Бюджет для граждан - презентация онлайн

3.14M

Категории:

Финансы

Социология

Похожие презентации:

Бюджет для граждан

Бюджет для граждан муниципального района Сосногорск

Основные положения отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год

Бюджет для граждан

1.

Бюджет для граждан по проекту
решения Совета муниципального
района «Сосногорск» «Об исполнении
муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
за 2020 год»

Уважаемые жители Сосногорского района!
Предлагаем Вашему вниманию основные положения отчета об
исполнении местного бюджета за 2020 год.
Отчет содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению Советом
муниципального района «Сосногорск» и утверждается решением.
В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и каких
доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства
были израсходованы.

3.

Муниципальный район
«Сосногорск»

4.

Основные параметры исполнения бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год
1300 млн.
руб.
Доходы
Дефицит – 34 млн.
руб.
1334 млн.
руб.
Расходы
100
300
500
700
900
1100
1300

5.

Доходы
бюджета муниципального района
«Сосногорск» за 2020 год

6.

Исполнение плана по доходам бюджета муниципального
района «Сосногорск» за 2020 год
Процент исполнения от
Код бюджетной
классификации
Наименование
Итого
Первоначальный Уточненный план
план по состоянию по состоянию на
на 01.01.2020
31.12.2020
1 262 481 387,83
НАЛОГОВЫЕ И
.00.000.00.0000.000 НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Исполнено за 2020
год
первоначальног
уточненного плана
о плана
1 312 746 601,36 1 299 744 256,28
396 992 588,00
401 596 568,03
405 557 294,63
.00.000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
320 223 000,00
330 211 252,00
332 959 569,77
.02.000.01.0000.110
Налог на доходы
физических лиц
320 223 000,00
330 211 252,00
332 959 569,77
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
.00.000.00.0000.000
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
3 548 637,00
3 448 139,72
3 384 913,33
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
.02.000.01.0000.110 производимым на
территории Российской
Федерации
3 548 637,00
3 448 139,72
3 384 913,33
103,0
102,2
104,0
104,0
95,4
95,4
99,0
101,0
100,8
100,8
98,2
98,2
Пояснения отклонений 10 % и более, как в
большую, так и в меньшую сторону, между
утвержденными планами по состоянию на
01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими
значениями

7.

Исполнение плана по доходам бюджета муниципального
района «Сосногорск» за 2020 год (продолжение)
Процент исполнения от
Код бюджетной классификации
Наименование
Первоначальный
план по состоянию
на 01.01.2020
Уточненный план
по состоянию на
31.12.2020
Исполнено за 2020 год
первоначальн уточненного
плана
ого плана
1.05.00.000.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
1.05.01.000.00.0000.110
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
36 200 000,00
27 600 000,00
28 181 803,29
1.05.02.000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
13 500 000,00
10 893 053,36
10 684 252,23
1.05.03.000.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный
налог
1.05.04.000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
51 427 000,00
7 000,00
1 720 000,00
39 812 394,36
2 341,00
1 317 000,00
40 397 140,13
2 251,19
1 528 833,42
78,6
Пояснения отклонений 10 % и
более, как в большую, так и в
меньшую сторону, между
утвержденными планами по
состоянию на 01.01.2020,
31.12.2020 и фактическими
значениями
101,5
77,9
102,1
79,1
98,1
32,2
96,2
88,9
116,1
Уменьшение плановых
ассигнований в течение года
связано с изменением
экономической ситуации,
вызванное распространением
новой короновирусной
инфекции, и как следствие,
принятие ряда постановлений
Правительства Российской
Федерации и Правительства
Республики Коми,
предусматривающих снижение
ставок и отсрочку по
налоговым платежам,
приостановление применения
мер взыскания задолженности
и соответствующих
обеспечительных мер,
установленных Налоговым
кодексом Российской
Федерации. Перевыполнение
уточненного плана по налогу,
взимаемому в связи с
применением патентной
системы налогообложения,
вызвано увеличением
количества
налогоплательщиков,
перешедшим на патентную
систему.

8.

