Бюджет для граждан

1.

Муниципальное образование
Ковдорский район
Контактная информация:
Тел./факс (81535)50178
e-mail: [email protected]
http://kovadm.ru/

2.

Муниципальное образование и
его статус
Муниципальное образование Ковдорский район Мурманской с
населенными пунктами: город Ковдор, населенный пункт (далее
сокращение «н.п.») Енский, н.п.Риколатва, н.п. Куропта, н.п.
Лейпи, село Ена в соответствии с Законом Мурманской области
«О статусе муниципального образования Ковдорский район» от
02.12.2004 №537-01-ЗМО наделяется статусом городского округа.
Административный центр округа - город Ковдор.
Ковдор как населенный пункт основан 1 июня 1953 года, статус
города получил 20 сентября 1965 года.
День города отмечается ежегодно в первое воскресенье июня.
Ковдорский район образован 29 ноября 1979 года.

3.

Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ
Бюджет
(от старонормандского
bougette — кошель, сумка,
кожаный мешок) — форма
образования и расходования
денежных средств,
предназначенных для
финансового обеспечения
задач и функций государства
и местного самоуправления
Доходы
бюджета
Расходы
бюджета
поступающие в бюджет
денежные средства
(налоги юридических и
физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства (оплата труда и
начисления на оплату
труда, оплата
коммунальных расходов,
финансовое обеспечение
муниципальных казенных,
бюджетных и автономных
учреждений
здравоохранение и
другие), капитальное
строительство и другие)
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

4.

Основы формирования бюджета
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 04.12.2014
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602,
№ 604 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Ковдорский район на 2016 – 2018 годы
основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
установленные на региональном и местном уровнях
муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район

5.

Гражданин, его участие
в бюджетном процессе
Помогает формировать доходную часть бюджета
(налог на доходы физических лиц)
Возможности влияния
гражданина на состав
бюджета
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
БЮДЖЕТ
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ
Получает социальные гарантии - расходная часть
бюджета (образование, культура, социальные
льготы и другие направления социальных
гарантий населению)
1
2
• Публичные слушания проекта
решения Совета депутатов
Ковдорского района на очередной
финансовый год и плановый период
• Публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов
Ковдорского района об исполнении
бюджета муниципального
образования Ковдорский район

6. Этапы бюджетного процесса

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА
Утверждение бюджета
председателем Совета депутатов и
главой Ковдорского района
Оплата труда и начисления на оплату труда
Принятие бюджета Советом
депутатов Ковдорского
района
Рассмотрение Советом
депутатов Ковдорского
района
Оплата коммунальных расходов
1.планирование
2. исполнение
Внесение бюджета главой
Ковдорского района в Совет
депутатов Ковдорского района
Оплата иных расходов
Одобрение бюджета главой
Ковдорского района
Формирование бюджета
Заключение контрактов, договоров,
исполнение муниципальных заданий
Составление отчетности
Формирование решения об
исполнении
3. отчетность
Одобрение решения об исполнении
главой Ковдорского района
Внесение главой Ковдорского района решения об
исполнении в Совет депутатов Ковдорского района
Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом
депутатов Ковдорского района
Утверждение решения об исполнении председателем Совета
депутатов Ковдорского района

7.

Этапы бюджетного процесса
(бюджетный календарь*)
Сбор данных, анализ,
Прогнозирование
Январь – июль*
Прогноз СЭР, Бюджетный кодекс РФ,
положение о бюджетном процессе
Август – ноябрь*
основные направления бюджетной и налоговой
политики;
Бюджетное послание президента РФ;
структура муниципального долга и программа
заимствований, предусмотренных для покрытия
дефицита бюджета;
оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых
льгот;
оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий
финансовый год
Рассмотрение и
утверждение
Ноябрь – декабрь*
Бюджет
Исполнение и учет
Январь – декабрь*
Бюджетная роспись
Контроль
Декабрь – март*
Отчет
Составление
(разработка):
- бюджет
- иная документация

8.

