
6
6
14 528
12 000
26
27 950
28 000
8 000
6 000
25
27 000
25
5
5
5
5
4 000
2 000
26 000
25 000
-
24
Факт сезона
17/18
Факт сезона
18/19
Факт сезона
19/20
4
Факт сезона
17/18
План сезона
20/21
6 455
6 000
12
6 387
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
8 000
4
6 747
7 000
10
10
4 201
8
Факт сезона
18/19
Международный отдел
РОО
5 000
7
10 000
29 000
7 000
18 661
16 937
8
4 000
6
6 000
5 000
5 179
3
5 357
3
5 925
3
3
3
4 000
2
3 000
3 000
1 978
2 000
1 000
1
4
2 000
2
1 000
1
-
0
Факт сезона
17/18
Факт сезона
18/19
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
1
-
0
Факт сезона
17/18
Факт сезона
18/19
Факт сезона
19/20
План сезона
20/21
0
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021

12.

Сводные данные по компенсациям персоналу и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21
1 000 000
390
387
385
900 000
380
800 000
66 978
700 000
131 420
177 114
370
148 014
Прочее
367
93 125
600 000
116 183
Игровые премии
124 693
0146 Прочие премии и поощрения
500 000
360
116 893
105 803
0164 Прочие компенсации
0147 Премии по итогам года
400 000
0121 Налоги постоянный персонал
353
0111 Заработная плата постоянный персонал
350
300 000
Численность
558 122
499 725
2005%***
000
402 578
7%
437 188
6%
0%
340
100 000
-
330
Факт сезона 17/18, 677
млн. руб.
Факт сезона 18/19, 715
млн. руб.
Факт сезона 19/20, 855
млн. руб.
План сезона 20/21, 928
млн. руб.
* Факт сезона 2017/2018 без премии по итогам сезона Жиркова А.Н.,** в Бюджете 2020/21 не учтён ФОТ и премии Волкова Д.В.
*** Увеличение ФОТ по нормативам PA
Бизнес «Большой Спартак» сезон 2020/2021
11