Исполнение плана по доходам бюджета муниципального
района «Сосногорск» за 2020 год (продолжение)
Процент исполнения от
Код бюджетной
классификации
Наименование
Первоначальный
план по состоянию
на 01.01.2020
Уточненный план
по состоянию на
31.12.2020
Исполнено за 2020 год
первоначальног
уточненного плана
о плана
1.08.00.000.00.0000.000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
6 500 000,00
6 953 000,00
7 063 540,37
108,7
101,6
1.08.03.000.01.0000.110
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями
6 500 000,00
6 953 000,00
7 063 540,37
108,7
101,6
1.11.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
11 557 474,00
10 712 474,00
11 079 215,62
95,9
103,4
1.12.00.000.00.0000.000
1.13.00.000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
1 450 845,00
874 632,00
1 085 347,00
3 848 177,00
1 052 218,58
3 937 869,70
72,5
450,2
96,9
102,3
Пояснения отклонений 10 %
и более, как в большую, так
и в меньшую сторону, между
утвержденными планами по
состоянию на 01.01.2020,
31.12.2020 и фактическими
значениями
Уменьшение плановых
ассигнований в течение года
связано с изменением
экономической ситуации,
вызванное распространением
новой короновирусной
инфекции, и как следствие,
принятие ряда
постановлений
Правительства Российской
Федерации и Правительства
Республики Коми, а также
возвратами платежей.
Увеличение плановых
ассигнований в течение года
обусловлено поступлением
дебиторской задолженности

9.

Исполнение плана по доходам бюджета муниципального
района «Сосногорск» за 2020 год (продолжение)
Процент исполнения от
Код бюджетной
классификации
14.00.000.00.0000.000
16.00.000.00.0000.000
17.00.000.00.0000.000
Наименование
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Первоначальный план
Уточненный план по
по состоянию на
состоянию на 31.12.2020
01.01.2020
1 411 000,00
-
-
2 045 000,00
3 453 008,95
27 775,00
Исполнено за 2020 год
первоначального уточненного
плана
плана
2 111 464,34
3 551 939,77
19 423,02
149,6
103,3
102,9
69,9
Пояснения отклонений 10
% и более, как в большую,
так и в меньшую сторону,
между утвержденными
планами по состоянию на
01.01.2020, 31.12.2020 и
фактическими значениями
Увеличение плановых
ассигнований в течение
года обусловлено
продажей земельного
участка с высокой
кадастровой стоимостью, а
также продажей
незапланированного в 2020
года объекта.
Увеличение бюджетных
ассигнований в течение
года обусловлено
поступлением в бюджет
штрафов за прошлый
период.
Увеличение плановых
ассигнований в течение
года произошло в связи с
изменением кодов
бюджетной классификации.

10.

Исполнение плана по доходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год
(продолжение)
Процент исполнения от
д бюджетной классификации
Наименование
Первоначальный план Уточненный план
по состоянию на
по состоянию на
01.01.2020
31.12.2020
Исполнено за 2020
год
первоначального
плана
уточненного
плана
2.00.00.000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
865 488 799,83
911 150 033,33
894 186 961,65
103,3
98,1
2.02.00.000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
865 488 799,83
914 032 057,50
897 052 561,10
103,6
98,1
2.02.10.000.00.0000.150
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
85 794 400,00
110 646 700,00
110 646 700,00
129,0
100,0
2.02.20.000.00.0000.150
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
125 504 097,83
155 546 674,20
145 091 237,23
115,6
93,3
2.02.30.000.00.0000.150
Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
654 033 278,00
638 015 674,30
631 491 614,87
96,6
99,0
6 255,7
100,0
2.02.40.000.00.0000.150
Иные межбюджетные
157 024,00
9 823 009,00
9 823 009,00
Пояснения отклонений 10 % и
более, как в большую, так и в
меньшую сторону, между
утвержденными планами по
состоянию на 01.01.2020,
31.12.2020 и фактическими
значениями
В
течение года размер
дотаций,
субсидий,
иных
межбюджетных трансфертов
уточнялись на основании
правовых актов Республики
Коми.

11.

12.

Расходы бюджета
муниципального района
«Сосногорск» за 2020 год
Расходы бюджета

13.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб.
КФСР
Наименование КФСР
Итого
Утвержденный план Уточнённый
по состоянию на
план по
01.01.2020
состоянию на
31.12.2020
Кассовое
исполнение за
2020 год
% исполнения
Пояснения отклонений 10 % и более, как в
% исполнения от
от
большую, так и в меньшую сторону, между
уточненного
утвержденного
утвержденными планами по состоянию на
плана
плана
01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими значениями
1 287 532 727,83 1 365 484 277,89
1 334 188 683,49
103,6
97,7
119 238 683,52 116 921 619,09
110 826 476,45
92,9
94,8
01 00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
01 02
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
4 549 823,00
4 524 732,43
4 458 633,67
98,0
98,5
01 03
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
25 000,00
25 000,00
0,00
0,0
0,0
01 04
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
53 935 568,22 59 263 989,45
56 822 053,71
105,4
95,9
Невыполнение плана произошло в связи с отсутствием
фактической потребности.