Основные показатели социальноэкономического развития
Динамика стоимостных показателей приведена
в действующих ценах
Инвестиции в основной капитал (млн.руб.)
2013
2014
2015
оценка
2013 к 2014, в
%
2014 к 2015, в
%
4897,7
4200,1
4374,9
85,76
104,2
121,8
85,3
94,6
х
х
Добыча полезных ископаемых
31340,5
31245,5
33667,7
99,7
107,8
Обрабатывающие производства
1086,8
1037,1
1250,0
95,4
120,5
798,9
852,3
900,0
93,73
105,6
222,1
225,7
240,0
101,6
106,3
Оборот розничной торговли (млн.руб.)
2564,2
2800,0
3000,0
107,1
107,1
Объем платных услуг населению (млн.руб.)
1120,0
1195,0
1270,0
106,7
106,3
11,6
11,4
11,1
98,3
97,4
3,7
3,5
3,7
х
х
Индекс физического объема
(в % к предыдущему году)
Объем отгруженных товаров (млн.руб.)
по видам экономической деятельности:
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Объем продукции сельского хозяйства (млн.руб.)
Численность населения в трудоспособном возрасте
(тыс. чел.)
Уровень безработицы
(в % к трудоспособному населению)

9.

Субъекты бюджетного
процесса
Участники БП
Глава Ковдорского района
Совет депутатов
Администрация Ковдорского района
Управление финансов администрации Ковдорского района
Главные распорядители и получатели бюджетных средств
Получатели бюджетных средств
Главные администраторы источников финансирования дефицита
местного бюджета
Контрольно-счетная палата Ковдорского района

10.

Бюджетные полномочия:
Глава Ковдорского района
Тел. (81535) 5 02 42 приемная главы
График приема граждан публикуется ежемесячно в газете «Ковдорчанин» и
на официальном сайте администрации Ковдорского района http://kovadm.ru/
Определяет бюджетную и налоговую политику
Вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период с
необходимыми документами и материалами, о внесении изменений в
решения о местном бюджете, об исполнении местного бюджета
Карельский
Николай Алексеевич
Вносит в Совет депутатов проекты решений о введении, изменении или отмене местных
налогов и сборов, введении и отмене налоговых льгот по местным налогам
Дает заключения на проекты решений Совета депутатов, предусматривающих установление,
изменение или отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным
налогам, проекты других решений, предусматривающих осуществление расходов из местного
бюджета
Назначает представителей в согласительную комиссию для рассмотрения разногласий между
Советом депутатов и Главой Ковдорского района по проекту решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период

11.

Бюджетные полномочия:
Глава Ковдорского района
Организует исполнение бюджета Ковдорского района, утвержденного
Советом депутатов, распоряжается средствами в соответствии с
утвержденным решением о местном бюджете и бюджетным
законодательством РФ.
Устанавливает расходные обязательства Ковдорского района, Утверждает порядок ведения
муниципальной долговой книги.
.
Определяет представителей, уполномоченных представлять проекты решений о местном
бюджете, о внесении изменений в решение о местном бюджете, об исполнении местного
бюджета, проекты иных решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные
правоотношения в Ковдорском районе, при их рассмотрении в Совете депутатов
Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Мурманской области, Уставом
муниципального образования Ковдорский район и настоящим положением

12.

Бюджетные полномочия:
Совет депутатов
Ковдорского района
Тел. (81535) 7 17 25
Рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет,
рассматривает и утверждает решения о внесении изменений в местный
бюджет
Осуществляет последующий контроль за исполнением местного бюджета,
Рассматривает и утверждает годовые отчеты об исполнении местного бюджета.
Вагизов
Рафаил Валиахметович
Устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Устанавливает налоговые льготы по местным налогам,
основания и порядок их применения
Устанавливает расходные обязательства Ковдорского района. Устанавливает, детализирует и
определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к местному бюджету.
Устанавливает при утверждении решения о местном бюджете перечни и коды главных
администраторов доходов местного бюджета, перечни и коды целевых статей и видов расходов
местного бюджета в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета, перечни
Главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, перечни
статей и видов источников финансирования дефицита бюджета при утверждении источников
финансирования дефицита бюджета.

13.

Бюджетные полномочия:
Совет депутатов Ковдорского района
http://kovadm.ru/Content/Default.aspx?CategoryId=2&ParentId=57
Устанавливает при утверждении решения о местном бюджете цели, на которые
может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок
предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за
пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам)
бюджетных кредитов
Устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий Ковдорского района.
Определяет порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа.
Формирует и определяет правовой
статус
органов,
осуществляющих
контроль за исполнением местного
бюджета.
Утверждает
порядок
осуществления
муниципальных
заимствований,
обслуживания и управления муниципальным
долгом.
Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами РФ в Мурманской области, Уставом
муниципального образования Ковдорский район и настоящим Положением
Устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета.

14.

http://kovadm.ru/Content/Default.aspx?CategoryId=2&ParentId=97
Бюджетные полномочия:
Финансовый орган Заместитель главы Ковдорского районаначальник управления финансов –
Дурягин Роман Васильевич
Разрабатывает
проекты
решений о внесении изменений
в местный бюджет.
Составляет, утверждает и ведет
сводную бюджетную роспись.
Осуществляет методологическое руководство по вопросам составления проекта местного
бюджета и его исполнения.
Ежемесячно составляет и представляет в
финансовый орган Мурманской области
Составляет
отчет о кассовом исполнении местного
проект
Составляет отчетность
бюджета в порядке, установленном
местного
об исполнении местного
Министерством финансов Российской
бюджета.
бюджета.
Федерации.
Осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением
местного бюджета, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств Главными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Разрабатывает программу
муниципальных
заимствований
Ковдорского района.
В качестве Главного администратора источников
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
осуществляет муниципальные внутренние заимствования,
предоставляет муниципальные гарантии.

15.

Бюджетные полномочия:
Финансовый орган
Ведет муниципальную долговую книгу, в том числе учет выдачи
муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий
обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной
гарантией, учет осуществления платежей за счет средств местного бюджета по
выданным муниципальным гарантиям.
Устанавливает
порядок
проведения анализа финансового
состояния принципала в целях
предоставления
муниципальной
гарантии.
Проводит проверки финансового состояния
получателей бюджетных средств на возвратной
основе, получателей муниципальных гарантий,
получателей бюджетных инвестиций.
Взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности по бюджетным
средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок проценты за пользование
бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный возврат бюджетных средств.
Взыскивает бюджетные средства,
использованные не по целевому
назначению.
Получает необходимые сведения от финансового
органа Мурманской области, а также от других
органов государственной власти в целях
своевременного и качественного составления
проекта
местного
бюджета,
бюджетной
отчетности.

16.

Бюджетные полномочия:
Финансовый орган
Утверждает порядок
составления и ведения
сводной бюджетной
росписи.
Осуществляет составление и
ведение кассового плана.
Определяет
порядок
составления
и
ведения
бюджетных росписей Главных
распорядителей
бюджетных
средств, включая внесение
изменений в них.
Утверждает порядок составления и ведения кассового
плана, а также состав и сроки представления
Главными распорядителями бюджетных средств,
Главными администраторами доходов местного
бюджета, Главными администраторами источников
финансирования
дефицита
местного
бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана.
Утверждает лимиты
бюджетных
обязательств Главных
распорядителей
бюджетных средств.
Осуществляет управление
средствами на едином
счете местного бюджета
при
кассовом
обслуживании исполнения
местного бюджета.
Определяет случаи и порядок утверждения и доведения до Главных распорядителей и
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в
соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы
финансирования) при организации исполнения местного бюджета по расходам.

17.

Бюджетные полномочия:
Финансовый орган
Утверждает порядок завершения
операций
по
исполнению
местного бюджета в текущем
финансовом году.
Разрабатывает
программу
муниципальных
гарантий
Ковдорского района, программу
предоставления
бюджетных
кредитов.
Утверждает порядок обеспечения получателей
средств местного бюджета при завершении текущего
финансового
года
наличными
деньгами,
необходимыми для осуществления их деятельности в
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации
в январе очередного финансового года.
Составляет и ведет реестр расходных обязательств
Ковдорского района.
Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Мурманской области, Уставом
муниципального образования Ковдорский район и настоящим положением.
Непосредственно организует исполнение и исполняет местный бюджет.

18.