14.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
01 06
01 07
Наименование КФСР
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Утвержденный
план по
состоянию на
01.01.2020
Уточнённый
план по
состоянию на
31.12.2020
Кассовое
исполнение за
2020 год
% исполнения % исполнения
Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в
от
от
меньшую сторону, между утвержденными планами по
утвержденног уточненного
состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими значениями
о плана
плана
20 092 091,00
21 261 667,33
20 723 281,81
103,1
97,5
2 143 832,00
2 050 765,18
2 050 765,18
95,7
100,0
01 11
Резервные фонды
01 13
Другие
общегосударственные
вопросы
37 492 369,30
29 636 157,67
26 771 742,08
71,4
03 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 017 846,00
13 211 818,98
13 112 808,98
109,1
1 000 000,00
159 307,03
0,00
0,0
Уменьшение сумм резервных фондов по данному КФСР
связано с перераспределением средств на основании
0,0
постановлений (распоряжений) администрации
муниципального района "Сосногорск".
Уменьшение сумм резервных фондов по данному КФСР
связано с перераспределением средств резерва средств для
90,3 увеличения расходов на оплату труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования
муниципального района "Сосногорск"
99,3

15.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
Утвержденный
план по
состоянию на
01.01.2020
Уточнённый
план по
состоянию на
31.12.2020
Кассовое
исполнение за
2020 год
% исполнения
Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в
% исполнения
от
меньшую сторону, между утвержденными планами по
от уточненного
утвержденного
состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими
плана
плана
значениями
КФСР
Наименование КФСР
03 09
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
12 017 846,00
13 211 818,98
13 112 808,98
109,1
99,3
04 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
20 421 702,53
24 551 609,65
20 783 254,63
101,8
84,7
04 09
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
8 395 100,53
11 737 747,65
7 977 622,08
95,0
Увеличение плановых ассигнований в течение года
произошло в связи с выделением дополнительных
средств из республиканского бюджета Республики
Коми и местного бюджета. Невыполнение
уточненного плана вызвано снижением цены
68,0 аукциона по выбору подрядной организации на
оказание услуг по инвентаризации и паспортизации
дорог муниципального района, а также в связи с
необходимостью содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения только в
виде зимней очистке и планировки в летний период.

16.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
Утвержденный
план по
состоянию на
01.01.2020
Уточнённый
план по
состоянию на
31.12.2020
Кассовое
исполнение за
2020 год
% исполнения
% исполнения Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую
от
от уточненного сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2020,
утвержденного
плана
31.12.2020 и фактическими значениями
плана
КФСР
Наименование
КФСР
04 12
Другие вопросы в
области национальной
экономики
12 026 602,00 12 813 862,00
12 805 632,55
106,5
99,9
05 00
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
24 085 206,73 37 721 972,23
32 091 212,68
133,2
85,1
370,5
Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено
выделением дополнительных средств из республиканского бюджета
Республики Коми, федерального бюджета и местного бюджета на
50,3 реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Невыполнение плана произошло в связи с проведение конкурсных
процедур.
181,7
Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено
выделением дополнительных средств из республиканского бюджета
90,8
Республики Коми на проведение дезинфекционных мероприятий в
целях недопущения новой короновирусной инфекции.
05 01
05 03
Жилищное хозяйство
Благоустройство
1 212 630,00
2 464 838,00
8 937 600,00
4 934 167,02
4 493 362,81
4 479 714,08

17.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
05 05
Наименование КФСР
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Утвержденный Уточнённый план
Кассовое
план по
по состоянию на исполнение за
состоянию на
31.12.2020
2020 год
01.01.2020
%
Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в
исполнения % исполнения от
меньшую сторону, между утвержденными планами по
от
уточненного
состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими
утвержденног
плана
значениями
о плана
Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в
20 407 738,73
23 850 205,21
23 118 135,79
113,3
96,9 связи с повышением заработной платы, на оплату
исполнительных листов, приобретение бумаги и т.д.
07 00
ОБРАЗОВАНИЕ
868 353 206,16
910 386 267,92 902 383 662,56
103,9
99,1
07 01
Дошкольное образование
298 483 647,00
323 347 496,27 323 201 913,17
108,3
100,0
07 02
Общее образование
426 840 329,00
428 141 479,88 425 605 068,42
99,7
99,4
07 03
Дополнительное образование
детей
Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено
84 139 245,16
96 971 530,83
96 622 636,70
114,8
99,6 выделением дополнительных средств из республиканского
бюджета Республики Коми и местного бюджета