Основные задачи и приоритетные
направления бюджетной политики
на 2016 год
Бюджетная политика на 2016 - 2018 годы ввиду ограниченности финансовых ресурсов
призвана оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы
путем сглаживания динамики номинального объема бюджетных расходов через их
перераспределение с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в
муниципальном образовании Ковдорский район, создания условий для устойчивого
социально-экономического развития района.
Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных
расходов станут:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программноцелевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур контроля;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных
бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

19.

Правовые основы формирования однолетнего бюджета
Переход Правительства РФ на однолетний бюджет связан с высокой неопределенностью и
волатильностью на финансовых и сырьевых рынках, которые повышают риски ошибок при
прогнозировании развития экономики и планировании параметров федерального бюджета
30 сентября 2015 года принят Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
дающий право в 2015 году:
Субъектам РФ
Закон Мурманской области
от 28.10.2015 № 1916-01-ЗМО ,
дающий право
Установить срок внесения проекта
решения о бюджете в
представительный орган
Формировать бюджет на один год
Решение Совета депутатов
Ковдорского района
от 29.10.2015 № 79

20.

Основные характеристики
бюджета на 2016 год
Параметры бюджета
2015
Оценка
2016
Проект закона
Темп
%
Общий объем доходов
826 763,4
804 319,2
97,3
налоговые и неналоговые доходы
372 109,9
363 806,4
97,8
безвозмездные поступления
454 653,5
440 512,8
96,9
Общий объем расходов
851 210,5
804 319,2
94,5
расходы за счет средств вышестоящих
бюджетов
347 450,0
345 751,2
99,5
местный бюджет
503 760,5
458 568,0
91,0
Дефицит
-24 447,1
0,0
Х
Уровень дефицита бюджета к налоговым и
неналоговым доходам бюджета субъекта
Российской Федерации (%)
6,6%
0,0%
х

21.

Объем и структура доходов бюджета
муниципального образования Ковдорский район
в динамике
тыс. руб.
231 326,00
900 000,00
213 564,00
243 296,00
800 000,00
налоговые доходы
700 000,00
600 000,00
неналоговые доходы
157 007,00
129 262,00
500 000,00
120 510,00
400 000,00
300 000,00
безвозмездные поступления
из других бюджетов
прочие безвозмездные
поступления
441 175,00
415 414,00
440 513,00
200 000,00
100 000,00
42 505,00
37 378,00
0,00
2014 год
(фактическое
исполнение)
2015 год
(плановые
показатели)
0,00
2016 год
(плановые
показатели)

22.

Объем и структура доходов бюджета
муниципального образования Ковдорский район
на 2016 год
450 000,00
94 762,00
400 000,00
Налог на доходы
Акцизы по подакцизным товарам
350 000,00
17 020,00
300 000,00
налоги на совокупный доход
налог на имущество физических лиц
земельный налог
250 000,00
государственная пошлина
200 000,00
328 725,00
150 000,00
185 240,00
100 000,00
50 000,00
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 875,00
9 411,00
25 230,00
15 500,00
0,00
Доходы от использования имущества
3 115,00
налоговые доходы
Дотации
5 675,00
13 560,00
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления из других
бюджетов
Субсидии
Субвенции

23.

Долговые обязательства муниципального
образования Ковдорский район
Бюджетные кредиты
12 666 667,00
11 956 000,00
Бюджетный кредит на погашение
муниципальных долговых обязательств
(Договор №6-14 от 10.12.2014)
Бюджетный кредит на финансирование
дефицита бюджета (Договор №7-14 от
12.12.2014)
45 800 000,00
138 180 700,00
35 000 000,00
29 800 000,00
Бюджетный кредит на финансирование
дефицита бюджета (Договор №2-13 от
16.10.2013)
Бюджетный кредит на финансирование
дефицита бюджета (Договор №4-15 от
04.06.2015)
Бюджетный кредит на погашение
муниципальных долговых обязательств
(Договор №7-15 от 17.11.2015)
Бюджетный кредит на финансирование
дефицита бюджета (Договор №10-15 от
01.12.2015)

24.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Ожидаемое
исполнение
2015
Бюджетные
ассигнования
2016
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
105 158,0
103 626,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
2 893,0
2 980,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
4 107,0
3 616,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
44 747,0
44 263,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 356,0
2 119,0
Международные отношения и международное сотрудничество
419,0
0,0
Резервные фонды
238,0
1 000,0
Другие общегосударственные вопросы
51 398,0
49 648,0