18.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
Утвержденный план Уточнённый план
Кассовое
по состоянию на
по состоянию на исполнение за 2020 % исполнения от % исполнения Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и
в меньшую сторону, между утвержденными планами по
01.01.2020
31.12.2020
год
Наименование КФСР
утвержденного от уточненного
состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими
плана
плана
значениями
07 07
Молодежная политика
07 09
Другие вопросы в
области образования
08 00
Невыполнение плана произошло по мероприятиям по
58,5 проведению оздоровительной кампании детей в связи в
период пандемии
5 067 233,00
4 843 158,57
2 832 653,03
55,9
53 822 752,00
57 082 602,37
54 121 391,24
100,6
94,8
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
122 357 989,84
130 077 931,77
127 936 189,84
104,6
98,4
08 01
Культура
100 074 244,84
105 552 714,55
103 532 712,89
103,5
98,1
08 04
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
22 283 745,00
24 525 217,22
24 403 476,95
109,5
99,5

19.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
Наименование КФСР
10 00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 01
Пенсионное обеспечение
10 03
Социальное обеспечение населения
10 04
Охрана семьи и детства
10 06
Другие вопросы в области социальной
политики
Утвержденный план
по состоянию на
01.01.2020
Уточнённый план
по состоянию на
31.12.2020
Кассовое
исполнение за 2020
год
% исполнения
Пояснения отклонений 10 % и более, как в
% исполнения от
от
большую, так и в меньшую сторону, между
уточненного
утвержденного
утвержденными планами по состоянию на
плана
плана
01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими значениям
43 620 556,00
39 311 854,47
35 186 181,96
80,7
89,5
8 625 554,00
8 492 352,47
8 491 381,05
98,4
100,0
12 864 102,00
12 141 750,00
8 237 342,47
64,0
Не выполнение плана обусловлено тем, что
финансирование расходов по оплате мер социально
поддержки работникам культуры и работникам
физкультуры производились по фактической
67,8
численности работников. Кроме того, не выполнен
план по предоставлению родителям компенсации
детский сад из-за введении ограничительных
мероприятий в период пандемии.
Уменьшение бюджетных ассигнований в течение
года в основном произошло в связи с сокращением
98,8
средств на выплату компенсации родителям за
детский сад.
21 626 900,00
18 173 752,00
17 953 458,44
83,0
504 000,00
504 000,00
504 000,00
100,0
100,0

20.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
Наименование КФСР
Утвержденный план Уточнённый план по
по состоянию на
состоянию на
01.01.2020
31.12.2020
Кассовое
исполнение за 2020
год
% исполнения от % исполнения от
утвержденного
уточненного
плана
плана
11 00
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
58 494 964,00
77 413 692,73
76 386 678,15
130,6
98,7
11 01
Физическая культура
15 548 877,45
30 822 888,27
29 870 935,24
192,1
96,9
11 02
Массовый спорт
37 374 695,55
39 903 084,02
39 903 084,02
106,8
100,0
11 05
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
5 571 391,00
6 687 720,44
6 612 658,89
118,7
12 00
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
4 376 234,00
4 376 234,00
4 376 234,00
100,0
100,0
12 02
Периодическая печать и
издательства
4 376 234,00
4 376 234,00
4 376 234,00
100,0
100,0
Пояснения отклонений 10 % и более, как в
большую, так и в меньшую сторону, между
утвержденными планами по состоянию на
01.01.2020, 31.12.2020 и фактическими значениями
Увеличение плановых ассигнований в течение года
произошло в связи с выделением дополнительных
средств из республиканского бюджета Республики
Коми.
Увеличение плановых ассигнований в течение года
произошло в связи с выделением дополнительных
98,9
средств на выплату заработной платы, на оплату
льготного проезда, на приобретение бумаги и др.