25.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Ожидаемое
исполнение
2015
Бюджетные
ассигнования
2016
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 619,0
1 432,0
Органы юстиции
2 041,0
1 232,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
378,0
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
200,0
200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
38 051,0
21 725,0
Сельское хозяйство и рыболовство
310,0
344,0
Транспорт
1 208,0
1 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
36 176,0
20 169,0
Связь и информатика
12,0
12,0
Другие вопросы в области национальной экономики
345,0
0,0

26.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Ожидаемое
исполнение
2015
Бюджетные
ассигнования
2016
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
108 119,0
47 591,0
Жилищное хозяйство
27 028,0
2 728,0
Коммунальное хозяйство
51 755,0
19 862,0
Благоустройство
15 780,0
11 669,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
13 556,0
13 332,0
ОБРАЗОВАНИЕ
469 757,0
492 098,0
Дошкольное образование
176 218,0
179 799,0
Общее образование
250 628,0
267 659,0
Молодежная политика и оздоровление детей
3 794,0
3 771,0
Другие вопросы в области образования
39 117,0
40 869,0

27.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Ожидаемое
исполнение
2015
Бюджетные
ассигнования
2016
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
60 479,0
57 704,0
Культура
52 032,0
49 752,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
8 447,0
7 952,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 267,0
1 403,0
Другие вопросы в области здравоохранения
1 267,0
1 403,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
59 231,0
63 101,0
Пенсионное обеспечение
491,0
500,0
Социальное обеспечение населения
13 552,0
9 722,0
Охрана семьи и детства
45 188,0
52 874,0
Другие вопросы в области социальной политики
0,0
5,0

28.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН В СООТВЕТСТВИИ
С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
Ожидаемое
исполнение
2015
Бюджетные
ассигнования
2016
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
3 026,0
1 665,0
Физическая культура
3 026,0
1 665,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1 250,0
1 250,0
Периодическая печать и издательства
1 250,0
1 250,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
2 253,0
12 724,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
2 253,0
12 724,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:
851 210,0
804 319,0

29.

Данные о расходах бюджета муниципального
образования Ковдорский район
по муниципальным программам
№ п/п
1
Наименование целевой программы
Ожидаемое
исполнение за
2015 год
2
4
Утверждено
бюджетных
ассигнований на
2016 год
1
Муниципальная программа "Осуществление материально-технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Ковдорского района" на 2015-2020
годы
13 915 372,50
16 574 021,87
2
Муниципальная программа "Осуществление материально-технического обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Ковдорский район" на 2015-2017 годы
2 919 767,09
х
8 382 476,61
5 690 786,61
695 000,00
40 000,00
0,00
5 812 734,94
3
4
5
Муниципальная программа "Развитие МФЦ на территории Ковдорского района
района" на 2015-2018 годы
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма в Ковдорском районе" на 2015-2018
годы
Муниципальная программа "Стимулирование энергосбережения и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район" на 20152017 годы
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ковдорском районе" на 2015-2017 год
Mуниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество на
территории Енского сельского территориального округа" на 2015-2018 годы
58 735,00
0,00
12 234 990,00
11 442 147,06
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2020 годы
454 474 670,48
480 616 461,29
9
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального
образования Ковдорский район" на 2015-2017 годы и до 2020 года
79 505 979,78
75 154 443,60
10
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на
территории муниципального образования Ковдорский район" на 2015-2017 годы
280 000,00
0,00
6
7
8

30.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод
сырой воды" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район "Создание
условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального
образования Ковдорский район " на 2015-2018 годы
Муниципальная программа "Содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования Ковдорский район" на 2015-2018 год
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами
муниципального образования Ковдорский район» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования Ковдорский район" на 2015-2017 годы
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании Ковдорский район" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на
2015-2020 годы
Муниципальная программа "Поддержка и стимулирование молодежных инициатив в
Ковдорском районе" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа" Повышение эффективности бюджетных расходов
муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2017 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Ковдорский район" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа "Осуществление издательской деятельности в
муниципальном образовании Ковдорский район"в 2015-2018 годы
4 907 161,68
180 414,77
14 885 134,41
13 501 409,99
8 049 630,26
4 343 480,46
13 968 529,99
25 127 292,59
1 509 882,00
469 440,00
1 081 000,00
1 081 000,00
52 489 514,55
54 074 900,00
458 773,00
458 773,00
3 218 663,80
3 921 504,76
3 029 640,05
1 668 780,00
1 250 440,00
1 250 440,00