21.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)
КФСР
Наименование КФСР
Утвержденный
план по состоянию
на 01.01.2020
Уточнённый план
по состоянию на
31.12.2020
13 00
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
13 01
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
4 645 239,05
1 590 177,05
14 00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
9 921 100,00
14 01
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
9 921 100,00
4 645 239,05
1 590 177,05
Кассовое
% исполнения
Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую,
% исполнения
исполнение за 2020
от
так и в меньшую сторону, между утвержденными
от уточненного
год
утвержденного
планами по состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 и
плана
плана
фактическими значениями
1 184 884,24
25,5
74,5
1 184 884,24
25,5
Уменьшение бюджетных ассигнований в течение
года и не выполнение плана произошло в связи с
74,5 привлечением заемных средств не в полном объеме,
а также в связи со снижением процентной ставки по
ранее заключенному контракту.
9 921 100,00
9 921 100,00
100,0
100,0
9 921 100,00
9 921 100,00
100,0
100,0

22.

Исполнение плана по расходам бюджета муниципального
района «Сосногорск» за 2020 год в разрезе
муниципальных программ и непрограммных
мероприятий, руб.
Предусмотрено в бюджете
Исполнено по состоянию
на 01.01.2021
Муниципальная программа
муниципального района «Сосногорск»
«Развитие экономики»
1 867 260,00
1 867 260,00
Муниципальная программа
муниципального района «Сосногорск»
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса»
67 853 345,83
58 794 505,96
86,6
Муниципальная программа
муниципального района «Сосногорск»
«Развитие образования»
881 630 324,13
873 406 559,43
99,1
Муниципальная программа
муниципального района «Сосногорск»
«Развитие физической культуры и спорта»
77 467 692,73
76 413 552,15
98,6
Наименование
% исполнения
100,0

23.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе муниципальных программ и непрограммных
мероприятий, руб. (продолжение)
Наименование
Предусмотрено в
бюджете
Исполнено по состоянию на
01.01.2021
% исполнения
Муниципальная программа
муниципального района
«Сосногорск» «Развитие культуры и
туризма»
173 154 867,56
170 500 605,48
98,5
Муниципальная программа
муниципального района
«Сосногорск» «Развитие системы
муниципального управления»
105 718 668,59
100 318 800,98
94,9
Муниципальная программа
муниципального района
«Сосногорск» «Защита населения и
территории муниципального района
«Сосногорск» от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности
людей на водных объектах,
обеспечение правопорядка»
12 952 463,01
12 912 487,73
99,7

24.

25.

Исполнение плана по расходам бюджета
муниципального района «Сосногорск» за 2020 год в
разрезе муниципальных программ и непрограммных
мероприятий, руб. (продолжение)
Наименование
Непрограммные мероприятия
ИТОГО
Предусмотрено в
бюджете
Исполнено по состоянию на
01.01.2021
% исполнения
31 132 908,39
30 028 640,72
96,5
1 365 484 277,89
1 334 188 683,49
97,7

26.

Реализация значимых проектов
на территории муниципального
района «Сосногорск»

27.

Открытие социокультурного
центра «Зарни Югӧр»
22 декабря 2020 года в селе УстьУхта состоялось открытие
социокультурного центра «Зарни
Югӧр» в рамках реализации
национального проекта «Культура».
Общая сумма финансирования
проекта составила 36 999 578,28
рублей.

28.

Открытие социокультурного центра
«Зарни Югӧр»
Полученные эффекты от реализации проекта:
1) в здании оборудованы зрительный зал на 49 мест, кабинеты для занятий
клубных формирований, а также модельная библиотека;
2) социокультурный центр ориентирован на жителей разного возраста, с
разными увлечениями и потребностями. На сегодняшний день
действуют 15 клубных формирований, которые посещают 255 человек
(для детей – 4 клубных формирования, для лиц пожилого возраста – 2
клубных формирования, для смешанной аудитории – 6 клубных
формирований, для взрослого населения – 3 клубных формирования).
Направления клубных формирований: вокально-хоровое, декоративноприкладное, хореография, театральное, фольклорное.

29.

Муниципальный долг и дефицит,
тыс. руб. в 2020 году
40 000
35 000
30 000
муниципальный долг
35 000
25 000
20 000
15 000
10 000
34 444
дефицит бюджета

30.

Контактная информация
Финансовое управления администрации
муниципального
района
«Сосногорск»,
г. Сосногорск,
ФФФинансовФФго
управления
администрации
ул. Зои Космодемьянской,
д. 72
муниципального
района «Сосногорск»
5-01-49
5-22-23
[email protected]
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота, воскресенье

English Русский Правила