31.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Муниципальная программа "Развитие приграничного сотрудничества
муниципального образования Ковдорский район" на 2015 год
Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской
помощи населению муниципального образования Ковдорский район" на 2016 2018 годы
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности
администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской
области" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие системы муниципальных закупок» на 20152017 годы и на плановый период до 2020 года
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности
муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Ковдорский район" на 2015-2018 годы
Муниципальная программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на
территории муниципального образования Ковдорский район к работе в
отопительный период» на 2015-2016 годы
Муниципальная программа «Компенсация разницы в тарифах организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги на территории
муниципального образования Ковдорский район» на 2015-2016 годы
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорской
район" на 2015-2018 годы
Муниципальная программа «Содержание объектов жилищного фонда,
находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район»
на 2015-2018 годы
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Уборка территорий от бытового мусора" на 2015-2018 годы
Муниципальная программа муниципального образования Ковдорский район
"Свет" на 2015-2018 годы
ИТОГО:
418 780,87
х
х
1 402 720,00
44 700 765,10
43 134 828,72
3 095 108,57
3 114 144,83
13 573 954,22
13 349 687,50
7 195 197,85
3 000 000,00
10 278 511,79
5 000 000,00
33 845 337,60
19 669 486,29
27 354 765,51
2 728 192,45
6 361 866,41
1 600 000,00
11 412 033,56
7 652 087,27
835 551 682,68
802 059 178,00

32.

Прожиточный минимум
Постановлением Правительства Мурманской области от 29.07.2015
№ 321-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения Мурманской области» величина прожиточного минимума
за II квартал 2015 года установлена в следующем размере:
в расчете на душу населения – 13 989 рублей;
для трудоспособного населения – 14 566 рублей;
для пенсионеров – 11 661 рублей;
для детей – 14 415 рублей

33.

Средняя заработная плата
Средняя заработная плата в
муниципальном образовании
Ковдорский район
по данным прогноза социальноэкономического развития
46,5
2015
(тыс.руб.)
49,0
29,5
43,6
2014
Средняя заработная плата
работников казенных, бюджетных,
автономных учреждений бюджетной
сферы в муниципальном образовании
Ковдорский район
2016
2014
30,7
9 месяцев
2015
31,3
2016

34.

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
Уровень средней заработной платы отдельных
категорий работников за 2014 год
57,3%
100,6%
24 606,70
43 177,80
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней
заработной плате в Мурманской области
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования детей к средней
заработной плате учителей (45 577,6 руб.) в
Мурманской области
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений
к
средней
заработной плате в сфере образования (36 936,00
руб.) в Мурманской области
32 689,00
88,5%
38 582,40
84,7%
Уровень средней заработной платы работников
культуры к средней заработной плате в
Мурманской области

35.

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
Уровень средней заработной платы отдельных
категорий работников за январь-сентябрь 2015 года
62,1%
86,0%
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней
заработной плате в Мурманской области
27 455,90
37 981,90
29 038,80
79,3%
33 210,00
75,1%
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования детей к средней
заработной плате учителей (44 194,8 руб.) в
Мурманской области
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений
к
средней
заработной плате в сфере образования (36 632,00
руб.) в Мурманской области
Уровень средней заработной платы работников
культуры к средней заработной плате в
Мурманской области

36.

Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
Планируемая средняя заработная плата отдельных
категорий работников на 2016 год
87,3%
38 839,00
89,3%
99,7%
44 375,62
32 503,20
39 997,60
Средняя заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате в
Мурманской области
Средняя заработная плата педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования детей к средней заработной плате
учителей (43 744,0руб.)
Средняя заработная плата педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений к средней заработной плате в
сфере образования (36 632,00 руб.) в Ковдорском
районе
Средняя заработная плата работников культуры к
средней заработной плате в Мурманской области
86,5%